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1、 目 录1. 总则.11.1. 本规范的适用范围 .11.2. 必须遵守的约定 .12. 管理流程.12.1. 进场验收 .12.2. 报审批复流程 .12.3. 责任分属 .23. 监理用表及填报要求.23.1. 通用要求 .23.2. 表格编号、序号的编写要求 .33.3. 填报方法 .43.4. 施工记录格式 .7(1).施工组织设计（方案）报审表 .8(2).计划/方案报审表 .9(3).工程开工/复工报审表 .10(4).分包单位资格报审表 .11(5)._报验申请表 .12(6).工程款支付申请表 .13(7).监理工程师通知回复单 .14(8).工程临时延期申请表 .15(9).
2、费用索赔申请表 .16(10).工程材料/构配件/设备报审表 .17(11).设备/材料开箱检验报告 .18(12).设备/材料开箱检查表 .19(13).合同设备/材料配置及附件核查表 .20(14).设备安装报验申请表 .21(15).设备安装记录 .22(16).设备调试报验申请表 .23(17).设备调试记录 .24(18).软件安装调试报验申请表 .25(19).软件安装调试记录 .26(20).工程竣工报验单 .27(21).监理工程师通知单 .28(22).工程暂停令 .29(23).工程款支付证书 .30(24).监理方工程款支付审查记录 .31(25).工程临时延期审批表 .
3、32(26).工程最终延期审批表 .33(27).费用索赔审批表 .34(28).监理工程师联系单 .35(29).工程变更单 .36(30).工程备忘录 .37监理例会、协调会会议纪要.3811. 总则XXXXX 云南省 XXXXX 筹备总部第三期后勤部长集训后勤信息化建设工程专业项目多、技术难度大、工程复杂，组织协调工作量大。为了提高工程实施效率、有效的保证项目质量和按计划实施完工，加强项目实施管理，建立有效的工程实施组织、管理流程，提高工程档案的标准化水平，指导工程承包单位在工程的不同阶段、过程、工序或在不同的分部、分项工程中按要求进行工程的质量报验。因此，必须制定一套实用的、科学的项目
4、管理办法。1.1. 本规范的适用范围所有参与 XXXXX 云南省 XXXXX 筹备总部第三期后勤部长集训后勤信息化建设的承包单位和监理。1.2. 必须遵守的约定 项目实施须遵照项目管理流程执行； 遵守各承建合同中的要求和承诺； 各承包单位必须服从监理单位的管理和监督； 遵守国家标准、国家法律法规和相关行业规范；2. 管理流程2.1. 进场验收(1) 所有进场设备、材料、软件、板卡等合同产品，承包单位必须提前 1-2天通知监理部、业主代表，约定具体时间进行现场开箱验收；(2) 承包单位须准备好进场产品清单、开箱检验报告，以备现场记录；(3) 开箱完毕后，承包单位将开箱报告正式打印，按规定的文档数
5、量报审；(4) 现场工程施工记录由承包单位项目经理、监理工程师、甲方驻工地代表签认。2.2. 报审批复流程(1) 承包单位在施工过程中产生的工程文件一式玖份（中电集团公司三所，应提交拾份），签章齐全后报监理部审核；(2) 监理部根据具体情况或最终批复或报甲方授权代表最终批复；2(3) 批复后的文档由监理部转发，甲方授权代表一份（中电集团公司三所的文档，须再转驻工地代表一份）、监理部备案一份，其余退回承包单位；(4) 各参建单位相互转发的工程文件均用收发文本记录备案；(5) 凡经监理部审核不合格的工程文件直接退回承包单位，重新报审。2.3. 责任分属(1) 合同产品的验收，以报审表上甲方授权代表
6、的签批日期为合同产品验收合格日期；(2) 分项、分部工程的验收日期以相应报验单上的监理方或甲方授权代表的签批日期为准；(3) 合同工期违约时间的计算以上述日期为准；(4) 凡因工程文件严重滞后，造成的工期违约责任由相关承包单位承担。3. 监理用表及填报要求这些监理用表是依据中华人民共和国国家强制性标准建设工程监理规范（GB50319-2000）以及信息产业部信息工程监理规范（征求意见稿） 并结合信息工程的建设特点，参考北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司多年来在信息工程以及智能建筑工程上的监理经验进行编制。施工记录表 WJ21/R1.0-01 WJ21/R1.0-20 为承包单位用表；WJ21
7、/R1.0-21 WJ21/R1.0-27 为项目监理机构用表；WJ21/R1.0-28 WJ21/R1.0-30 为各方通用表。3.1. 通用要求在填报各类申请表、报验表时，承包单位应按国家档案管理规范的要求对各类报表及其附件进行编制、整理、报批、备案，通常要求使用 A4，70g 以上纸张，手写体应使用碳素墨水或兰黑墨水等，档案卷宗的装订线要求距纸张左侧 15mm 处，文档卷面应清晰整洁，不得污损。工程实施文档是工程验收时的重要依据，工程验收时，须同时验收实物工程和工程竣工文档。一般情况下，工程竣工文档须经监理方进行初审，初审不合格，监理方不能同意承包单位的工程验收申请。因此，务请承包单位高
8、度重视工程实施过程中文档的编制、整理和备案工作。具体的信息工程文档的编制方法参见北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司昆明分公司编制的电子工程档案整理方法 ，它是依据国家档案管理规范3以及云南省档案馆的档案管理规定和昆明市档案馆的管理规定，并结合信息工程的特点进行整理汇编。3.2. 表格编号、序号的编写要求1) 表格编号表格的编号是档案标准化的要求，应反映具体项目的属性。表格编号是对文档和项目表格类型的唯一的标识号，用于唯一区别项目文档、表格类型的编号。用例：WJ21 / R 1.0- XX2) 表格序号表格的序号应能反映工程属性、报审时间以及频次，以便于档案计算机信息化管理。表格序号是工程文档
9、和表格的顺序号，用于唯一识别工程的文档、表格记录。填写规则：工 程 属 性 代 号 年 月 日 该 表 格 发 生 频 次项目的“工程属性代号”见下表。 “年月日”的填写方法是“年”只用后两位数字，如：2004 年，填写时只用“04” ；“月”用两位数，如：02、03 等；“日”也用两位数，如：01、02 等。“该表格发生频次”是指该属性工程应用该表格的次数，也就是说，承包单位应单独累计使用该表格的次数，但不能与其它施工记录表格混同累计。序号 工程名称工程属性代号1 XXXXX 云南省 XXXXX 筹备总部第三期后勤部长集训后勤信息化建设 HQ042 XXXXX 云南省 XXXXX 后勤信息化
10、建设通用设备采购 HQ04/013 XXXXX 云南 XXXXX 指挥控制中心与后勤基地信息化综合系统集成 HQ04/024 XXXXX 云南 XXXXX 后勤指挥控制视音频网络综合应用平台工程 HQ04/035 XXXXX 云南省 XXXXX 医院信息化建设工程 HQ04/04表格序号表格版本号记录代号项目建设单位代号4用例：2004 年 8 月 28 日，XXXXX 云南 XXXXX 后勤指挥控制视音频网络综合应用平台工程的工程承包单位第一次提交一份设备安装报验申请表 ，其表格序号应为：HQ04/03-040828-01；2004 年 9 月 5 日第二次提交一份设备安装报验申请表 ，表格序号应为：HQ04/03-040905-02 。3.3. 填报方法(1). 施工组织设计（方案）报审表工程项目开工前，承包单位首先向监理机构报审施工组织设计（施工方案） ，主要审查承包单位现场项目经理部的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，以确保工程施工质量。主要审核以下内容：1) 质量管理、技术管理和质量保证的组织机构；2) 质量管理、技术管理制度；3) 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证；4) 应符合施工合同的要求；5) 应有承包单位项目经理的签章。因此，承包单位应在施工组织设计（
