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1、管理评审输入资料：1内部质量管理体系审核情况分析公司与 2014 年 8 月 7 日依据内审计划，准时召开了首次会，首次会后，即对总经理、生产部等部门进行了内部审核。在管理者代表的领导下，在各部门的用力协作下，顺利地完成了审核任务。审核中发现二个不符合项，其中办公室一个，生产部一个。从整个审核情况来看，在质量管理和记录管理方面还存在着一些问题，有待于加强和改进。审核中发现的不符合项已在末次会上与责任部门制定了纠正措施和整改时间。审核员已在规定的时间内进行了跟踪验证，所有不合格均已关闭。从审核的情况来看，公司的质量管理体系在变化了的环境中能够适应，质量管理体系是有效的，是符合 ISO9001：2
2、008 标准，同时也符合公司的实际情况。基本上符合上报认证的条件。管理者代表： 2014 年 9 月 7 日管理评审输入资料：2质量方针、目标的实施完成情况一 、 质量目标质量管理体系运行以来，公司质量目标的完成情况良好。公司从 2014 年 5 月份-8 月份，质量目标的顾客满意率从 90%到 93%，保持逐月上升趋势产品生产一次交验合格率 97%预防污染，节约能源消耗降至历年最低。供销部对顾客满意度进行了调查，共发出顾客满意度调查表6 份收回 6 份，经综合分析，2014 年 58 月，顾客满意度调查结果是 92%，比质量管理体系所制定的目标高出了 1.5 个百分点。两体系指标的考核皆比管
3、理目标有所提高，因此，管理目标是适宜的，近期没有调整的需求。二 质量方针通过对质量目标的考核，可以看出，公司正按照质量方针规定的总的宗旨和方向努力，因此，此质量方针是适宜的。没有整改的需求。生产部 ： 2014 年 9 月 7 日管理评审输入资料：3产品、过程的质量趋势一 产品的质量趋势公司的产品质量呈上升的趋势，据生产部的数据统计 2014 年5-8 月份产品合格率为：98%，从总体上说，产品质量处于受控状态，并稳步上升。今年，我们进一步调整供方，加大对原材料采购的的管理，产品质量会进一步提高。二 过程的质量趋势质量管理体系建立以来，公司对关键工序 进一步加强了管理，从产品质量的考核结果来看
4、，公司的生产和服务过程完全处在受控状态，过程控制取得了良好的效果，因此，公司的过程质量呈稳步上升的趋势，在严格控制质量管理的情况下，工序能力会进一步提高。生产部长：2014 年 8 月 7 日管理评审输入资料：4顾客满意度、顾客投诉的处理情况2014 年 5 月份，公司共发出顾客满意度调查表6 份，截止到 2014 年 9 月共收回顾客满意度调查表6 份。综合考核、分析、评价，顾客的综合满意度为 99%。其中顾客对我们的产品质量和服务是比较满意的，并表示，在今后的合作中，还要进一步加大合作力度。并主动表示在各种场合下主动介绍我们的产品和服务。协助我们开发市场。由于我们的产品质量稳定，且售后服务
5、态度好，到目前为止，没有出现顾客投诉的情况。供销部：2014 年 8 月 7 日管理评审输入资料：5资源配备、组织机构、职责权限的适宜性质量管理体系实施以来，在总经理的正确领导下，公司调整了原来的机构。完善了公司的组织机构。有利于公司系统的管理产品生产的全过程。在此基础上，公司进一步细化了管理职责，并进一步落实到各个岗位，使其职责分明，做到人人有责。同时给与了各部门相应的权限，在质量管理体系规定的范围内，行使自己的职责。从目前体系运行的情况来看，资源配备、组织机构、职责权限是适宜的，暂时没有增减的需要办公室：2014 年 9 月 7 日管理评审输入资料：6纠正、预防措施的情况分析由于公司的严格管理和高标准的要求，产品质量一直比较稳定，质量管理体系运行以来，生产过程没有出现重大的不合格，产品服务过程也没有出现顾客投诉。一直没有采取纠正、预防措施的机会。2014 年 7 月 7 日公司对质量管理体系进行了全面的内部审核，审核中发现了 2 个不合格，分别在：办公室、生产部，在审核的末次会上，审核组长在宣布内部审核报告的同时，宣布了以上 2个不符合项，并同被审核方一起制定了整改措施。现在，所有不符合项已经关闭。生产部： 2014 年 9 月 7 日
