《企业所得税月季度预缴申报及财务报表网上申报操作指引》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业所得税月季度预缴申报及财务报表网上申报操作指引（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1企业所得税月（季）度预缴及财务报表网上申报操作指引第一部分 登录1. 纳税人在注册并开通网上申报后，使用 IE 浏览器登陆“ 广东省国家税务局（网上办税大厅）”网站进行网上申报，地址：http:/app.gd-n-2. 进入网站后输入纳税人识别号及密码，点击“登陆” 按钮后，再输入随机验证码，完成登陆。 （若纳税人用 CA 证书登录请直接点击“ 证书登录” 按钮 ，并按屏幕提示操作完成登录。开通 CA 证书前必须先开通网上申报。 ）2密码登录或 CA 证书登 录后的申报操作是基本相同的。第二部分 企业所得税月（季）度预缴申报及税款清缴3.纳税人选择“申报征收 ”，进行企业所得税月（季）度申报
2、。34.选择“2008 版企业所得税月 (季) 度纳税申报表(A 类)或(B 类)”点击“进入申报”按钮，核 对申报所属时期无误后再点击“进入申报” 按钮开始手工录入申报表。45.录入完成核对申报表信息无误后点击“提交” 按钮，再次确定申报无误后点击“确定 ”按钮，申报成功，若有应缴税款可点击“现在去缴税”按钮，进行税款清缴。5676.完成企业所得税月（季）度预缴申报或清缴税款后可返回“申报征收”页面查询申报或清缴情况。8第三部分 财务报表申报7.选择“网上拓展 ”功能模 块， 进行财务报表申报。98.进入网上拓展”功能模 块主界面后，选择“我要申报”进入财务报表申报。 （请纳税人认真阅读温馨
3、提示，并按提示做好电脑应用软件的相关配置工作）9.选择“财务报 表月、季度申 报”后选择“ 会计制度类型” 及“所属时期”10点击“下载电 子表单” ，下载并保存所需财务报表。10.每下载一个表单需要一个验证码，录入验证码点击“下载电子表单”后，建议按企业名称及所属时期保存固定文件夹。1111.打开下载的电子表单手工录入或导入（适用企业所得税电子申报软件导出的文件）相关表格，核对无误后录入密码或 CA 电子签名后点击“提交”，完成相关表格的申报。1212.提交时若出现“版本校 验异常” 的提示， 请按屏幕提示操作后，再次提交报表即可。13141513.报表申报成功后可选择“申报查询” 功能模 块查询处理结果。14.申报结果包括如下：成功、待处理、正在处理、处理失败、已作废。若申报结果为处理失败或已作废请重新申报。16
