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1、 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司版本：A/0管 理 制 度受控标识：编 号：2001-03-01 发布 2001-03-01 实施上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司管理制度目录管 理 制 度 目 录序号 编 号 管 理 制 度 名 称 版次/修改1 KK/G-01-01 图纸和技术文件管理制度 A/02 KK/G-02-01 化验管理制度 A/03 KK/G-02-02 计量器具现场抽查管理制度 A/04 KK/G-02-03 计量器具的使用、维护和保养管理制度 A/05 KK/G-02-04 计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度 A
2、/06 KK/G-02-05 “AZ”标志的控制与管理制度 A/07 KK/G-02-06 “API”会标的控制与管理制度 A/08 KK/G-02-07 “CE”标志的控制与管理制度 A/09 KK/G-03-01 车间现场定置管理、文明生产管理制度 A/010 KK/G-03-02 仓库管理制度 A/011 KK/G-03-03 安全生产管理制度 A/012 KK/G-03-04 设备管理制度 A/013 KK/G-03-05 设备委外检修管理制度 A/014 KK/G-03-06 工装夹具使用和维护保养管理制度 A/015 KK/G-03-07 刃具、工具借用和维护保养管理制度 A/01
3、6 KK/G-04-01 材料管理制度 A/017 KK/G-04-02 焊接材料及一、二级库管理制度 A/018 KK/G-06-01 劳动合同管理制度 A/019 KK/G-06-02 考勤管理制度 A/020 KK/G-06-03 档案管理制度 A/021 KK/G-06-04 员工上岗证管理制度 A/022 KK/G-06-05 来宾接待、参观管理制度 A/023 KK/G-06-06 车辆管理制度 A/024 KK/G-06-07 基础设施和工作环境管理制度 A/0上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司KK/G-01-01版本：A/0图 纸 和 技 术 文 件 管 理 制 度起 草：
4、姜文燮审 核：彭建宏批 准：谢建聪2001-03-01 发布 2001-03-01 实施上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布上海康泉阀门有限公司图纸和技术文件管理制度 KK/G-01-01产品图纸、技术文件是公司进行物资采购，产品加工、装配、质量检验、售后服务的重要依据，为了使产品图纸、技术文件既满足生产需要，又能有效地厉行节约、防止扩散，特制定图纸和技术文件管理制度。1.产品图纸管理制度1)产品图纸统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。2)产品图纸除原图外，只允许复印全套图纸 3 份、零件明细表 1 份，并全部加盖“受控”章和“受控编号”章，对公司开发的新产品必须加盖
5、“密级”章。3)产品图纸发放范围和发放份数如下；a设计开发部主管：全套图纸（复印）1 份 受控编号：01b质量检验部主管：全套图纸（复印）1 份 受控编号：02c生产设备部主管：全套图纸（复印）1 份 受控编号：03d采购供应部主管：零件明细表（复印）1 份 受控编号：04e资源环境部主管：全套图纸（原图）1 份4)图纸各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成图纸丢失，将追究有关责任人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖“受控”章的图纸，否则将根据情节轻重和经济损失的
6、大小，予以责任人行政处分和经济处罚。6)图纸修改，只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行修改，任何部门无权修改图纸。7)图纸在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧图纸到设计开发部以旧换新。8)图纸报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的图纸仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。2工艺性文件管理制度1)工艺文件统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。2)工艺文件除原件外，只允许复印 2 份，并全部加工盖“受控”章和“受控编号”章。版次/修改 A/0 第 1 页 共 3 页图纸和技术文件管理制
7、度 KK/G-01-013)工艺文件发放范围和发放份数如下:a设计开发部主管：工艺文件（复印）1 份b生产设备部主管：工艺文件（复印）1 份c资源环境部主管：工艺文件（原图）1 份4)工艺文件各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁外借和扩散。凡因保管不善，造成工艺文件丢失，将视情节轻重，予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖“受控”章的工艺文件，否则根据情节轻重和经济损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。6)严肃工艺纪律。工艺文件修改，只能由设计开发部派人按“技术文件更改通知章”进行修改，任何部门无权修改。7 工艺文件在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，
8、可凭旧工艺文件到设计开发部以旧换新。8)工艺文件报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工艺文件仍在使用，由此造成的的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。3工艺装备图纸管理制度1)工艺装备( 指模具工装夹具、工位器具、专用设备、专用量刃具)图纸统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。2)工艺装备图除原图外，只允许复印全套图纸 2 份，并全部加盖“受控”章和“受控编号”章。3)工艺装备图发放范围和发放份数如下；a设计开发部主管：全套工艺装备图（复印）1 份b生产设备部主管：全套工艺装备图（复印）1 份c资源环境部主管：全套工艺装备图（原图）1 份4
9、)工艺装备图各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成工艺装备图丢失，将追究有关责任人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖“受控”章的工艺装备图，否则将根据情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。版次/修改 A/0 第 2 页 共 3 页图纸和技术文件管理制度 KK/G-01-016)工艺装备图修改，只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行修改，任何部门无权修改图纸。7)工艺装备图在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭
10、旧工艺装备图到设计开发部以旧换新。8)工艺装备图报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工艺装备图仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。4标准资料管理制度1)标准资料由设计开发部统一管理，并登记造册；2)标准资料一律不外借，有关部门需要相关标准资料时，允许复印，并办理登记手续。3)要注意标准情报工作，注意新旧标准的更替，及时采集、使用新标准，做好旧标准回收工作，并归档。附加说明：本制度由设计开发部起草并负责解释。本制度首次发布日期 2001 年 3 月 1 日。版次/修改 A/0 第 3 页 共 3 页上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司
11、KK/G-02-01版本：A/0化 验 管 理 制 度起 草：陈小晶审 核：彭建宏批 准：谢建聪2001-03-01 发布 2001-03-01 实施上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布上海康泉阀门有限公司化验管理制度 KK/G-02-01为规范化验管理，使化验更好服务于公司的产品质量，特制定本制度。一、理化室化验员的资格与职责1熟悉理化分析的操作规程和标准，并持有能够被认可的“理化分析技术”培训证书。2熟练掌握操作工艺，按时准确地完成理化试验任务。3严格遵守操作规程，不得任意更改或调换操作规程及试验方法。4遵守质量抽查制度，认真做好样品的取样和标识工作，保证分析质量。5认真做好试验
12、数据和试验结果的记录，并按规定要求积存和归档。6及时反馈试验信息，并向有关部门和领导提供准确、可靠、真实的分析数据。7经常检查所用的试剂、药品质量和核对仪器设备的精度，做好维护保养工作。8按照理化室安全防范制度的规定，做好理化室的安全防范工作。9严格遵守安全、文明生产制度，保持分析仪器和工作场地清洁、整齐，形成一个良好的测试工作环境。二、化验试样的取样方法1取样量（1）样品应从标明的每一类材质的来件中随机取出 23 件进行提取；（2）每一份样品都要保证供至少两次（约 0.1 克/次）的使用量；2在提取样品的过程中，首先要去除样件表层，避免表面的氧化物影响化验的可靠性。3取样过程中要注意保护样品
13、不被过热氧化，影响分析结果。4样品在取样过程中和取样后都要认真保管，保持纯洁；保证不被油品等液体的侵蚀和灰尘等物质的混杂。5提取好的样品要严格分类编号，避免混淆。三、理化室安全防范措施1化验用的危险品，必须有专人（化验员）负责，专柜保管。2对工作上使用的酒精等易燃物品，必须严格保管，使用时应采取防火安全措施。3有有毒和腐蚀性物品不得外流，否则将追究保管人（化验员）和当事人的责任。4试验结束后，必须切断电源和关好门窗，才能离开。5已变质失效的有毒和腐蚀性物品，应办理申请报废手续，并将物品妥善处理。附加说明：本制度由设计开发部起草并负责解释。 本制度首次发布日期 2001 年 3 月 1 日。版次
14、/修改 A/0 第 1 页 共 1 页上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司KK/G-02-02版本：A/0计 量 器 具 现 场 抽 查 管 理 制 度 起 草：陈小晶审 核：彭建宏批 准：谢建聪2001-03-01 发布 2001-03-01 实施上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 发 布上海康泉阀门有限公司计量器具现场抽查管理制度 KK/G-02-02为规范计量器具现场抽查管理，检查计量器具在有效期内是否量值准确，特制定本制度。1凡属本公司在使用中的所有计量器具，都应该接受抽查，对于无法抽查的计量器具，用检查其工作运作状态是否正常来进行验证。2计量器具的抽查，由质量检验部负责，一般每
15、月进行一次；抽查必须及时做好在用量具抽查记录 。3计量器具的抽查采用随机抽卡（计量器具履历卡） ，来确定被抽查的对象，抽查数应是在用计量器具数量的 10%。4计量器具的抽查内容：检查计量器具是否损坏、失准（不能对“零位” ） 、失灵、失效，零件是否丢失，合格证是否丢失、是否在有效使用期内。5计量器具抽查中发现计量器具损坏、失准、失灵、失效、零件丢失，应及时委外送检，进行检修、校验。6各车间、部门必须配合质量检验部，搞好计量器具的抽查，保障抽查工作顺利开展。7抽查中发现计量器具管理上的不足之处时，应采取纠正措施，进行整改。附加说明：本制度由质量检验部起草并负责解释。本制度首次发布日期 2001 年 3 月 1 日。版次/修改 A/0 第 1 页 共 1 页上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司
