露天矿山安全检查表

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1、1非煤露天矿山安全现状检查表（1、安全管理 100 分）检查项目 检查内容 检查依据检查方法及地点检查记录 标准分值 评分标准 得分1.1 安全生产许可证 安全生产许可证 条例第二条 查看有效证件 否决项1.2 工商营业执照； 省政府第 138 号令）第八条第（二）项 查看有效证件 否决项1.3 采矿许可证； 省政府第 138 号令）第八条第（二）项 查看有效证件 否决项1.4 民用爆炸物品使用许可证和准储证； 民用爆炸物品管理 条例第三条 查看有效证件 否决项1.5 矿山主要负责人安全资格证； 安全生产法第二 十条 查看有效证件 否决项1.6 安全管理人员资格证； 安全生产法第二 十条 查看

2、有效证件 否决项1.7 特种作业人员上岗资格证； 安全生产法 第二十三条 查看有效证件 否决项1.8 从业人员培训证明； 安全生产法 第二十一条 查看有效证件 否决项1.9 危险化学品使用或储存登记证； 危险化学品安全管理条例第四十八条 查看有效证件 否决项相关证照（协议）1.10 与外包的采掘施工单位签订安全生产管理协议。安全生产法第四十一条查看有效文件 否决项1、22.1 应建立安全生产管理体系； 安全生产法 第十九条 查看有效文件 2 未建立不得分2.2 设置安全管理机构或配备专职人员； 安全生产法 第十九条 查看有效文件 2 未设置不得分2.3 建立和健全各级、各部门、各岗位人员安全生

3、产责任制；安全生产法第十七条查看有效文件 2缺 1 项扣0.5 分2.4 各级各岗位人员签订安全生产责任合同； 安全生产法 第四十四条 查看有效文件 2 未签订不得分2、安全生产管理体系和制度建设 2.5 落实各岗位安全生产责任制； 安全生产法第十七条查看有效文件 2未落实不得分32.6 建立下列各项安全生产规章制度：2.6.1 安全检查制度；2.6.2 职业危害预防制度；2.6.3 安全教育培训制度；2.6.4 生产安全事故管理制度；2.6.5 重大危险源监控和安全隐患排查制度；2.6.6 设备设施安全管理制度；2.6.7 安全生产档案管理制度；2.6.8 安全生产奖惩制度；2.6.9 安全

4、目标管理制度；2.6.10 安全例会制度；2.6.11 事故隐患排查与整改制度；2.6.12 安全技术措施审批制度；2.6.13 劳动防护用品管理制度；安全生产法第十七条原国家局 9 号令第五条查看有效文件 50每缺 1 项扣2.5 分，不完善项扣 1 分2.6.14 应急管理制度；2.6.15 图纸技术资料更新制度；2.6.16 安全生产档案管理制度；2.6.17 安全技术措施专项经费提取和管理制度；2.6.18 特种作业人员管理制度；2.6.19 露天边坡管理制；2.6.20 排土场(废石场) 管理制度。43、安全生产教育培训3.1 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上

5、岗作业。露天作业新员工上岗前不少于 40 学时；3.2 矿山主要负责人具备安全生产知识和管理能力；3.3 专职安全管理人员的具备相应安全生产知识和管理能力；3.4 调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训；3.5 采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业；3.6 定期组织实施全员安全再教育，每年不少于 20 学时。开展班组安全活动，并建立记录；3.7 作业人员的安全教育培训和考核结果应有记录，并存档；安全生产法第二十一条GB16423-20064.3、4.4查看有效文件 141 项未做到，扣 2 分4、安全检查4.1 开展定

6、期、不定期和专项安全检查；4.2 有安全检查记录、隐患整改记录；4.3 有检查处理记录。安全生产法第三十八条查看有效文件 61 项未做到，扣 2 分5、安全投入5.1 提取安全技术措施经费投入符合安全生产要求。 5.2 是否有保证安全生产投入的证明文件。5.3 有安全投入使用计划。5.4 有投入购置安全设施设备等实物发票。安全生产法第十八条查看有效文件 81 项未做到，扣 3 分56、保险6.1 依法为员工缴纳工伤保险；6.2 办理雇主责任险。江西省安全生产条例第二十八条查看有效文件 6缺 1 项，扣 3 分7、应急救援7.1 成立应急救援机构或指定专职人员；7.2 编制边坡坍塌、排土场泥石流

7、、爆破伤害等各种事故，以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案;7.3 应急救援预案内容是否符合要求；7.4 是否进行事故应急救援演练；7.5 应与专业机构签订应急救援协议；7.6 应急救援设备、器材配备是否满足救援要求；7.7 与专业矿山救护队签订应急救援协议；江西省安全生产条例第四十二条省政府 138 号令第十三条、江西省安全生产条例第四十二条查看有效文件 10缺 1 项扣 2分，1 项不完善扣 1 分，累计扣满10 分为止江西省非煤露天矿山安全检查表（2、露天矿山-采场 250 分）序号 检查内容 检查依据 检查方法 与地点 检查记录 标准分值 评分标准 得分61、开采技术要求、资料图纸

8、1.1 开采要求：1.1.1 露天矿山应采用自上而下的顺序，分台阶开采；1.1.2 设计保留的矿（岩）柱、挂帮矿体，在规定的期限内，未经技术论证，不得开采或破坏；1.1.3 在地下开采岩体移动范围内，如不采取技术措施，不应同时进行露天开采；1.1.4 地下开采改为露天开采时，应符合有关规定；1.1.5 露天开采应采用湿式作业，产尘点和产尘设备有综合防尘技术措施；1.1.6 分期开采的安全平台宽度及陡邦扩邦作业时,应有接滚石平台；1.1.7 陡邦开采应遵守 GB16423-2006 有关规定；1.1.8 上、下两个台阶同时作业，上部台阶作业面应超前下部台阶作业面 30m 以上;1.1.9 采剥和

9、排土作业,不应对深部开采或邻近矿山造成水害和其他潜在安全隐患;1.1.10 露天开采范围存在地下采空区的应查明,并划定陷落稳定范围,并采取防范设备和人员陷落的安全技术措施。GB16423-20065.1.2、5.1.3、5.1.4、5.2.6.1、5.2.6.4、5.1.1.9、5.2.7.1、5.2.7.2、5.4.1.5查看资料、生产现场 201 项不符合扣 2 分1.2 矿山开采安全开采设计专篇经相应的安全生产监督管理部门审查通过国家安监局令第 18 号第五条 查看资料 否决项71.3 具有符合规范的下列图纸：1.3.1 地质地形图；1.3.2 总平面布置图；1.3.3 采剥工程最新的平

10、面图、剖面图；1.3.4 露天矿边坡剖面图；1.3.5 防、排水系统及排水设备布置图；1.3.6 提升运输系统图；1.3.7 供电系统图。原国家局令第 9 号第九条 (一)GB16423-20064.15查看资料 20 每缺 1 项扣3 分，1 项不完善扣 2分2.1 设立警示标志：2.1.1 露天场边界设可靠的围栏或醒目的警示标志；2.1.2 开采境界内有坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆地和水仓等加盖板或设棚栏，并设明显的警示标志。GB16423-20065.1.9、5.2.5.1查看资料、生产现场 4缺 1 项扣 2分，1 项不完善扣 1 分2.2 作业照明2.2.1 夜间作业时，所

11、有作业地点及危险地点有良好的照明；2.2.2 露天采场人行道应设置照明。GB16423-20065.2.3.1、5.2.3.12查看资料、生产现场 4缺 1 项扣 2分，1 项不完善扣 1 分2、作业现场管理2.3 边邦浮石2.3.1 采剥工作面无伞檐、空洞等；2.3.2 采场内无边邦浮石，浮石未清除完毕，其下方不应有人。GB16423-20065.2.5.7查看资料、生产现场 101 项不符合扣 5 分，1项不完善扣2 分82.4 采剥设备2.4.1 采场的每台设备设有专用的受电开关，停电或送电应有工作牌；2.4.2 机电设备符合国家安全标准或行业安全标准；2.4.3 机械设备有定期检验报告

12、，且在有效期内；2.4.4 重要采剥设备应配备灭火器材。矿山安全法实施条例第十四条原国家局令第 9 号第九条（五）GB16423-20065.8.1.12、5.9.2.2查看资料、生产现场 121 项不符合扣 3 分，1项不完善扣1 分3.1 生产台阶高度应符合下列要求：3.1.1 采用机械铲装作业方式时，松软岩土：不大于机械的最大挖掘高度，坚硬稳固的矿岩：不大于机械的最大挖掘高度的1.5 倍；3.1.2 采用人工开采作业方式时：砂状矿岩不大于 1.8m；松软矿岩不大于 3.0m，坚硬稳固矿岩不大于 6.0m。GB16423-20065.2.1.1查看资料、生产现场 81 项不符合扣 4 分，

13、1项不完善扣2 分3、台阶构成3.2 坡面角3.2.1 人工开采时，松软矿岩不大于矿岩的自然安息角，较稳固矿岩不大于 50。 ，坚硬稳固矿岩不大于 80。 ；3.2.2 非工作台阶最终边坡角，符合设计要求。GB16423-20065.2.1.3 查看资料、生产现场 101 项不符合扣 5 分，1项不完善扣3 分93.3 平台宽度3.3.1 最小工作平台宽度符合设计要求，机械化开采时最小工作平台宽度不小于30m；3.3.2 保证采矿和运输设备、运输线路、供电和通讯线路设置在工作平台的稳定范围内。3.4 爆堆高度：挖掘机或装载机铲装时，爆堆高度不大于机械最大挖掘高度的 1.5倍。GB16423-2

14、0065.2.1.2、5.2.1.3、5.5.2查看资料、生产现场1 项不符合扣3 分，1 项不完善扣 1 分114、穿孔作业4.1 穿孔孔网按爆破设计参照执行 GB6722-20034.3.1.1 查看资料、生产现场 10 不符合不得分104.2 钻机作业4.2.1 钻机稳车时，钻机边距台阶坡顶线的最小距离：台车为 1m，其他钻机为2.5m，松软岩体为 3.5m；4.2.2 穿凿第一排孔时，钻机中轴线与台阶坡顶线的夹角不小于 45 ；4.2.3 钻机行走时，履带边缘与坡顶线的最小距离：台钻 2m、其他钻 3m；4.2.4 钻机移动时，机下应有人引导和监护；4.2.5 钻机与下部台阶接近坡底线

15、时，电铲不应与挖掘机同时作业；4.2.6 移动电缆和停、切、送电时，穿戴防高压绝缘手套和绝缘鞋，使用符合要求的电缆钩4.2.7 跨越运输道路的电缆应埋设在地下。GB6722-20035.2.2.1、5.2.2.2、5.2.2.3、5.2.2.4查看资料、生产现场 141 项不符合扣 2 分5、爆破作业5.1 爆破作业人员取得有关部门的相应类别和作业范围、级别的安全作业证，中级爆破技术人员不少于 1 人。5.2 爆破作业5.2.1 露天爆破应编制爆破说明书，由有资质的爆破技术人员编制，并经单位领导人批准；5.2.2 进行爆破器材加工和爆破的人员，不应穿戴产生静电的衣物；GB6722-20034.

16、2.2.3查看资料、生产现场 91 项不符合扣 3 分115.2.3 在黄昏和夜间等能见度差、雷电、雨雪、大雾天气等条件下，不进行爆破；5.2.4 露天爆破需设避炮避掩体时，其设置地点、结构等应符合安全要求；5.2.5 爆破的各类信号明确、清楚，在爆破危险区边界，设置明显标志，并派出爆破岗哨；5.2.6 装药车装药时应设保护接地，整个系统的接地电阻值不大于 10；5.2.7 混药车配备消防器材，接地良好，进入现场应悬挂危险标志；5.2.8 在爆破危险区域内有两个以上单位（作业组）进行爆破作业时，必须统一指挥；5.2.9 采用电爆网路时，应制定防治杂散电流和静电措施。GB6722-20034.2.2.3、4.3.1.1、4.6.1、4.7.3、 、4.7.5、4.9.1.2、4.10.5.1、4.10.7.17.2、4.10.8.3、5.1.1.1查看资料、生产现场361 项未做到扣 4 分