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1、检验流程一进货检验（IQC）1 目的 Purpose为了更好的确保外购生产物料的来料品质，及规范整个进料检验流程特制定本程序。2 范围 Scope本文件适用于十字槽小盘头螺丝，机架，电压总成外购件的进料检验。3 术语和定义 Terms and definitions 3.1 免检物料指不需要 IQC 进行检验的外购生产物料。4 职责和权限 Responsibility and authority 4.1 采购物流部负责外购生产物料的采购工作，及采购回来的生产物料的接收、送检、仓储、发放的管理。4.2 产品开发部负责制订外购生产物料的技术标准，及制定零部件的关键尺寸，及协助品保部对可疑品进行判定
2、。4.3 品保部负责制订外购生产物料的进料检验指导书，并依据检验指导书进行检验。4.4 制造技术部负责协助品保部对可疑品进行判定。5 流程图 Flow diagram5.1 进货检验流程图卸货仓管员核对收货条件符合性1.依送货单核对采购明细，明确品名、规格/型号、数量等。2.检查证明文件是否齐全和有效；送货单、出厂检验报告、材质证明、Rohs 报告。3.外包装是否破损、标识（包括图号、数量、品名、生产日期、安全标识）是否符合要求。任一项 NG拒收、反馈采购员OK签收供应商送检单贴条形码，入待检库挂送检单送检是否免检产品检验优先顺序：急件 大批零件 先入先检YNIQC 实施检验OKQC 在条码上
3、盖 OK 章在送检单上盖免检章1.根据零件检验指导书确定检查方式、抽样方案、抽样标准；2.根据 GB/T2828.1-2012 的抽样方案实施抽样；3.依据零件检验指导书、产品图纸、检验规范等进行检验；4.填写 IQC 检验报告单，记录数据结果。NG反馈SQE 进行评估IQC 盖让步接收单让步接收评审OK转入合格库1.IQC 在条形码上盖 NG 章；2.库管员将其移入隔离库；3.SQE 反馈供应商跟踪改善。通知采购NG5.2 进货检验流程分析图流程 Processes责任Responsibility说明Explain输出Output仓管员 核对送货单信息，包括：品名，规格，数量，包装是否完好等
4、。仓库员采购员若发现送货单与实物不符，或包装破损，将直接退货，并知会采购员。 IQC仓库员仓库人员需在物料上放置“待检单”并知会 IQC。IQC仓库员IQC 依进料检验作业指导书、图纸等标准进行抽检，并生成相应的检验报告。IQCSQEIQC 根据检验结果进行判定，并通知仓管员进行相应的实物移库动作。SQE设计师，制造技术工程师工艺员IQC 将不合格零件的检验情况（报告及样品）告知 SQE。SQE设计师，制造技术工程师 采购物流部制造部SQE 负责判定是否可以让步放行。（对于尺寸问题，需设计师，制造技术工程师汇签意见。若需要进行试流，则依试流管理规定执行。 ）仓管员IQC，SQEIQCSQE采购
5、员对于 SQE 判定可以让步接收的零件，IQC 需填写相应的扣款通知单，知会供应商。IQCSQE采购员财 务IQC 收到供应商的回签同意扣款的信息后，启动内部扣款流程。采购员和财务依扣款通知书中金额进行扣款。提交送检收货判定仓库人员收货物料处置&检验记录归档IQC 检验收货单待检单检验结果退 货标识 & 知会 SQEOKOK让步接收否NG检验报告零件不良反馈单退货单零件不良反馈单位知会供应商供应商回复扣款通知单系统扣款流程仓管员IQC采购员SQE仓管员根据 SQE 的判定，进行相应的实物处理，并在系统中进行帐务管理。对于让步放行的物料，依零件不良反馈单中的决议执行。 IQC 负责将相应的检验报
6、告归档。6 内容和要求 Contents and demands6.1 仓管人员收货时，需对送货单上的品名、规格、型号、数量等进行点收，并检查货物的包装情况是否完好，有无产品合格证书或产品出厂检验报告。6.2 仓管人员确认实物与送货单据无误后，在供应商送货人提供的送货单上的收料栏签字或盖章。如经确认有误，需将确认正确的数据记录在供应商送货人提供的送货单上，或直接退货。 6.3 仓库人员在物料上放置“待检单”并知会 IQC。6.4 收到“待检单”后，IQC 需依检验作业指导书，及相关标准进行检验工作。检验需遵循以下原则：6.4.1 IQC 首先需确认：供方的批号，及供方的产品质量合格证明文件（如
7、：出厂检验报告，ROHS 等） ，然后根据检验作业指导书，及相关的图纸、企标等进行检验。6.4.2 查看免检物料清单。对于免检材料，品保部只须对免检物质进行：厂商，规格、批号、数量的登记，免检的物料加盖“免检章”后入正常库位（注：参考该物料的历史质量表现及供应商审核情况，制订免检物料清单。 ） 6.4.3 若是超期物料， IQC 需核对该物料是否存在工程变更，当不存在工程变更时，只需对外观进行检验；当存在工程变更时，需填写“零件不良反馈单”并通知 SQE 处理。当待检物料的报告不齐全，或无检验标准时，IQC 有权拒检送检物品。6.4.4 外观检查抽样数量参考采用 GB/T2828.1-2012
8、计数抽样检验程序中正常检查一次抽样方案（ 检查水平，AQL: 0.1 (C=0)） ，调整型转移规则。6.4.5 针对有尺寸检验要求的物料，连续 5 批物料检验合格后；将每批的尺寸检验改为季度检验。6.4.6 当放宽检验的生产物料被客户投诉、产线投诉时，将恢复正常检验；当正常检验的生产物料被客户投诉时，将采用加严检验方式。6.4.7 采购物料中的有害物质检测、Rohs 检验抽检计划：将参考物料供应商的以往质量表现，并于每年 4 月份前制定相应计划。6.4.8 检验周期一般情况下，检验须在送检后 2 工作日内完成；紧急物资由采购物流部班长确认，挂急单 标识，在 8 小时内完成检验；特急物资由采购
9、物流部主管确认，挂急单标识，知会检验员，在 4 小时内完成检验。6.4.9 检验环境条件： 对于所有外购生产物料进行检验的条件必须满足：湿度：25%75%；温度：1535。6.5 IQC 检验合格后，需在条码上加盖“品保 OK 章” ， IQC 检验结果不合格时，IQC 需对物料进行标识，并知会采购物流部、SQE；及提供相关的检验报告及不合格样品给SQE。6.6 针对 IQC 检验结果不合格的物料，希望让步放行时，责任单位需填写 “零件回用申请单” ， 交 SQE 判定。 6.7 送 IQC 的待检物料若存在外观缺陷，由 SQE 直接判定是否可让步放行（SQE 也可请产线质量工程师协助判定）
10、。若是该生产物料涉及尺寸不良时，需经：设计师，制造技术工程师签署意见；）6.8 对于 SQE 判定让步放行的产品，IQC 需发出“扣款通知单”给供应商。6.9 IQC 收到供应商回签的扣款通知书后，启动内部的扣款流程。采购员及财务依据扣款通知书中金额对供方进行扣款。6.10 检验合格的生产物料由检验员在条码上盖“品保 OK”章。对于免检产品，则盖“品保免检”章。对于超期物料检验合格时，IQC 需加盖“品保部复检 OK”章。同时，IQC知会仓管人员将合格物料转移到指定的合格区域。 对检验不合格的采购物料，由进货检验员在条码上盖“品保 NG”。仓管人员将其移入不合格区进行隔离。对于 SQE 判定可
11、以让步放行的物料，依零件不良反馈单中的决议执行。检验结果 NG 的，IQC 班长将检验报告的信息以邮件形式投诉供方，并要求供方于 5 个工作日内回复纠正措施报告。对于重复发生的问题，IQC 需知会 SQE，由 SQE 负责相应问题的闭环。相关的检验报告需归档保存。2过程检验（PQC）1 主题内容与适用范围1.1 本文件规定了生产过程控制的职责和方法以及过程检验的内容和要求，以保证过程处于受控状态。1.2 本文件适用于公司制造部生产过程即电能表从输入到输出的整个过程。2 术语和定义2.1 受控状态指影响过程质量的因素，包括人、机、料、法、环、检等因素均处于有效的控制状态。2.2 关键过程（工序）
12、指对产品质量影响重大的工序。2.3 特殊过程（工序）指工序质量无法用检测手段进行定量测量，其质量对成品性能有重大影响的工序。2.4 检验工序生产过程中，在工艺流程图上明确规定作为检验的工序。2.5 装配工序作业指导卡及检验作业指导书生产过程中工序操作及检验方法的指导性文件。3 管理职责3.1 采购物流部3.1.1 负责公司生产计划的编制，组织、协调计划的实施，检查计划进度，分析计划指标完成情况。3.2 制造技术部3.2.1 负责检查照明是否满足操作要求，除尘、通风及消防设备是否完好。对生产设备进行维护保养，确保生产设备处于完好状态。3.2.2 负责组织确定样品状态的关键、特殊特性清单。3.2.
13、3 负责组织编制样品阶段的工艺流程图、关键和特殊特性，PFMEA 等。3.3 品保部3.3.1 负责对生产过程进行监督和检验，组织协调处理生产单位反映的质量问题及主导持续改善。3.4 人事行政部3.4.1 负责根据生产产能及部门人员需求及时招募人员，保证人力资源满足产能要求；新员工的入职与在岗培训、对上岗资格进行考核。3.4.2 负责对工艺卫生、文明生产、安全等方面的检查、监督与考核。3.5 制造部3.5.1 根据采购物流部下达的计划，对计划进行分解并组织生产，分析计划指标完成情况。3.5.2 负责批量生产后工艺文件 （包括工艺流程图、 PFMEA、 控制计划和工序操作指导卡） 的编制和订工作
14、。3.5.3 负责依据技术文件执行生产过程控制、工序检查。3.6 生产线（班组）长3.6.1 负责组织作业人员按要求进行生产活动，生产现场的管理。3.6.2 负责在生产出现异常情况（如材料或零部件异常、质量事故、安全事故、设备事故）时，暂时停止生产，并立即向上级主管汇报。3.7 制造工程师3.7.1 负责组织进行生产工艺研究，对工艺技术的制订和变更进行有效管理。3.7.2 负责工艺改善、效率提升。3.8 生产线操作工3.8.1 依据操作指导卡要求进行操作， 做好自检互检， 遇到问题即时反馈班长/制造工程师解决。4 过程检验流程图自检互检专检是否合格由操作者完成由操作者之间或班组长完成由 PQC
15、 完成转序质量主管签字填写检验记录在报检单上评定并在实物上标识检验员发现重大问题或潜在问题签发质量信息单提交相关部门采取纠正措施报甲方或监管确认生产或技术部门检验员进行跟踪验证合格合格后填写报告单不合格不合格不合格合格签字4.工作程序4.1 作业准备验证4.1.1 当属于每天 /每批生产任务开始、材料批次变更、新的或更改过的零件或产品投入生产、设备故障、维、更换备品备件停机后的重新生产、修理、更换、调整工装、生产工艺更改、人员变化的情况，均需进行作业准备验证以确保生产件符合要求。对装配生产单位要求采用投入前检查及推荐采用首件试装配的方法进行作业准备验证。作业准备验证的具体要求须在内部规定或操作
16、指导卡等文件中进行明确规定，并严格执行。必要时，必须使用统计方法进行验证。4.1.2 投入前检查确认生产单位在投料前，按规定进行投料前的检查，确认合格后方可投入使用。项目包括：检查外观、有无检验合格证或标签、批号标识单，核对所用材料与领料单、操作卡、合同评审表、以及相关技术文件和工艺文件的要求是否相一致，确认无误再正式生产。依据产品零部件投入前检查标准进行。4.1.3 首件确认4.1.3.1 工序操作指导卡中规定需要进行首件检验的，由工序作业员按操作卡要求对生产的首件产品进行自检，合格后填写“首/末件样品证” ，交班长及 PQC 共同确认合格后，方可继续操作，并将合格首件保存，作为以后对照的标准件。制造部门生产的首件样品保存直至一个生产批次结束后，样件应随该批产品流转。4.1.3.2 生产过程中不同批次的原材料或零部件投入生产， 或工艺装置进行调整、修理或更换，均需重新进行首件检验。4.2 生产及过程监视4.2.1 生产作业4.2.1.1 各工序作业人员在正
