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1、XXXXXX 有限公司安全标准化体系文件记录台帐样式汇编XXXXX 有限公司二 0 一 0 年十一月二十五日编制： 审核： 批准：2目录1、 年度安全工作目标考核表42、 安全责任考核制度考核表53、 安全专项费用使用情况表64、 安全生产费用台帐75、从业人员工伤保险统计表86、风险评价计划97、危险源调查表108、风险评价表119、重大风险控制清单1210、重大风险清单（直接判断法）1311、风险控制岗位明细表1412、教育培训记录表1513、培训效果评估表1614、培训签到表1715、隐患整改通知书1816、隐患整改台帐1917、重大隐患档案表2018、安全生产奖惩管理台帐2119、安全
2、事故调查报告2220、应急预案演练记录2321、适用的法律法规及其它要求清单2422、文件发放记录2523、法律法规及其它要求符合性评3价2624、培训教育计划2725、培训需求调查表2826、管理人员档案卡2927、安全管理人员名册3028、从业人员安全培训教育台帐3129、特种作业人员档案卡3230、特种作业人员登记台帐3331、新员工“三级”安全教育档案卡3432、承包商作业人员入厂培训教育记录3533、外来人员培训记录表3634、班组安全活动计划3735、班组安全活动记录表3836、管理部门安全活动计划3937、管理部门安全活动记录表4038、安全设施台帐4139、安全设施检查、维护保
3、养记录4240、监视及测量设备设施台帐4341、关键装置、重点部位档4案4442、安全作业证管理台帐4543、危险化学品出入库登记表4644、仓库巡检记录4745、承包商档案4846、外来施工单位作业人员安全管理台帐4947、供应商档案5048、变更记录5149、项目变更申请表5250、项目变更验收表5351、危险化学品档案5452、职业卫生防护设施台帐5553、防护器具保管、检查、定期校验和维护记录5654、劳动防护用品发放台帐5755、事故整改和预防措施落实记录5856、事故管理台帐5957、应急救援器材维护养护记录6058、安全检查计划6159、安全检查台5帐6260、设备检修作业安全许
4、可证6361、动火、登高、受限空间作业安全许可证（有现实样本）62、临时用电作业许可证6763、危险化学品汽车槽（罐）车卸车许可证6864、综合性检查表6965、专业性安全检查表7066、节假日安全检查表7167、季节性安全检查表7268、电气安全检查表（未完成）7369、特种设备安全检查表70、班组日常安全检查表年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故6重大生产事故重大设备事故“三废”排放急性中毒职 工工作、生活 环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见安全责任考核制度考核表序号 被考核部门（人员） 得分情况 考核结果 扣分
5、原因 考核时间7安全专项费用使用申请表申请部门： 部门负责人： 日期： 年 月 日项目（或物资）名称项目性质 投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容8所需主要设备（材料）数量完成时间和进度安全部门财务部门分管经理会计师审批意见总经理备注（1） 应列入安全费用的物资名单：工作服（夏、冬） 、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池） 、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部门同
6、意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品（2） 应列入安全费用的支出：教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训等费用安全生产费用台帐月 日 项目说明 费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注9从业人员工伤保险统计表序号 姓名 车间 岗位 交纳保险日期10风险评价计划风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。11风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法（LEC）风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期 2
7、010 年月日共天编制人：年 月 日管理者代表批准意见：签名： 日期：危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态 状态 责任部门是否受控是否守法控制方法 备注12风险评价表风险级别评价序号活动点/工序/部位危险源及其风险涉及部门 事故发生的可人员暴露于危险环事故后果的严风险值D=LEC风险级别是否是重大风险控制方法13能性（L）境的频繁程度(E)重性（C）重大风险控制清单序号 活动点/工序/部位危险源及其风险风险级别 涉及部门 控制方法14重大风险清单（直接判断法）序号 活动点/工危险源及涉及部门标准临界量（t ）公司实际储存量是否重大级别 备注15序/部
8、位其风险生产现场储存区生产现场储存区风险风险控制岗位明细表序号 危险源及其风险 风险级别 活动点/工序/部 控制措施 执行措施文16位 件编号教育培训记录表单位名称 教育类别17主讲部门 主讲人 教育日期 年月日受教育部门（人员） 参加人数教育内容：部门负责人 记录人培训效果评估表部门： 编号：18培训项目 培训对象培训时间 培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其它方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评估人员 部门 职务或职称培训签到表19序号 学员姓名 单位 序号 学员姓名 单位隐患整改通知书20：月 日经现场检查，你部门存
9、在如下安全隐患，经研究，先提出如下整改意见：隐患名称 原因分析 隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人 要求完成时间 年 月 日签收人 签收日期 年 月 日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年 月 日编制单位： 签发人：整改措施落实情况：整改负责人： 整改日期：跟踪验证结果：验证人： 验质日期：21隐患整改台帐序号检查时间隐患名称 整改负责人整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注22重大隐患档案表编号： 隐患编号：隐患所属单位： 隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位 可能发生的危害治理到位前的安全方法措施评价报告技术结论评审意见治理时间表重大隐患治理概况责任人验收报告验收人员消除验收情况验收时间23安全生产奖惩管理台帐金额（元）序号 时间 被奖惩单位或个人 奖惩原因及依据奖 惩被奖惩单位或个人签字12345678910111213141524安全事故报告书年 月 日事故简述：发生部门 发生时间 发生地点当事人直接原因：原因分析 管理原因：直接责任：事故责任分析 管理责任：处理意见主管副总签字： 时间：25整
