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1、采购作业指导书一、目的通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。二、采购的种类根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。三、物料采购审批流程1生产性物料订购审批流程采购员根据业务部门的制造通知单及生产计划、生产 BOM 表、技术 BOM表制定物料需求表；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据物料需求表编制物料订购单予资材部经理批准采购。物料需求表应包
2、括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。2非生产性物料请购审批流程办公用品、劳防用品由使用部门编制月办公用品、劳防用品使用计划，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写请购单；机物料消耗品等由使用部门填写请购单经部门主管复核，总经理审批。审批后交资材部经理安排采购员编制物料订购单，经资材部经理审批后由采购员安排采购。3设备、量/器具、模具的审批流程：由直接指导或从事该项工作的人员填写请购单，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。4样品试制物料的审批流程：如技术部
3、生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写请购单及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。四、询价、比价、议价、定价作业1.本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。2.比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商；采购人员与厂商议后，将比价、议价结果报资材部经理。如客户指定要求或特定技术时，不受此限。3.议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最
4、低订购量、品质标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。4.定价：资材部经理依据议价结果选择合适的供应商，签订采购合同及物料定价表经资材部经理审核、总经理批准后实施。5.涉及技术性的图纸或公司提供的样品，资材部必须同外协厂签订技术保密协议，以保障公司利益。五、物料订购单的开立、分发与变更1所有原（物）料的采购必须采用本公司的物料订购单，物料订购单一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。2采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写物料订购单，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量
5、、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在物料订购单上注明所附文件的识别方式。3已下达的物料订购单如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的物料需求表及物料订购单并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的物料需求表、物料采购单（含部分修改或全部修改）；订单取消亦同。六、采购物料的交期控制1采购人员在物料订购单发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立采购台帐
6、，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明异常原因及预定交货日期，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。2仓管人员应根据物料订购单提供原（物）料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。七、验收及入库1采购物资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商送货单必须注明我公司物料订购单单号及订购数量、送货数量等信息。2由采购员和仓库管理员在一个工作日内依物料订购单对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品
7、包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后开具送检入库单在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依送检入库单及时填写存货吊卡和登记存货计数帐；检验不合格需退货的填报验退单办理退货手续。3入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写验退单通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在厂商寄存物料登记簿上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意，
8、可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。4由于品质不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供应商联系退换或返修，如由我公司特采或降级处理，采购和仓管人员应跟踪该批物资对我公司的费用影响，并通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理。5送检入库单须依据物料订购单、送货单或发票载明供应商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，送检入库单经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。6采购人员对照物料订购单、送检入库单、发票、合同、定价
9、表进行核对，核对无误后交采购经理复核并同时登记采购台帐核销采购订单，复核后转交财务办理入帐手续。 八、采购费用的报销采购人员依据采购合同约定的付款周期到期办理付款申请书，经财务核对无误后交资材部经理、总经理审批，审批后交财务出纳付款，并在采购台帐中记录。确认出纳付款后在采购台帐中冲销应付款项。十一、报表的填报采购人员依据采购台帐每月底报送采购月报表及应付帐款余额表，报送相关部门人员（财务、总经办、资材部经理）。十二存档采购人员应对制造通知单、生产计划表、生产 BOM 表、技术 BOM 表物料需求表、物料订购单、请购单、送检入库单、验退单、采购合同、报价单进行分类整理，按时间序时顺序装订成册存档
10、一年。品质管理规划(品管部组织架构)一、职责范围1、进料检验(IQC)：按照标准对进厂生产原料材进行验收检验，不让不合格原材料进入物料仓库;2、工序检验(IPQC)：按照生产工艺、操作参数，使用查核表对生产工序进行巡回检验，不让本工艺过程的不合格品流入下一道工序;3、线上检验(FQC)：按照标准，对生产过程中的成品、半成品进行定点检验，及时采取矫正措施，纠正不合格品的生产;4、成品检验(OQC)：按照产品标准，对生产制成品进行入库前检验，不让不合格品进入成品仓库;5、品质稽查(QA)：按照查核表，检查生产过程是否有效地被控制，品质管理制度是否确实在运作，执行人员是否确实在执行，保障公司品质管理
11、体系正常运作;6、品质工程(QE)：制订品质计划、制订检验规范、设计检验量具、过程解析、改善实验、处理品质事故。二、人员配置1、品管部经理一名，向总经理负责，由开发部经理兼任;2、品管部主任一名，向品管部经理负责，兼任开发部项目主管及品质稽查(QA)和品质工程(QE);3、品管统计分析员一名，兼任开发人员;4、进料检验员二名，向品管部主任负责;5、成品检验员一名，向品管部主任负责，兼任退货检验员;6、工序检验、线上检验三名，向品管部主任负责，由各车间质检人员抽调。三、公司各部门品质管理职责范围1、采购部：对采购的原料材品质负责及供应商评价;2、生产部：对生产机器、模具、生产环境的及时维护保养，
12、以保障生产合格产品的生产能力，以及对生产产品的品质负责;3、销售部：负责顾客投诉及产品质量信息反馈;4、人力资源部：对生产人员的素质培养负责，以保障生产合格产品的人力资源。四、品质管理圈(QC)活动品管部负责组织推动 QC 活动，以持续地维护、提高、突破公司产品品质。五、推行 7S 活动(整理、整顿、清扫、清洁、素养、节约、安全)品管部协助生产部推行生产环境的 7S 活动，以提升企业形象、员工归属感、减少浪费、提升效率、保障品质。六、品质素质培训教育品管部协助人力资源部对公司人员进行品质素质培训教育。注塑产品生产过程中的质量检验工序控制为了确保对注塑产品质量有影响的各工序按规范作业，以保证这些
13、检验处于受控状态。保证产品的制造过程满足客户的需求, 确保产品质量满足客户需求。一、范围适用于注塑产品生产过程中的质量各检验工序控制。二、职责（一）品质部工程师负责注塑原辅料、在制品和成品的检验和监督，及时向生产部门反馈质量情况。（二）巡检负责按客户要求或相应的工艺文件进行注塑过程的产品质量控制.（三）抽检负责对当班的注塑产品出货前全面检查。（四）检验中如有疑问及争执，须由品质主管或工程师协调处理。三、工作程序（一）过程的实施；（二）注塑生产过程中，操作工做好自检，检验产品的外观，巡检员做好开机产品的首件并填写首检记录，做好开机首检封样，同时做好生产产品抽检工作，并填写巡检记录，巡检要求操作工
14、对自检不合格的产品进行返工，并对返工产品进行记录和标示，并对返工产品进行复查，直至达到产品质量要求。（三）对产品的放行执行过程和产品的测量和监控管理程序的有关规定，对出现的不合格品执行不合格品的管理程序。（四）巡检员巡检产品检验控制按注塑件的检验规范要求进行判定执行。（五）过程中环境的控制（六）注塑的成品、半成品、合格和不合格品等，应按规定的区域整齐放置，并按标识和可追溯性管理程序的规定进行标识，检验员并有权对过程进行控制和协调。四、过程监督（一）过程的测量和监控是监督和控制质量的重要手段和方法，操作人员的自检和巡检员的检验的目的是监督和控制生产过程中的质量和过程效果。按过程和产品的测量和监控
15、管理程序实施，并填写相应的检验记录。（二）各注塑工段完成后合格后巡检在产品生产流程卡上签名，才能转入下一道工序。（三）品质部按培训、意识和能力的管理程序对检验各工序相关人员进行岗位培训，特殊过程的人员应经过专门的培训，经考核合格后上岗，品控人员的合理配置。 （四）过程的改进1、品控人员发现的问题应及时纠正，进行分析、找出改进的方法，并按纠正和预防措施控制程序实施。2、注塑过程的改进涉及到修改工艺文件或质量管理文件时应按照文件和资料的管理程序的要求执行。（五）过程的再确认注塑生产部在注塑生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），品控部检验人员应对上述过程进行再确认，并重新做出确认，采取措施，确保对影响过程能力的变化及时做出反应。五、相关文件（一）不合格品的管理程序（二）首检送检程序（三）巡检作业程序（四）不和格处理报告（五）抽检入库检验作业程序（六）交接班程序（七）封样程序六、相关记录（一）产品生产流程卡（二）巡检记录（三）抽检记录表（四）返工记录表产品购销合同的结构（1）产品的名称、牌号、商标、生产厂家、品种、型号、规格、等级、花色、款式。 （2）产品的数量和计量单位。 （3）产品的质量和技术标准。 （4）产品的包装标准和包装物的供应和回收。 （ 5）产品的交货单位、交货方式、运输方式、到货地点。 （6）接（提）货单位和接（提）货人。 （7）交（提）货期限。 （8）产品的
