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1、一、物流部管理制度一、物流部的工作和业务范围包括入库、配货、发货、退货、制单、送货、盘点、报表等。二、确保仓库货物整齐、清洁、有序、 顺畅。三、及时、准确地将自营店补货和配货送至各商场专柜。五、早晨 8：30 上班即开始送自营店货品，市内自营店的送货工作必须在次日上午 12 时前全部完成；外地自营店及客户的货须以当日的补配货当日发出，最迟不迟于次日。六、晚间轮流值班进行自营店的补配货工作，当晚必须补好、配好所有自营店货物，严格按照补货单或配货单执货，不准自行增加、减少或遗漏，包括配件、单据等。保 证当天的补货和配货当天必须完成并装箱交发货员。七、对供应商的交货必须立即清点、入库、 归位，并严格
2、保证准确无误，且当天所有的交货须全部完成清点、入库和归位。八、及时、准确清点整理所有自营店及客户的退换货工作。1、小宗的自营店和客户退货、换货、 调回货的必须当天立即完成清点、整理、入库和归位工作；2、大宗的自营店和客户退货、换货、撤柜 货品必须以从到达仓库三日内完成清点、整理、入库和归位工作，急需品要立即完成；3、要求清点、整理、退 换货时仔细认真，不但保证款式、颜色、尺 码、数量准确无误，而且还必须区分好正品、次品、脏品、待处理品。九、随时保证仓库配货区格内有充足的货物以供配货，不得出现配货断档的现象。十、及时呈报仓库内待处理、次品、 脏品的货品情况。十一、对仓库存放的所有除服装外的配件、
3、辅件、饰品、材料、表格等物件要妥善保管，按服装的管理要求一样保管。十二、不准出现仓库有货未配的情况。十三、配货装箱时要做到清楚、整齐。如同款同色货品应集中在一起，箱内不要零乱不堪，每个箱上贴上装箱单，销售单或调拨发货单要集中封放在其中一箱内并在该箱外注明。且确保每箱服装与装箱单挂号，颜色、尺码都保持完全准确无误，总数与销售单或发货单一致等。十四、对配件、辅料与表格等服装以外的物品也要仔细配发与服装一样管理。十五、配好并装箱完一单后通知发货员发货，并做好记录。十六、根据已清点确认的交货单制“入库单”，并监督交货人签字。十七、根据配货单与补货单制“销售单”和“ 发货单” 。十八、根据退货单清点单制
4、“退货单”并监督退货清点人签字。十九、负责所有单据的保管整理和传递工作。二十、负责仓库库存帐目管理。二十一、准确、快捷地制出各种单据，并 严格单据的签字确认程序和单据的保管。二十二、及时、准确、完整地 传递各种单据，要求当日的单据次日必须传到相应部门和人员手中。二十三、所有成衣的配件、辅件、材料、表格等物品均按成衣一样制单作帐管理。二十四、保持帐目与实物随时同步一致，并定期上报库存分析报表。二十五、及时、准确地将各自营店日常退货、撤柜或撤场退货、换季退货取回公司。二十六、送货到商场要与营业员办理验收手续，在发货单上签字确认带回，数量上要负准确无误的责任。二十七、在接到销售部专柜退货通知单后，2
5、4 小时内须到商场将退货取回公司，并当面核对无误， “退货单”双方签字， 一式二份。二十八、要求每天送货时将商场专柜的销售日报表、进销存报表等其他报表取回公司。二十九、从商场拿回的送货单、报表须发天送到公司销售文员签收，留一联存根到物流部。第七节、物流部工资方案为了激励员工的工作积极性，提高工作效率，避免干多干少一个样，特增补 形成物流部固定工资+变动工资的工资结构。一、工资结构1、工资组成、：工资=基本工 资+ 计件工 资+考核奖励/-考核扣款2、计件工资（1）计件基数：当月出入库总量=当月入库量+自营退货量+加盟退货量+加盟发货 量+ 自营 出库量每月从 F18 志华软件进销 存管理软件进
6、销存综合汇总报表中查询得出数（2）计件系数：0.07 元/件（3）分配方法：变动计件工资总额供物流部员工平均分配。（4）计算方法：全月物流部变动计件工资额=当月出入库总量*计件系数每人月变动工资额=全月物流部变动计件工资额/9（5）核计流程：每月 5 日前由物流部从 F18 志华软件中查询打印出当月进销存综合汇总报表；财务部签字复核；总经理室签字复核。以供财务核算物流部变动工资之依据。二、变动工资抵除额物流部日常工作必须做到以下几点，否则相应扣减当月变动计件工资。1、日的货当日发出营销部在当天下午 2：00 前下单并要求发货的货品必须于当天全部按指定方式发出。否则每发现一次（一个客户一单货），
7、当月变动计件工资总额中扣除 200 元，此项工作由营销部负责监督开单，经理室审批送交财务部。2、帐实必须相符物流部必须随时保持账面数与实物数相符，否则只要实物少数字，每件按当时实际零售价扣除当月变动计件工资总额，不足扣除金额部分由物流部人员平均分摊赔偿。此项工作由财务部每月不定期抽查开单，由总经 理室审批后作为财务计算工资之凭据。3、按单出货物流部必须严格按照营销部下的单进行配货出库，不能少也不能多，账目上有 货必须要配出。否则每发现错配 1 件（含少配、多配和串货情况）按 50 元/件从当月变动工资总额中扣除。经确认系物流部少发或多发情况每件按原价扣除。此项工作由营销部负责监督开单，经理室审
8、批交财务部。4、退货及时清点、 归位（1）自营店日常退货必须于当日清点、整理、归位、打出退货单；（2）自营店撤场或季节交换退货必须于 3 日内（含当天）清点、整理、归位、打出退货单；（3）加盟商季节内退货必须 2 日内清点、整理、归位、打出退货单；（4）加盟商换季退货必须 3 日内清点、整理、归位、打出退货单；每违反一次从当月变动计件工资总额中扣罚 200 元，此项工作由营销部和财务部监督开单，经理室审批交财务部。5、以上四点要求必须严格做到，不讲任何客观理由，特殊情况必须事先通知营销部和报告经理室，否则一律视违反处理。第八节、仓储部管理制度、 定期编制工作计划，包括新品入 库计划、 产品出库
9、计划、 产品退库计划、库容流转计划、滞销、 脏次品处理计划、工作计划等，并严格按计划开展工作，上报计划完成情况。、 每日清理库房，及时整理和归位，确保 产品摆放规范， 货物流转顺畅，不得乱丢乱放，确保以最新、最好的产品出库。、 及时、准确 办理工厂新 货入库，入库时认 真核对工厂装箱单上款式、尽码、数量、入库 成本等数据，确认后签字认可并开具成衣入库单，书面通知市场督导，并于当日要求货管员将新品及时归位。、 配发货品时应按“先市内,后外地”的配货原则合理安排工作，必须保证业务部能在每日早 10：30 分之前将市内专柜货品送出，不得延误商场销售，自营店的配货只认可市场督导签发的配货单，平时正常的
10、 1+1 补货 可认可由业务部签发的配货单。、 对于配发的货品出库时要求手续完善、责任明确，对于所有市内自营专柜货品的出库必须由仓储部与业务部双方签字认可，完成权责的转移。外地商场及加盟代理商在完成配货任务后，及时安排货运员以最合理、最快捷的发运方式发出货品，并及时电话联系客户收货且确保客户一俟收货马上反馈收货情况，以得到最快的确认或处理。、 货运员在选择发货方式时应区分对待，结合客户需求、公司要求及其他有关发货成本、快捷度等因素，区分不同的客户选择适当的货运方式，并做好详细的发货登记工作，建立发货明细登记薄，要求分客户记录发货时间、货运方式、发货件数、发货重量、到达时间、收货人、短缺情况等内
11、容。、 市内自营专柜的退货当日必须验收入库，并开具退货单。外地自营店退换货由市场督导预先通知，仓库在三日内必须安排验收入库，验收时认真核对退货装箱单，在整理货品时将脏次品或缺损吊牌、唛头等不齐备货品单独存放处理。加盟、代理商的退换货必须在营销部批准范围三日内验收入库（特殊情况必须向经理室申请批示处理），验收时同样要认真核对客户装箱单，对于脏次品及不齐备货品或不准退换货品一律区分对待，并及时将验收情况书面通知营销部处理。在退货验收时严禁不合格产品重新入库。、 对当日发生的一切入库、出 库、退库在 办理手续后均必须于当日登记帐簿，严格做到当日业务当日清，并建立日常盘存制度，每月末在财务部监督下抽查
12、，每季终了在财务部监督下全面清查。、 建立一套辅料配件薄， 对与产品相配套的一些配件 产品实行规范化控管，主要包括衣架、裤架、 POP 牌、标志牌、广告画册、灯箱片、胶袋纸等相关配件。对此需设立帐薄进行收发存登记，做到有入库、有出库、有 结存；另外对于商场货架、模特等设备及装修材料需配合企划部做好登记工作，并对该部分材料集中存放管理。、 每日对产品的入库、出 库、退库情况作一般数据分析，提交总经理。定期向总经理报告呆滞产品、脏次产品情况、货品积压情况、货品断缺信息，以便公司及时处理。十一、各种单据报表的及时传递：每日的入库单、出库单、退库单必须于第二日早 8：30 分传到财务部；当日的退货验收
13、情况书必须于当日送交营销部市场督导部；产品进销存月报表于每月 5 日前报送交营销部或市场督导；产品进销存月报表于每月 5 日前报送总经理、财务部、营销部、市场督导部等。十二、仓储部一律不对外办理零售业务，统一由公司展销厅零售，如有批发客户业务必须经总经理批准方可出库。十三、配货员在配货时实行一人配货、一人复核制度，双方均在出库单上签字确认，确保配发货品准确无误，责任明确，同时要求配货员熟悉库房区位，产品位置等情况，做到心中有数，以保证最快、最准地配货；货管员每日必须将仓库产品维护在最合理的状态，随时保持库房货品数量充足、摆放整齐有序、配货通道畅通无阻。十四、业务流程如下：1、 工厂产品入库程序
14、入库 双方签字传递单据传递单据核对入库装箱单 签字确认 开具入库单编制产品入库明细表 登记帐簿 一联交工厂，一联交财务部。一联交市场督导部， 一联留存2、 配货程序市内 外地自营店及加盟代理商 专柜3、 退货程度市内专柜退货：仔细核对商场退 货 单自营店配货单均由市场督导签发，补货可由业务部签发。取得配货单 加盟、代理商配货单由营销部签发。安排配货员配置货品经复核或电脑扫描形成出库单与业务员核对并签字出库（早上 10：30 前）二联交业务部，一联交财务统计处，一联留存根据留存出库单登记产品进销存明细帐做好产品出库数据分析将配货情况反馈市场督导部将配货情况反馈市场督导部由装箱员复核装箱（附装箱单
15、）通知货运员及时、准确发运货品货运员负责跟进客户收货情况并登记、汇报做产品出库数据分析编制进销存月报表取得业务部整理好的退货 认真清点货品明细 签字确认 双方签字认可传 递 单 据外地自营店： 核对装箱单出 如 场有 督 不 导符 处报 理 市传递单据 加盟代理商收到退货单据 传递4、 辅料配件收发：区分脏次及不合格产品，单独处理登记帐簿二联交业务部，一联交财务统计处，一联留存开具退货单自行整理好退货（3 日内） 认真清点货品明细签字确认挑出脏次及不合格品并报市场督导处理开具退货单登记帐簿 一联交专柜，一联交财务统计处，一联留存取得营销部批准范围 开箱验收批准部分 认真整理书面通知营销部情况 开具退货单 仔细核对装箱单区分处理脏次及不合格品一联交客户，一联交营销部，一联交财务部，一联留存经营销部批准后将不许退换部分予以返回 登记帐簿一联交客户，一联交财务，一联留存 领用验收入库 开具入库单登记帐簿 一联交领用人，一联交财务部，一联留存 开具出库单登记帐簿玖尚退换货管理
