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1、*电器有限公司 制作部门 市场部文件编号 KY-SP-002样板制作流程及管理规定生效日期 2015-04-01编制 审核 批准1.目的为了更好的规范、完善样板制作流程及相关环节操作要求，以确保客户需求样板得以快速、且符合要求的制作、以及样板制作进度信息得以有效管控，特制订本流程及管理规定。2.适用范围本作业流程仅适用于康雅电器有限公司各部门、各车间全体员工。3.定义无4.职能及权责市场部：负责产品样板跟进单制定、样板单审核、样板单送开发部签收、样板制作过程疑问说明、样板制作过程跟进、样板合格接收、样板寄出客户跟进。研发部：负责按产品样板跟进单签收，样板制作要求疑问提出协商处理、样板物料领用/
2、申购跟进、样板制作过程跟进/问题反馈，样板制作完成自检合格送 QA（附样板单/BOM/CDF） 、样板包装通知跟单员确认。品管 QA：负责按产品样板跟进单要求、BOM、CDF 等，对样板进行全面检测，并做好相关记录报告，对样板存在质量问题及时反映给样板员、跟单员及时协调处理。PMC/采购/仓库：负责样板制作及物料领用审核、发料；需要外购的物料，采购部要配合及时按规格购买，如有困难或疑问应及时向样板员或工程师反映协调解决。五金/注塑/装配车间：负责样板涉及物料生产或试产安排、以及样板需要丝印及时配合安排。5.作业程序5.1样板单制定与审核5.1.1业务员在接到客户要求样板或参展样板需求，先查询库
3、存是否有相应或相似的成品机,如有，直接安排跟单员领出来，交给样板员进行特殊处理（如换电源线/丝印等）,如没有，及时安排跟单员按客户或相关要求制定产品样板跟进单 。5.1.2跟单员接到样板制作要求后，按产品样板跟进单格式，明确及详细写明样板制作要求：国家、产品型号、规格参数、颜色要求、安规或认证要求（CE/ GS/UL/CCC） 、主要部件要求（CDF） 、材料要求、质量要求、丝印及包装要求、数量及交期要求（改型或全新的，必须先与相应工程师商定） 、其他特殊要求都必须注明。必须注明“测试板”或“外观板”或“外观及测试板” ，如为“产前板”或“船头板”的，也需要样板单上注明。5.1.3产品样板跟进
4、单做好后，跟单员应给业务员或总经理审批，经确认无误后签名；审批后跟单员应将产品样板跟进单复印一份送开发部对应工程师签收及安排样板制作。紧急样板，可直接交由技术总监做相应安排。*电器有限公司 制作部门 市场部文件编号 KY-SP-002订单评审与订单实现作业流程生效日期 2015-04-01编制 审核 编制 审核5.2样板单签收与制作5.2.1开发部工程师接到产品样板跟进单 ，必须先确认样板制作具体要求是否能满足，如有其他疑问或不能满足规定要求，应立即向跟单员或业务员提出（如：涉及认证、外购打样、修改模具、交样板时限要求等） ，直到完全明白样板制作要求，或重新达成样板制作要求。5.2.2开发部工
5、程师经确认产品样板跟进单无异议后，应立即安排对应样板员制作，并特别提醒样板制作员在制作样板过程中注意事项，如：BOM、CDF、领料、外购件申请及跟进、物料及产品质量防护、问题反馈、丝印要求、产品检测、包装要求等等。5.2.3样板员接到工程师工作安排及产品样板跟进单 ，如有疑问应及时与工程师反映直到完成明白，包括目前手头上的工作是否影响新样板进度等，都可与工程师说明清楚或确定。5.2.4涉及样板制作的物料，样板员应开“物料领用单”先经工程师审核，再送 PMC主管或 MC确认后，才能到仓库领料，仓管员必须配合对样板物料进行发放和登记；为不影响仓管员对生产线备料，样板领料时间通常安排在上午 11:0
6、0以后，或下午 17:00以后，且如果有多个样板需要领料，样板员最好安排在同一时间领料，以提高发料效率。仓管员必须在当天内将物料备齐。5.2.5如 MC在审查“物料领用单”时发现某种关键物料库存数量不够（如：温控器/电源线等为近期订单急需） ，应提醒样板员立即申购，或先让样板员先领取再安排申购，确保订单物料满足要求。5.2.6如仓库无样板需求物料且需要五金或注塑生产，样板员应写试模单经工程师审核后交由PMC部安排五金或注塑车间生产，对应主管应给予配合，优先安排样板物料生产打样，且必须符合质量和数量要求。5.2.7如仓库无样板需求物料且需要外购，样板员应开“样品打样单”先经工程师审核，再送采购员
7、安排采购，如采购周期较长可能明显影响样板交期（如喷油/打样等） ，采购员应及时提出，样板员也应及时反映给工程师，同时反映给业务员或跟单员，以便大家知悉。5.2.8样板员在样板制作过程中，应特别注意“样板单”中的规格要求、及产品和物料防护，防止产生不良导致物料短缺；如有不明之处，应及时与工程师反映以协助解决，确保样板质量、交期满足申请要求。5.2.9样板制作过程中，如涉及需要丝印某些配件或客户 LOGO或打胶等，应由样板员直接找到装配车间主管协助安排，装配车间主管也应优先协助处理，确保样板制作顺利。原则上丝印时间不能超过三天，打胶时间不能超过二天。5.2.10工程师及跟单员应根据样板制作大概情况
8、，不定期与样板员了解样板组装情况（功能/内布线/包装） 、以及进度，对存在的问题及时协助处理，不能只是安排工作不管过程监督。5.2.11样板制作完成，样板员必须按样板申请单规定的要求做自检，如：符合 CDF、安规性能、常功能、外观要求等，并请工程师协助确认是否符合要求，如有问题应及时修改直到符合要求，最终经工程师在样板单上签名确认合格才能交样板至品质部进行检测。*电器有限公司 制作部门 市场部文件编号 KY-SP-002订单评审与订单实现作业流程生效日期 2015-04-01编制 审核 编制 审核5.2.12样板制作完成准备包装时，样板员必须通知跟单员确认包装要求，跟单员也必须配合现场确认，以
9、免包装不符合要求。5.3 样板检验确认与样板交付5.3.1 样板员及工程师自检样板合格、包装符合要求，准备送交给品质 QA再做全面检测，提供样板时，必须附件上产品样板跟进单 、产品 BOM、CDF 等。5.3.2 品质 QA收到样板及相关附件，应优先安排样板检测，如没有产品 BOM、CDF 等，应主动向样板员索取，否则，可向工程师或品质主管反映协助处理。5.3.3 QA可结合该产品检验标准及样板单的要求检测，如：安规性能（功率/耐压/接地/绝缘电阻等） 、基本功能检测（水壶煲水/浸漏/干烧等） 、外观检验及包装、拆机核对 CDF和产品BOM（内布线等） 、以及样板单中的特殊检测要求项目等，都必
10、须认真仔细全面检测。5.3.4 QA检测样板过程中，必须如实记录相关数据与问题点，重要零部件（CDF）必须详细写明，包括电源线的外露长度/插头型号等等，对明显存在的问题，应及时反馈给样板员或工程师，工程师必须给予回复，或将样机修复符合规定的要求为止。5.3.5 QA检测存在疑问或不能确定的问题，应及时与品质主管或工程师反映，如可能影响样板交货的，应及时反映给跟单员或业务员，以便及时协助处理。5.3.6如 QA检测到样板存在问题无法处理，但需要条件接收的，必须经技术总监或业务人员签字确认，才可放行。5.3.7样板经 QA检测完成后，且符合公司标准的给予“PASS”小圆贴纸，并在相应的样板单上签字
11、；同时 QA必须出具样板检验登记表 ，包括相关数据记录及问题点整理，以及关键零部件的规格型号登记；再送品质主管审核，品质主管应结合样板单要求及该产品历史问题，提醒 QA是否已做相关检测，符合要求则签名，否则，要求 QA做进一步检测直到符合检测要求。5.3.8 QA完成样板检测及报告审核后，应及时将样板送至跟单员或业务员，并附件上样板检验登记表 、产品 BOM、CDF 等，要求样板检验登记表及产品样板跟进单应保存复印件，以备后期追溯。5.3.9 市场部业务员或跟单员，应制定标准的样板贴纸，注明发货人，收件人，样板类型，样板颜色，样板用途，样板数量以便客户签收时清楚了解样板用途；每件样板寄出前外箱
12、必须贴好此标签。*电器有限公司 制作部门 市场部文件编号 KY-SP-002订单评审与订单实现作业流程生效日期 2015-04-01编制 审核 批准6. 样板制作流程图 相关人员 相关记录业务员跟单员 产品样板跟进单跟单员工程师 产品样板跟进单工程师样板员PMC主管MC仓管员车间主管产品样板跟进单试模单样品打样单产品 BOM产品 CDFQA样板员工程师品质主管样板检验登记表产品 BOM产品 CDF市场部跟单员制定样板跟进单（ 单号 / 型号 / 规格 / C D F / 认证 / 质量 / 数量 / 交期等 ）审核样板跟进单（ 单号 / 型号 / 规格 / C D F / 认证 / 质量 /
13、数量 / 交期等 ）跟进单送样板单研发部对应工程师签收工程师安排样板员制作样板（ 重点环节应提醒 ）工程师确认样板制作要求样板员按产品 B O M / C D F 领料（ 无物料应由样板员申购及跟进 ）样板制作完成后对安规性能 / 常规功能 / 外观检测 ， 并作相关记录样板员按要求制作样板 ， 对存在疑问应与工程师或跟单员反映解决样板自检合格后送 Q A 检验确认（ 附件 B O M / C D F / 样板单 ）Q A 对样品送全面检验确认（ 依据 B O M / C D F / 样板单 / 标准 ）样板检测完成按要求包装（ 应通知跟单员确认包装要求 ）Q A 检验完成出具检验报告合格样板及检验报告提交给跟单员工程师及跟单员应跟进样板制作进度，其他部门配合不满足要求不合格工程师确认样板符合性不合格QA跟单员业务员样板检验登记表
