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1、物资采购入库及消耗考核管理办法为加强企业成本管理，规范物资入库制度，实施初步绩效考核，特制定本办法。1、物资采购入库1、对外采购物资必须严格按照公司规定进行办理，采购部门根据有关部门批准的物资申购单进行物资采购。 物资申购单一式三联：第一联申购部门存根，第二联交采购员作为采购依据，第三联交仓库留存。2、外购原材料、产品毛坯及关键物资(A 类）入库前由仓管员通知质量部检验，经质量部检测合格后，方能办理入库；工具、量刃具、普通辅料、低值易耗品等物资（B 类）由申报人确认后办理入库。3、物资入库的办理3.1入库单一式三联：第一联存根；第二联财务记帐；第三联客户留存。3.2 物资入库单的开据，由仓库保
2、管员开据，由客户或采购人员、申报人确认或质检员检验合格签字。3.3，签字完整后的入库单，第一联存根，第二联财务记账，第三联随发票报销。3.4 月末结帐前，保管员将本月入库单的数量金额汇总后，与财务部门将相对应的单据进行核对。4、尚未办理入库物资的管理凡物资已到，尚未办理入库的物资，先放到待检区待检，待质量部门检验合格或相关人员确认后，方能办理入库手续，对此类物资仓库保管员要建立仓库物资暂收付台帐。物资已到而未办理入库的，由保管员开据物资收货证明 ，收货证明一式两联，保管员、客户各持一联，待客户办理物资入库时，凭物资收货证明办理入库。2、采购报销 。 。 。 。 。 。 。 。 。 （依据相关财
3、务制度）三、物资领用车间（部门）领料必须依据生产计划根据需要领用，提倡节能降耗，降低成本。物资领用由领用车间（部门）开据领料单或领料单借据 ，经领用人、车间（部门）负责人签字后领用，并计入员工或单位定额消耗考核。4、消耗考核仓库管理员每月月底将汇总后的领料单等有关票据交财务部。1、由财务部根据领料情况核算各部门材料消耗成本，作为成本核算依据。2、公司根据材料消耗情况，制定相应消耗指标作为绩效考评依据。5、关联表单：物资申购单入库单物资收货证明领料单领料单借据本办法自 2012 年 月 日起施行审核： 批准：潍 坊 润 搏 机 械 有 限 公 司入 库 单 NO:发货单位： 年 月 日名 称 型
4、 号 规 格 单 位 数 量 重 量 单 价 金 额 备 注合 计入库人： 质量部： 确认人： 制单：潍 坊 润 搏 机 械 有 限 公 司领 料 单 NO:领用单位： 年 月 日名 称 型 号 规 格 单 位 数 量 重 量 单 价 金 额 备 注合 计批准： 领料人： 部门签字： 制单：潍 坊 润 搏 机 械 有 限 公 司临 时 领 料 单 （借据） NO:领用单位： 年 月 日名 称 型 号 规 格 单位 数量 重量 单 价 金 额 归还日期 归还签字合 计领料人： 部门签字： 制单：潍 坊 润 搏 机 械 有 限 公 司物资收货证明 NO:发货单位： 年 月 日名 称 型 号 规 格 单 位 数 量 单 价 金 额 备 注合 计入货： 部门： 仓管制单：
