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1、1生产用原辅材料、工模具、设备及备件采购计划管理办法1 目的为了规范公司原辅材料、工模具、设备及备件采购计划管理，降低采购费用和成本，减少资金占用和浪费，提高效率，特制定本办法。2 主要内容和适用范围 本办法规定了公司原辅材料、工模具、设备及备件采购计划管理的职责划分、计划编制、审核、执行等流程。适用于公司采购计划的管理和执行。3 引用文件渝钢研公司字2012 号 重庆钢铁研究所有限公司物资采购管理办法4 术语和定义4.1 工模具工模具是指日常生产中所需要的模具、夹具和工具。如电极模、结晶器及底板、各规格的锻钢模具、冷拉模具、轧管用模具、各种工具、量具。24.2 设备及备件设备及备件是指生产、
2、检验用成套设备、组成设备的零件、配件及总成。其中，在修理设备时用来更换磨损和老化零件（易损件）的零件称为配件；为了缩短设备修理停歇时间，在备件库内经常保存一定数量的配件，称为备件。5 职责5.1 综合部归口物资采购计划管理。5.2 制造部炼钢计划管理员，负责提出炼钢用主要原材料的需求计划。5.3 各车间、部门设专职（兼职）材料员，负责本单位生产用原辅材料、工模具的管理、清理、盘存；编制本单位需求计划，必要时提出临时追加计划；负责统计分析本单位各类物资的消耗定额。5.4 生产车间和设备检修中心负责提出设备及备件需求计划。5.5 制造部库房管理员，负责每月清理、盘存公司炼钢用原材料（主要指金属及合
3、金）的数量，形成月度报表。5.6 各车间、部门领导负责审查本部门提出的需求计划。5.7 综合部设专职采购计划管理员，负责汇总各单位提出的采购需求计划；负责编制公司采购计划；负责统计分析公司各类物资的消耗定额。5.8 综合部领导负责审核计划员编制的采购计划。5.9 公司分管设备的领导负责对设备备件需求计划的审批。5.10 公司分管生产的领导负责对大宗原材料、工模具需求计划的审3批。5.11 公司总经理负责对公司采购总计划的批准和平衡采购资金。5.12 综合部采购员，负责按经批准的采购计划按质、按量、按时采购；负责对采购计划的完成情况和存在问题反馈到分管领导。6 管理程序6.1 月度计划管理6.1
4、.1 生产车间、部门提出需求计划6.1.1.1 制造部炼钢计划员、车间及部门材料员，每月 23 日（休息日、节假日顺延）前，根据公司生产经营计划和本单位原辅材料、工模具、设备备件使用消耗情况，提出下一月度需求计划。6.1.1.2 设备备件需求计划由车间及部门向设备检修中心提出，单独造表交由检修中心汇总统一提出公司的设备备件需求计划。6.1.1.3 车间、部门需求计划须经部门领导签字确认后交制造部库房管理员。6.1.1.4 制造部库房管理员根据库存情况、库存定额对车间、部门提出的需求计划进行审查、核对和调整，审查时可直接在各单位需求计划单上划改、增减数量。经审查后，须签字（盖章）确认。6.1.1
5、.5 车间、部门材料员将经库房确认的需求计划，每月 25 日前报综合部计划员，同时提供可供计算机处理的 EXCEL 电子文档。6.1.2 车间、部门需求计划的内容和编制要求1） 车间、部门需求计划的编制，必须明确材料（工具、模具、设备及备件名称、规格、型号、技术标准（含特殊技术要求） 、数量、4采购时限和用途；提出计划时，各部门要充分考虑计划审批和实施采购的周期，生产用原辅材料总时间应在 2030 日。 2）有特定要求的，应注明品牌或制造厂家； 3） 工模具、设备备件及有外形及尺寸要求的材料还必须提供有效版本的图纸；无法提供图纸的必须提供实物。注 1：既无图纸又无实物的，由使用单位共同现场采购
6、。4）纸质计划表一式 3 份，经批准后本单位（设备备件为检修中心） 、制造部库房、综合部各 1 份。6.1.3 采购计划的汇总、编制1）综合部采购计划管理员接到部门计划后，即进行汇总，编制公司采购计划。2）各部门同类材料应归并，但在计划表中必须注明各使用单位具体需求数量，以便在审批和车间领用时区分。3）凡是需求计划内容、技术要求、图纸不全或有缺项的，由计划员通知提出单位在半日内完善，否则，该项需求视为无效，可不执行。4）每月 27 日前应编制形成公司月度采购计划。6.1.4 计划的审核综合部材料计划管理员编制的计划交由其部门领导，要求在 28日前完成审核。6.1.5 计划的批准经审核的采购计划
7、送各分管领导审批。1）原辅材料、工模具等由分管生产领导审批；52）设备及备件交分管设备领导审批；3）公司总经理平衡采购资金，次月 1 日前完成公司总计划批准4） 遇休息日顺延。6.1.6 计划的执行1） 经分管领导审批的采购计划，综合部采购员可立即进入采购程序，按渝钢研公司字2012 号 重庆钢铁研究所有限公司物资采购管理办法实施采购。2） 在计划执行和采购过程中出现问题，必须向主管领导反馈，以便作出相应的调整和决定。6.1.7 物资消耗的统计分析1）车间、部门材料管理员应按月度、季度、半年、全年统计分析本单位的各主要物资的消耗。以便为本车间工序成本管理，降本增效提供基础数据。2）车间、部门上
8、月消耗报表于次月 10 日前交综合部汇总。3）综合部采购计划员，每月 20 日前应完成对上月全公司主要原辅材料、主要备品备件进行分析，为公司加强材料消耗定额、成本、费用管理，降本增效提供依据。6.2 急件及追加计划管理6.2.1 公司物资均按月度提出计划和实施采购，仅允许因设备故障等生产急用设备备件、急用材料才纳入急件或追加计划。6.2.2 提出急件或追加需求计划需经本单位领导和库房确认。6.2.3 车间提出急件计划后，经公司生产调度确认，公司分管领导6批准后立即执行采购。6.2.4 公司分管领导不在时，由综合部领导审核后即可执行。6.2.3 公司要求各单位提高计划性和预见性，特别是加强设备的
9、定期检查、定期维护和检修。每单位每周超过 1 次急件及追加计划，按 100 元/次考核责任单位。6.3 年计划6.3.1 公司原料、辅助材料、备品备件等生产资料年度计划主要作为制定公司生产经营年度计划的组成部分和年度财务预算的依据。6.3.2 年度计划由综合部直接根据公司年度总的生产计划制定。6.3.3 审查和批准程序与月计划相同。7 附加说明7.1 本办法由综合部起草，由综合部负责解释。7.2 本办法自批准发布之日起试行，原制定的物资采购办法中关于计划管理的规定同时作废。7.3 未按本办法有关规定执行或违反本办法有关规定，按公司有关制度和经济责任制考核办法考核。附件 1 采购计划管理流程表重庆钢铁研究所有限公司72012 年 11 月 24 日附件 1 采购计划管理流程表采购计划管理流程表部门车间、部门（材料员、车间主任）检修中心 制造部（库房管理、生产计划员、部长）综合部（计划员）综合部（部长）公司领导（含分管领导）综合部（采购员）8流程需求计划提出（材料员）需求计划确认（车间主任、部长）备件计划提出(材料员)备件计划审核（主任）原材料计划提出（生产计划） 、确认（部长）库管员核对、审查计划汇总、编制采购计划审核计划审批（分管领导）总计划批准（总经理）计划执行执行情况反馈
