《项目物资设备管理办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目物资设备管理办法（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、保障部管理办法为加强本项目部物资设备管理，提高物资设备管理水平，降低消耗，促进经济效益的提高，根据公司物资管理办法 、 设备管理办法和招标文件的规定，结合本项目部的实际情况，特制定本办法。一、机构设置项目部设保障部，设部长一人（兼设备管理员） ，材料主管二人；各施工队（含隧道队、拌合站、梁厂）设材料室。材料室必须配一名材料员或保管员，且材料保管人员不能随意更换。各类物资和设备业务必须集中在保障部门逐级办理。二、保障部职责1、在项目经理领导下开展工作，认真负责地完成上级下达的各项工作任务。2、根据工程部提供的物资需用计划编制采购计划，报总工程师审核、项目经理审批；3、依据公司及项目的管理要求，对
2、物资及设备计划、招标采购、供应贮存、限额发料、定额核算、现场管理、内业资料、节约降耗等进行全面控制管理。并建立各种台帐。4、根据业主及公司的要求，调查了解工程所需材料的来源、价格、运输及供应商的生产经营情况；各种设备租赁的价格，按程序确定本项目的合格供应商 。5、按程序按计划及时进行招标采购、组织供应、验收保管。6、按照项目实施性施工方案，科学合理配备施工设备机具、周转材料；负责自有设备及外租设备的管理工作，负责司机的选用及培训、设备鉴定、设备大修、设备维修、配件购置等，建立档案、台帐。7、负责固定资产及周转材料的统计、保管、发放、回收，与项目计划、工程、财务部门共同制定其摊销办法并当月摊入成
3、本。8、负责材料消耗的核算工作，每月对库存物资进行盘点，及时提供核算数据。配合搞好成本核算工作。9、及时清理和完善各种内业资料，做到账物相符、帐帐相符、按规定上报公司及业主各类报表，数字准确、内容完整、说明清楚；配合试验室做好各种材料的试验。10、建立单位单项工程物资台账，实行限额发料，每月进行数量节超分析，制定超耗堵漏措施，计算实际采购单价与投标材料单价，实际采购单价与供应施工队计划单价的两种价差，使物资成本处于受控状态。11、负责实行单车单机核算工作，将租用（外包队伍）吊车、罐车、拌合站特种设备的管理纳入自有设备管理，实行台台班（小时工程量） 施工队（工班）签认转账工作。12、完成领导交办
4、的其他工作。第一章 物资管理为使项目物资管理工作做到保障有力，供应及时，克服浪费和避免停工等料，物资管理必须遵循以下程序。一、开工前的准备工作1、项目物资管理人员要根据工程部提供的材料采购产品清单编制本项目的各种物资供应总计划，根据计划部提供的月份施工计划会同工程部编制月份材料供应计划。编制材料计划的原则是既保证物美价廉、供应及时且避免长期积压，这就要求编制计划时要结合市场行情以及交通运输情况和季节因素，做到详细、准确。具体的 做法是：（1） 、首先要 了解工程数量，掌握全线材料用量，推算工程进度，测算每月材料用量，掌握市场行情，了解掌握施工地点、地形、交通运输条件。（2） 、主动向工程部索取
5、整个工程所用材料名称、规格、技术标准、向计划部索取整个工程的施工计划，最后根据以上条件编制施工用料计划，此计划必须准确，有一定的 预见性，此计划的准确性直接影响整个工程效益。2、项目保障部会同有关部门规划好工地料场，料库和大堆材料堆存的平面布置图，要求进场料不发生二次搬运，减少保管和小搬运的损耗，要做好此项工作，必须有一定的经验，要根据料源的紧缺情况，各队伍承包办法，各队伍的素质，决定各种材料料库的大小，如较紧缺材料、预计会出现供不应求现象时，或下雨交通不便时，料库设置相对大些。二、施工过程中的物资管理1、工作程序：（1） 、采购、验收、报账程序a、各队班编制材料需用计划，经技术主管、队长、分
6、部总工和经理签字后报保障部采购供应或指定自购。b、保管员点验验收并开验收单（保管员一份，业务一份，财务一份）c、站应开具工地材料验收单。 （存根一份，业务一份，结算单一份，收料一份）d、送货单位凭保管员验收单开发票，凭发票和验收单到保障部结算。（2） 、材料的申请发放核算程序：a、各施工队每月底根据下月的施工任务，向项目保障部报下月的 材料申请计划，项目物资主管根据申请计划按进度按定额组织供应。b、保管员每十天向保障部交工地材料验收单一次，并做好收料登记。c、物资主管每到月底或每完成一项单项工程，汇总所有材料所用量且核算的节超情况，完后及时报项目领导和有关部门，对节超情况给与奖罚。（3） 、执
7、行以上程序时各人的职责权限和应负的责任：a、项目保障部长负责物资管理办法的制定，负责检查指导各人的工作实施情况，对哪个环节不到位的应及时指导改正，如出现因责任心不强，或故意造成材料流失、报废者，应建议给予严肃处分或让下岗。b、物资主管负责材料的采购、供应、核算，负责编制采购计划，组织进货，按各队的用料计划及时送货到现场，如出现材料供不应求或材料积压，所进料不符合工程要求，应负相应责任。c、保管员负责入库材料质量、数量的验收保管工作，在收发料过程中出现质量，数量或帐物不相符时，应负相应的责任，在收发过程中要用项目部同意的表格，做好记录，建立台帐。d、材料记账员负责和各供应商的结算，对所购材料价格
8、，数量给予监督，负责材料的点验和报销封面的填写，负责做材料的数量和资金帐。2、物资的采购（1） 、对于单次 10 万元以上的材料采购，要实行招标。a、根据工程所需物资的性能、技术标准和业主的一切规定由项目保障部进行公开招标，了解料源，对材料的质量进行抽检检验，在送检时应密封生产厂家，对生产厂家做以标记（如本单位有实验室，本单位做一组，厂家委托外面实验室做一组） 。b、根据质量检验结果，确定合格供应商进行邀请投标（具体办法执行公司招标办法）（2） 、对于小型材料，项目上场后，项目保障部要联系三家以上的 供应商，每家所经营所有材料名称、规格、单价、售后服务做以调查登记，并报项目领导批以便供应。a、
9、保障部材料主管要随时掌握全国各厂家钢材、水泥、地材、外构件、模板等价格、质量状况、售后服务。b、保障部在所签合同的范围内根据工程所需及时组织进货。3、物资的发放（1） 、项目保障部严格按进度按定额发料a、建立单项（位）工程物资供应台帐，要严格按工程任务量和物资消耗定额组织物资供应，要主动与施工技术部门索取有关各单位实物工程数量，按照定额核算出主要物资需要量。b、按工程进度分批供应，应在供应卡按日期记载供应数量。c、超定额供应时，要有批准的超供依据，要分析原因，如为设计数量和实际不相符，应及时做好索赔工作，如非不可抗力原因，按超供金额的 100%给予责任人罚款。竣工后要详细填报超定额消耗报告。d
10、、要经常深入现场，根据“限额消耗分析”宣扬和推广先进经验，帮助和督促超耗单位采取措施降低物耗，按定额供料。（2） 、队材料室a、按工号分部位控制供料。b、建立收发登记卡。c、建立按工号分部位台帐。d、建立健全主要物资限额使用制度，做好供应有定额，消耗有分析，节约有依据，奖励有办法。e、单项工程单项掌握供应与消耗，真正做到对工班要严格奖罚。f、单项工程竣工后，按规定编报单项工程主要物资消耗分析表，详细分析节超原因，据以实施节奖超罚，调动职工积极性，以推动节约工作持久健康的 发展。（3） 、对主要材料具体供应方法以下：a、水泥的供应：为了防止材料超耗和偷工减料，水泥的发放按每天的施工任务和物资消耗
11、定额和水泥袋回收相结合的办法。 （拌和站要每天打完砼后要进行盘点）b、钢材的供应：按工程进度分批供应。c、地材的供应：按限额供应，按各队的施工任务，核算出各队砂石料总量，然后给各供应商发一个限额供应卡，各供应商只能按限额卡供应，如超卡上的限额数，保障部不予结账。4、物资的核算：（1）每月底计划部向工程部提供各队实际完成工程量，并核算当月材料用量，保障部根据工程部提供的当月各队实际材料用量核算各种材料设计用量和实供数量对比核算节超情况。并提供数据给项目成本核算。（2）队材料室和工班每天做好完成工程量和所用材料登记卡，每十五天汇总。汇总结果及时报保障部，对每天的节超情况要做到心中有数。5、物资的盘
12、点和列销：每到月底，不管我们能否给厂家结清帐，必须通知各供应商算清帐，收回各队收货收条，给各队按时列销转账，必须做到当月的帐当月转，同时盘点各队实际库存材料，并做好资金汇总交财务一份，同时核算各队材料实际用量。6、物资的验收：（1）保管员首先要核实所送的材料名称，规格、数量、外观质量、产品标牌以及包装与签合同的名称规格是否相等，其次核算随货同行，材质单和实物是否相符，如以上两个条件合格，方可开验收单收货入库。（2）数量验收：物资验收必须在物资到达工地现场的指定地点后验收。对于能计量的物资，全部采用过磅验收数量（包括砂子、石子、白灰、水泥、钢材、油料等）,验收人员不得少于 2 人。严禁在码头、工
13、地料场以外的地点验收或一个人场地验收。（3）质量验收：凡施工合同当中要求检验的产品、合格证和质量不齐全、甲方监理有要求的产品都应进行试验或检验。验收程序严格按照程序文件当中的采购产品的验证程序。7、物资的保管：（1）各种材料设专人保管，保管员负责材料的收发保管工作，做好帐卡物相符，材料不丢失，不变质，做好料库的安全工作。（2）按施工现场要求和各种材料性能建立料场。料棚。（3）沙石料做好硬化场地、围墙、分类堆码、场地旁建好洒水设备，卸完料时如有粉尘，及时做好洒水工作，防止灰尘飞扬。（4）钢材做好下垫上盖，防止钢材腐朽。（5）水泥建库存放，堆码时下垫 20CM，周围离墙 100CM。（6）有毒有害
14、化学品，放射品单独存放、分类。堆码、整齐，并对存放的库房、料场、地面进行硬化处理，其中油桶下垫沙子以防止渗漏，而且必须配备适用的灭火器材，防火防爆。（7）保管员要坚持循环自点和定期盘点制度，每月进行一次盘点。（8）要加强日常保养，做好通风、降温、晾晒、除尘、去锈、涂油等工作。（9）物资凭证出库，坚持三核对（即帐、卡、物核对）制度和“先收后发，先散后整”的原则。看护员的选定：看护人员必须是责任心强，年轻力壮，能承担起责任的人，严禁选用老弱病残，亲属民工，或没有责任心的职工。看护员的职责和权限必须明确并和项目部领导签责任书。8、物资的承包为了保证工程原材料质量，为了项目原材料便于检验，为了施工承包
15、单价的稳定，对于主材（如钢材、水泥、地材、轨料）无论是内部队伍干，还是外部队伍干，都应由项目部保障部统一供应。9、周转材料和小型机具的采购和管理：（1）项目一上场，项目保障部根据技术部门所提供的所需周转材料计划和各队所用小型机具计划，给予调拨或招标采购。（2）周转材料和小型机具的费用摊销和调拨处理在使用期间，哪个队使用，由哪个队承担一切成本费用，由所属队承担租赁费用，在项目结束时，由项目保障部统一回收，对未回收上的部分，要查明原因，是哪个队丢失或使用，此部分一切成本费用，以原价给本队列销转账，对回收上来的所有产品名称、规格型号做以详细登记，由保障部统一调拨，如就近有新的项目接收，此材料费用减去
16、折旧费部分，剩余部分由接收单位承担，如就近没有新的项目接收，调较远的项目费用太高，可由项目部就地处理，但必须由公司保障部批准，处理的费用交财务，未经项目部领导批准，队无权处理或调拨。10、周转材料的列销和管理：（1）收入列销时，按原材料的购入价给予点验列销，必须附收料入收条。消耗不列销原材料成本价，但必须列摊销费。（2）对各队周转材料要及时列表登记，此表可反映各队所收周转材料数量、时间，此表后附收条。各队收周转材料登记表材料名称 规格 单位 合计 日期 数量 日期 数量（3）根据上表每月给予及时列销转账租赁费。（4）竣工后按各队实收数量及时回收，如所收数量和实发数不符时，所差部分给各队按原材料成本总价给予列销。11、奖罚措施：（1）工作符合物资考核标准的（即保证质量，价格最低；保证施工，防止积压；定额供应，控制超耗；超供部分，查明原因；设计不符，找回索赔；竣工清场，工完料清。 ） ，工程竣工后，按节约金额的 10%给予责任人奖励。（2）不严格执行采购计划，超购部分造成积压按超出部分原值的 15-20%给予责任
