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1、 宁波源元汽车用品有限公司常规订单及常规样品操作流程文 件 内 容 责任单位或人1 目的为了理顺公司常规订单操作管理，规范各环节管理流程，提高工作效率，特制定本管理流程。2 适用范围本管理流程适用于公司所有常规订单及常规样品日常操作管理。3 引用文件无4 定义常规样品：指客户提出打样需求或测试需求的老产品。5 职责 制造部主管副总5.1 负责本管理流程的编制及实施情况跟踪： 总经理5.2 副负责本管理流程的批准： 职能部门5.3 外（内）销部负责生产指示单 、 彩色效果图等下达及订单完成情况的跟踪，生产计划负责计划编制及生产进度跟踪，采购部负责订单所需物料的采购及到货跟催，品质部负责来料的检验
2、，生产过程质量控制、成品检验，仓库负责物料及成品的进出管理，制造部负责保质保量按时完成订单的生产。6 内容及要求过程流程 作 业 内 容 责任单位或人一、常规样品操作流程：打样通知单 6.1 填写打样通知单A、由业务员填写打样通知单 ，给外（内）销部经理签字 业务员后转交跟单员。生产指示单等资料编 6.2 生产指示单等资料编制并下达制单批准 A、跟单员打印 7 份彩色效果图 、1 份生产指示单 ，由 跟单员业务员、外（内）销部经理签字后，由制造部主管副总批准后转生产计划。相关资料发放 6.3 相关资料发放A、由生产计划将其中 2 份彩色效果图收到的当天内转制 生产计划造部生技组技术员；B、由生
3、产计划编制 发料单 ，连同 1 份彩色效果图发仓库主管；C、由生产计划将 1 份生产指示单 、 彩色效果图发布套车间主任；D、由生产计划将 1 份生产指示单 、 彩色效果图发品质部经理；E、由生产计划将 1 份彩色效果图留底；F、由生产计划将 1 份彩色效果图交由装配车间主任，进行装配；生产指示单不用给吗？备注：涉及到委外加工的部分，同时由生技组技术员制作资 生技组技术员料给采购部。相关工作开展 6.4 相关工作开展A、生技组技术员在 1 个工作日内按照彩图制作电脑绣花单， 生技组技术员经部门主管审核后，交布套车间 1 份、品质部 1 份； 生技组主管 文 件 内 容 责任单位或人 B、 由生
4、产计划编制布套生产计划 ，由采购部经理确认， 生产计划制造部主管副总审核后上报总经理审批，并下达给品质 采购部经理部、财务部仓库、采购部经理（2 份） ，由采购部发给布 制造部主管副总套车间或外协加工。编制技术资料，各部 6.5 编制技术资料，各部门根据计划开展工作门按计划开展工作 A、由制造部生技组于 2 天内完成绘制绣花生产计划单 、 生技组技术员排料图 、 绣花、印花等图案尺寸定位图等技术资料；调整 B、财务部仓库、采购部、品质部、生产车间按照生产计划下 相关部门达的相关资料开展工作。审核 6.6 技术资料审核A、将编制完成的技术资料上交制造部生技组主管审核； 生技组主管B、若资料无误则
5、由制造部生技组技术员将 3 份技术资料发 生技组技术员给外协跟单、1 份发给采购部转布套外加工厂、1 份自己技术资料发放 留底；若资料存在问题则反馈给制造部生技组技术员进行调整。C、布套外加工厂每批加工完成后将整套技术资料随布套入库 布套外加工厂一起返回，转交品质部经理用于布套检验。生产计划签字 6.2 B 生产计划签收1、根据意向订单通知单中内容签字确认交期，并将其中 生产计划一份反馈给业务员。物料需求计算（降 6.3 物料需求计算低材料外） 1、根据意向订单通知单对物料需求进行计算，同时结合 生产计划物料损耗定额 、 排料图 。物料请购清单 6.4 在 ERP 系统中编制物料请购单 1、由
6、生产计划于收到意向订单通知单后 1 天内在 ERP 系 生产计划采购部经理审核 统中完成编制物料请购单并下达。？没有 EIP确认 6.5 采购部经理审核制造部主管 1、由采购部经理审核物料请购单 ，若不合格则反馈给生 采购部经理副总审核 产计划进行调整。确认 6.6 制造部主管副总审核，总经理审批总经理审批 1、经制造部主管副总审核后的物料请购单 ，由生产计划 制造部主管副总确认 转采购部，采购部制作采购合同经部门经理、财务部 采购部经理采购部安排采购 经理审核后上报给总经理审批。 财务部经理6.7 采购部安排物料采购送货单 1、由采购部根据物料请购单 ，安排物料采购。 采购部6.8 供应商送
7、货，并提供送货单收料、清点数量 1、供应商根据采购计划安排送货，并提供送货单 ； 供应商2、由采购部填写收货通知单 ，一式三联，1 联给财务部 仓管员仓库、1 联给品质部、1 联留底。检验 6.9 收料并清点数量1、由仓库安排收料，并确认物料型号、规格及数量。 仓库6.10 物料检验 文 件 内 容 责任单位或人A、由品质部根据收料通知单 ，于 1 天内完成来料检验 来料检验员6.11 检验结果判定检验合格 特采或退货 A、若合格则在收料通知单中盖合格章；若不合格则盖退 来料检验员货章或由采购部组织办理特采；B、判定结果由仓库反馈给采购部相关人员。 来料检验员入库 6.12 办理入库手续A、仓
8、库根据收料通知单中填写的判定结果，办理入库手 仓管员生产计划下达 续或其它相关手续6.13 生产计划下达备料单、领料单、生产统计安排领料检验员 吹塑、布套、装配 A、生产计划下达订单备料汇总表 、 物资材料领料单给 生产计划仓库及装配车间，由生产统计进行领料。 生产统计6.14 各车间生产A、各车间根据生产计划组织安排订单生产。 各车间成品检验 B、各车间生产过程中进行车间自检、制程检验。 制程检验员确认 6.14 成品检验是否合格 A、由品质部对生产车间成品进行在线检验； 在线检验员B、由品质部对已包装完成的成品进行出厂检验。 出厂检验员6.15 检验结果判定成品入库办理 A、对成品检验结果
9、进行判定，若合格则通知车间统计；若不 成品检验合格则反馈生产车间进行返工或返修等处理。6.16 成品入库办理仓库储存 A、对已检验合格的成品办理成品入库手续。 生产车间6.17 仓库储存 A、对已检验合格的成品办理成品进行帐、物、卡管理。 仓管员单证开具，发货通知单 6.18 单证开具发货通知单A、由单证开具发货通知单 ，转生产计划。 单证员拉柜通知单 6.19 接收拉柜通知单 ，拉柜前工作准备 生产计划A、由生产计划将拉柜通知单下达仓库，仓管员根据拉柜 仓管员时间做好拉柜前的准备工作。 业务员安排拉柜 6.20 接收拉柜通知单 ，拉柜前工作准备 仓管员A、由仓管员安排拉柜，生产车间组织相关人员进行装柜。 生产车间7 记录及表格意向订单通知单 、 顾客要求分析表 、 彩色效果图 、 生产指示单 、 生产计划 、布套生产计划 、 绣花生产计划单 、 排料图 、 绣花、印花等图案尺寸定位图 、 物料请购单 、 收料通知单 、 发货通知单 、 拉柜通知单8 附录：无附注：1、本流程提出部门：总经办2、本流程归口部门：总经办3、本流程编制人：4、本流程审核人：5、本流程批准人：
