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1、1给排水分公司管理作业手册一、工程开工准备工作1.1 首先监理人员熟悉图纸参加由建设单位组织的设计交底图纸会审会议，由监理单位做好会议记录并整理纪要由建设单位落款，并发放至各个单位。 （见会议纪要签到表）1.2 由总监编制有针对性的监理规划，需经公司监理综合办审核。监理规划要发放至建设单位、施工单位。审核施工单位的施工组织设计，施工组织设计须盖施工单位公章，内部审批表需质量或工程、安全部门签复相关意见，并经施工单位技术负责人审批。施工组织设计报审表必须有专业监理工程师和总监理工程师审查意见。根据实际情况编制施工专项方案，安全文明施工方案单独上报。 （见监理规划审批表、施 工 组 织 设 计 (
2、专 项 施 工 方 案 )报 审 表 ）1.3 监理单位及时督促施工单位进行施工现场布置：五小设施（办公室、宿舍、食堂、厕所、浴室） 、施工用电布置。督促施工单位邀请质监代表进行开工核验，及时上报开工核验资料：施工单位质量体系自查表、监理单位质量体系自查表、建设单位质量体系自查表、勘察单位质量体系自查表、设计单位质量体系自查表。 （见表格）1.3.1 说明：开工核验中质安监部门提出整改的项目，施工单位针对存在问题提出整改消项，自检合格后以书面形式报监理审查，经监理工程师核查合格并签认，再次报质安监部门复查。等复查合格后由施工单位申请开工报告，监理单位总监理工程师及时签发开工报告并督促施工单位按
3、期开工。 （见工程开工报审表）1.3.2 在开工核验完成后要求在 15 天内进行正式的杭州市交易中心2窗口报监工作，报监资料如下：杭州市建设工程质量安全注册登记表、建设工程开工安全生产措施备案表、杭州市建设工程开工前施工现场临时宿舍备案表或（临时房屋租赁协议及临时设施情况说明） 。施工组织设计、施工合同、施工中标通知书、意外伤害保险凭证、监理规划、监理合同。1.4 办公室的布置1.4.1 施工单位图表上墙：一图五牌（施工单位、项目名称牌、安全生产宣传牌、安全施工统计牌、安全防范宣传牌、项目管理人员名单、施工现场总平面图） 、质量安全管理网络图、形象进度图。1.4.2 监理单位图表上墙：十牌、晴
4、雨表、考勤表、夜间值班制度（或值班表） 、人员分工表、项目部会议制度、项目部质量分目标、平面图、内部学习制度等。说明：十牌（总监理工程师职责、专业监理工程师职责、监理人员守则、工程质量监理控制流程图、工程造价监理控制流程图、工程进度监理控制流程图、企业简介、ISO 质量方针、现场监理员职权范围、安全监理工作程序图） ；办公室清洁整齐、监理人员均挂牌上岗、配齐项目部牌、章、安全帽、项目部质量手册为受控的有效版本。1.5 施工现场应备齐施工投标文件、施工合同、商务标 监理投标文件、询标纪要、监理合同、图纸为有效图纸，并标识清晰，盖项目部章，设计变更中涉及图纸更改的内容要用图纸修改章进行标识；（作废
5、图纸要写上作废及盖项目部章） 、规范为有效版本，并标识清楚、公司对总监授权书、总监对总监代表授权书。 （详见格3式）1.6 在监理工作当中，各项用表以国家标准规范用表或浙江省建设工程监理工作表式为准，如两种用表中没有明确的，参照 221 号文件 。二、监理过程作业文件2.1 如施工现场项目部是临舍，监理人员要查验临舍合格证并要求上报监理项目部。2.2 开工后，在编制监理规划的基础上，需制定质量控制（质量控制详细分至各部位） 、进度控制、造价控制、安全文明施工、见证取样、旁站计划监理细则，细则要由专业监理工程师编制，经总监理工程师审核后签字认可，500 万以上的工程要填写文件会签、审核批准表，见
6、表格。2.3 第一次工地会议由建设单位组织，监理单位、施工单位、建设单位参与该工程的主要人员均应参加，会议纪要由监理单位整理，会议内容应包括以下几个方面：a、建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及分工；b、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；c、建设单位介绍工程开工准备情况；d、承包单位介绍施工准备情况；e、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；f、总监理工程师介绍监理规划的主要内容；g、研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地4例会周期、地点及主要议题；2.4 督促施工单位及时上报各种报验资料2.4.1 监理要对施工单位资
7、质、项目部人员（项目经理、技术负责人、施工员、质量员、资料员、安全员）审核，是否符合招投标文件的要求，相关人员如有变更须上报建设单位并经批准。如有分包单位，监理项目部要对分包单位资质进行审核。 （见 承包单位报审表（通用）、分 包 单 位 资 格 报 审 表 ）2.4.2 监理要对原材料、进场机具设备进行审查，需附报审表和数量清单及质量证明文件。 （见工程材料/构配件/ 设备报审表、主 要 施工 机 械 设 备 报 审 表 ）2.4.3 监理审查试验室资质，试验室资质要求符合质监部门备案要求（见 承包单位报审表（通用）2.4.4 监理审查特殊工种资质是否符合工程需要（特种作业人员包括电工、焊工
8、、架子工、锅炉工、爆破工、机械操作工、起重工、起重机司机及指挥人员等） ，其上报资质是否有效，查看其年审记录是否过期） 。 （见 承包单位报审表（通用）2.4.5 见证取样送检制度：首先监理见证人员要有建设单位对见证员授权书，开工后要对原材料开取见证单做常规试验（如水泥、黄砂、石子、砖、钢筋等） ，对现场制作的试块或功能性试验，按有关规定进行 100%见证取样，30%进行抽检，同时制作见证记录。 （见见证记录）2.4.6 如工程使用商品混凝土，则对混凝土厂家资质进行审查，并提供合同，原材料（水泥、砂、石子）试验合格证明，外加剂合格5证明，各标号各部位配比单监理进行审查，并经监理工程师进行确认。
9、 （见 承包单位报审表（通用）2.4.7 审查施 工 单 位 使 用 的 水 准 仪 、 经 纬 仪 ， 要 有 签 定 报 告 ，注 意 时 间 不 要 过 期 ， 且 要 报 验 。 （ 见 承包单位报审表（通用）2.4.8 审查施工单位企业 ABC 三类人员资质证书复印件并要求上报。 （见承包单位报审表（通用） ）2.4.9 施工总进度计划需经过施工单位技术负责人审批后上报现场监理部由总监进行审批，施工月进度计划经监理工程师审批，如进度不协调，要有进度协调记录。（见施工进度计划报审表）2.4.10 施 工 测 量 放 线 报 验 申 请 表 、 水 准 点 测 量 复 核 记 录2.4.
10、11 根 据 施 工 合 同 如 有 预 付 款 ， 施 工 单 位 应 上 报 工 程 预 付款 报 审 表 ， 监 理 应 填 写 工 程 预 付 款 支 付 证 书 。 监 理 项 目 部 每月 应 认 真 审 核 施 工 单 位 上 报 的 工 程 量 报 表 和 进 度 款 报 表 ， 做好 工 程 计 量 工 作 。 （ 见 工 程 预 付 款 报 审 表 、 工 程 预 付 款 支 付证 书 、 工 程 款 支 付 申 请 表 、 工程款支付证书）2.4.12 施 工 过 程 中 要 求 施 工 单 位 资 料 与 进 度 同 步 ， 施 工 单 位完 成 一 道 工 序 要 上
11、 报 工 序 报 验 单 、 隐 检 单 、 工 序 评 定 ， 每 道工 序 要 有 测 量 复 核 记 录 ， 监 理 人 员 资 料 要 签 定 及 时 ， 准 确 检查 施 工 单 位 表 格 使 用 、 填 写 是 否 规 范 。 （ 见 表 格 ）说 明 ： 施 工 单 位 上 报 的 隐 检 单 要 注 意 隐 检 内 容 及 检 查 情 况 这一 栏 要 有 具 体 数 据 ， 监 理 工 程 师 签 证 时 要 注 意 填 写 30%的 抽检 数 据 。2.4.13 现监理单位对安全生产承担安全监理工作，具体内容参照6总公司下发的安全监理作业指导书 。三、监理单位按规范要求工
12、作如下3.1 现场旁站监理人员根据旁站计划规定的旁站内容按规定（施工中关键工序、关键部位）进行旁站。 （ 见 旁 站 监 理 记 录 ）3.2 对于 5000 万（含 5000 万）工程现场监理人员需认真填写安全监理台帐，每周记录不少于三次，其他工程每周一次。 （见安全监理记录）3.3 监理项目部每周应安排监理例会，并编制监理周报、每月月底应编制监理月报，并将月报在月底前上报分公司办公室。注明：工程造价在 5000 万以上的工程必须编制安全监理工作月报。 （见监理周报，附监理月报格式、安全监理工作月报格式）3.4、监理日记填写：不能和施工单位日记一样，主要有验收情况及检查情况，记录应详细真实、
13、与隐检报验内容相一致，会议情况一栏与会议纪要进行等对比是否全面，安全文明施工情况要进行登记，与监理联系单相符，材料、设备进场情况要进行记录，原材料见证试验记录：见证日期与见证单及监理日记相对应，发监理通知要进行记录，要及时跟踪整改情况，要求施工单位及时回复；（旁站、材料使用情况、监理工程师签字）3.5、施工现场监理在施工过程中发现存在问题应以书面形式及时下发监理通知单，监理项目部要对通知单内容及时跟踪，要求施工单位及时整改，并要求书面回复。（见监理工程师通知及监理通知回复单）3.6、监理过程中要贯策 ISO 内容，详见总公司下发的质量手册，7具体要求如下：1、文件一览表（文件分类：A 层次：质
14、量手册 B 层次：监理规划、监理细则及质量记录等 外来文件：国家法律法规、国家标准、行业标准、图纸等）（见文件记录清单）2、质量记录清单3、图纸会审纪要有分项的要分项签到表4、收文登记表、发文登记表5、文件会签、审核批准表，项目部主要是各监理实施细则，由各分管监理工程师进行会签6、原材料、成品、半成品抽检见证试验记录7、对施工中关键工序、关键部位进行旁站，旁站计划与旁 站 监 理记 录 相 对 应 （ 见 旁 站 监 理 记 录 ）8、施工现场巡视后发现存在事故隐患，及时下达事故隐患整改通知书，并要求施工单位及时回复9、工程款支付证书是否齐全，签证是否规范10、检测设备使用记录表3.8 分公司
15、经理办要及时传达总公司文件的精神，监理项目部要及时对收发文的学习，考核对公司文件的执行度。根据项目部的会议制度，及时编制内部会议纪要。四、公司规定各类报表4.1 每月月底上报各类报表，由各负责人统一上报（考勤表、监理情况月报表、产值报表、监理月报、项目部要对监理项目进行自检考评），以电子文档格式上报。（见监理项目部月度考核表及报表8格式） 。4.2 分公司对新开工工程根据实际情况到现场进行开工验收，每月中旬对各项目部抽检进行月度考核（见开工验收表、监理项目部月度考核表） 。对于每次考核低于 98 分的监理项目部人员在年终奖发放时予于处罚，对于每月考核 100 分的监理项目部人员在年终奖发放时予
16、于奖励。4.3 分公司要求代表工程及时上报施工过程代表照片、竣工照片、效果图及文字说明。4.4 工程竣工验收后，监理业务手册、竣工验收证书、业主证明等代表工程各项目部负责人要及时上交。 （见竣工验收证书和监理业务手册） 。4.5 分公司要求各项目部负责人根据监理合同条款、工程进度情况及时到财务开取发票，收取监理费。五、竣工验收前要提交质监站的备案资料5.1 工程的规划许可证和施工许可证；5.2 提交各责任主体质量保证条件自查表（包括建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位和施工单位） ；5.3 预验收会议纪要（由监理单位出具） ；5.4 针对预验收会议中发现的质量问题，由监理单位向施工单位发出质量问题通知单，施工单位经整改消项后出具整改消项单5.5 建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位的评估报告及竣工总结5.
