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1、安全质量标准化达标规划及奖惩办法2008 年我矿将以“手指口述”为切入点，全力实施本质安全管理体系，狠抓生产现场过程控制及标准化基础工作，全面加强生产现场、重点工程各环节及细节管理， 进一步采取针对性措施，强化现场安全质量管理，注重提高员工操作技能，夯实安全基础工作。标准化工作要本着起步高、标准高，打造具有灵新特点的安全质量标准化矿井，确保安全质量标准化工作始终走在神宁集团公司前列。特制定安全质量标准化达标规划及奖惩办法。一、安全质量标准化领导小组及职责（一）成立安全质量标准化领导小组成 员：矿领导班子成员、副总工程师、标准化办公室成员、各生产职能部室科长、采、掘、机、运、通、煤质各单位主要负
2、责人（二）分管矿领导负责的达标项目（三）矿安全质量标准化办公室设在安监处，二、2008 年安全质量标准化工作达标规划(见附表)三、安全质量标准化执行标准按照灵新煤矿 2008 年安全质量标准化达标规划要求，采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、安全管理、调度、煤质九个专业纳入达标规划，执行标准为神华集团安全质量标准化标准及考核评级办法实施细则汇编(第四版) 。其中，煤质和调度专业安全质量标准化执行原煤炭部颁发的国有重点煤矿生产矿井质量标准化标准煤生字1994第 231号文件)。四、安全质量标准化检查管理制度（一）实行生产口干部包头包面责任制：1承包人执行责、权、利等同的激励机制，根据工作面
3、的达标难度进行奖励，重奖重罚。2承包人对所承包的工作面(专业) 质量标准化工作、本质安全体系、手指口述实施、生产现场各环节及细节管理全面进行督查，提高操作层质量标准意识、操作技能、危险源辨识、风险预控能力。3承包人负责每次检查的所有业务，负责上级检查的陪检工作，负责每次标准化检查问题、隐患的落实整改、复查及抽查工作。（二）安全质量标准化检查会议：1矿质量标准化检查由质量标准化办公室组织每月检查三次，所有检查一律在中夜班动态中进行，检查时间由标准化办公室在调度会议或每同矿晨会上通知各单位负责人，由各单位负责人通知其他人员，按时参加会议。2矿安全质量标准化检查人员由矿有关领导、安监、生产、动力、基
4、建、通风、调度、煤质等业务部室相关管理人员、基层区队队长、书记、主管技术员组成及其他相关人员组成。3安全质量标准化检查会议由标准化办公室主任主持，具体安排检查要求、检查重点、注意事项、各专业分组情况及检查人员分组情况等。由矿副总工程师、矿相关领导进行补充，保证组织严密，安排到位，突出重点，查出实效。（三）现场检查：1矿副总以上领导带班人员、重点工程跟班人员、区队带班人员及入井管理人员每班对各生产现场全过程进行监控，重点监督检查操作人员的操作技能、标准化标准执行情况，规程措施现场落实情况，危险源辨识、风险预控及“手指口述”的实施情况，从基础抓起，切实提高操作层的综合素质和安全意识，做到各项管理工
5、作基础牢固。同时，机关生产口管理人员要将各生产现场监督检查时存在的问题在矿每晨会上进行通报，并跟踪落实。2安全质量标准化检查工作，实行动态检查，执行“谁检查、谁负责，谁打分、谁签字的原则，检查完 8 小时内出现问题，检查人员必须负连带责任。3基层各区队负责人必须安排好本队安全质量达标工作相关事宜，积极配合检查，并安排好陪检人员，携带好检查工器具。4各专业小组必须对照标准认真检查，并做好相关记录。5各专业检查覆盖面必须达到 100，因特殊原因出现漏检时，该专业检查负责人必须在两同内组织相关人员重新进行检查，确保不留死角。6各专业检查组必须现场将检查情况向受检单位当面交待清楚，以便施工单位及时落实
6、现场存在的问题7各专业小组检查结束后，必须于当日将检查中存在的问题报标准化办公室，由标准化办公室下发问题隐患整改“五定表” ，要求各施工单位处理。8地测防治水、调度专业、煤质专业由本单位组织自查，该专业主管矿领导与标准化办公室共同进行督察。（四）检查通报会：1每次检查结束后，次日召开检查通报会进行通报，具体时间由安全质量标准化办公室在检查会上通知。2被检单位负责人、技术员及各检查小组的所有人员必须按时参加，如遇有特殊情况不能参加者，必须向会议主持人请假。3会议时间确定为 l 小时，与会人员必须提前准备好自己的发言材料，做到语言精练、言简意赅，既能充分反映出所检查工作面存在的问题，又能节约时间，
7、对准备或检查不充分，会议主持人有权终止其汇报，并进行考核。4对于达标检查时发现的问题，各检查组组长必须参照考核标准提出处罚意见、具体的整改措施和整改日期。5通报会结束后，由标准化办公室就检查存在的问题、达标情况处罚情况等以“趣定表”形式通知相关单位。对于检查提出的罚款由标准化办公室统计上报战略管理部，并在全矿经济责任制考评会上进行通报。6各专业检查组必须按照“五定表”要求，跟踪落实检查出的问题，对逾期不整改的单位和个人进行考核。7受检单位在通报会结束后，按整改期限及时安排整改工作面存在的问题，经承包人复查后按照“五定表”的要求将整改落实情况上报矿标准化办公室，上报的整改落实情况“五定表”必须有
8、承包人亲自签字，不得由他人代签，否则，严格考核（五）安全质量标准化抽查：1各专业承包人除参加矿组织的质量标准化检查外，每周对本专业的标准化工作至少抽查一次，并进行打分评级，将问题记录在标准化办公室设置的抽查记录本上。2各专业组对查出的问题于当日下发隐患整改通知单，对工程质量低劣影响安全的工作面，有权停工处理，按标准化考核规定进行处罚，并报主管领导与质量标准化办公室备案，作为各区队安全质量标准化考核依据。3标准化办公室负责对各专业检查小组抽查情况进行统计并考评。五、奖惩办法（一）考核办法：1不按时参加安全质量标准化检查会和通报会，每次罚款 100 元，无故不参加检。查会和通报会罚款 200 元，
9、无故不参加现场检查罚款 300 元。2基层各区队负责人没有安排好陪检人员或没有携带检查工器具，每次罚款 300 元。3各专业组检查不认真，走过场，检查结果现场反差大或发现的问题不督促整改，由标准化办公室对该专业组根据情节进行严格考核。4各专业检查组出现漏检一次，罚检查小组 300 元，其中，组长承担 200 元。5各专业检查组没有按照会议要求进行全面检查，出现漏项，每次罚款 200 元，其中，组长承担 100 元。6各专业小组，记录不规范或不认真，评分表执行标准不严或执行标准有误，每次罚款300 元，不及时向质量标准化办公室上报相关记录，每次罚款 100 元；将记录本丢失，罚款 500 元。7
10、没有按照要求进行安全质量标准化抽查，每缺一次罚款 200 元，其中，组长承担 100 元。8受检单位没有按时安排整改工作面存在的问题，每条罚款 300500 元，其中，队长承担罚款的 40%有特殊原因对于解决不了的问题，必须以书面形式经分管领导签字后上报标准化办公室协调解决。没有按照“五定表”的要求将整改落实情况上报矿标准化办公室，每推迟一天，罚款 200 元。9承包人员每月对所承包的工作面，入井检查次数不得少于 6 次，每少一次罚款 200 元。10对在集团公司、矿质量标准化检查中存在的人为原因造成的问题每条罚本单位 200 元，其中，队长、书记各承担 120，包头包面组长罚款 50 元，组
11、员各罚款 30 元，矿主管领导罚款 40 元。重复出现的问题，每条罚本单位 1000 元，其中，队长、书记各承担 40%，包头包面组长罚款 150 元，组员各罚款 60 元，矿主管领导罚款 100 元。对现场存在的“三违”现象，安监处按照规定进行处理。11对安全质量标准化覆盖的单位或专业，矿检查降级的，每降一级罚本单位 5000 元，其中，队长、书记各承担 40%；上级检查出现降级的，每降一级罚本单位 20000 元，其中，队长、书记各承担 3000 元，对承包人组长罚款 2000 元，组员罚款 1000 元，分管矿领导罚款 2000 元。各达标专业在达到以下标准的基础上(95 分96 分、每
12、增加 05 分，96 分97 分、每增加 03 分，97 分98 分、每增加 0.2 分，98 分以上、每增加 01 分)奖励队长、书记各 1000 元，承包人组长奖励 800 元，组员奖励 500 元，分管矿领导奖励 1500 元。12单位罚款由矿标准化办公室汇总报战略管理部统一考核，个人罚款自接到罚款通知单后 3 天内交财务科。否则，每超 l 天加罚 100 元。（二）实行质量标准化风险抵押金管理：对采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、安全管理、调度、煤质九个专业的矿分管领导、承包人、相关单位的队长、书记实行风险抵押管理，个人风险抵押金交标准化办公室统一管理。（三）创建本质安全型红旗
13、区队评比活动：1每月对各单位安全管理(包括风险预控、手指口述的实施情况) 、矿标准化抽查检查和上级标准化检查得分及存在问题数、文明生产、三违等七个方面考核，经过综合评比最后在采掘队和辅助单位各评出 1 名本质安全型红旗区队，给予奖励 20000 元，并发给红旗，连续获得本质安全型红旗区队每延长一月增加 10000 元奖励。2每月在本质安全型红旗区队评比中，选出最差单位发给黄旗召开现场会，并罚款 1000元。同时，组织开展本质安全型红旗区队差的单位，到开展好的单位学习，取长补短，促进全矿构建本质安全型矿井水平的提高。（四）中间工程验收以及竣工验收：1掘进工作面中间工程验收以及竣工验收，各相关部门都必须参加，执行“谁验收、谁签字、谁负责”的原则，出现问题时严肃处理。2执行优良、合格两步单价的计算方法，优良按 100%结算，合格按 85%计算，一不合格工程一律不予结算，人力资源部要严格把关，真正体现优质高效的质量意识。（五）各单位必须认真制定本单位的达标规划和保证措施，措施必须有力、切实可行，要指定专人负责本单位的达标工作，并于 1 月 30 日前将达标规划和保证措施报标准化办公室。
