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1、山东鲁能发展集团公司秋季安全大检查典型大纲1 秋季安全大检查时间安排及要求1.1 秋季安全大检查（以下简称秋检）一般分为四个阶段：发动阶段、自 查阶段、整改验收阶段、 总结阶段。秋检时间原则上安排在每年的 10 月 1 日至 11 月 20 日，由各 发电单位自行组织实施。1.2 发动阶段：由各单位安监部门牵头，按照本 大 纲并结合本厂（公司）的实际情况，拟定出秋检活动的重点内容、 检查要求、 检查卡、时间 安排、组织领导、考核办法等“秋检” 计划、制度，经生技、运行、检 修等有关部门讨论，生产厂长(副总经理)批准并主持召开领导小组会议， 进行总体部署。各部门安全第一责任人组织 召开本部门班组
2、长会议， 认真学习秋检标准及有关文件，对秋 检活动进行广泛宣传发动。1.3 自查阶段：安监部门牵头组织生技、运行、检修等部门，根据“秋检” 计划及秋检检查卡进行组织安排和落实，各 责任部门按厂（公司）的计划安排和检查卡的要求，逐项分解、落实到人， 认真进行检查，并填明检查结果。1.4 整改验收阶段：自查过 程中发现的问题,根据情况尽可能立即整改;不能立即整改的,由部门负责汇总，编制整改 计划经职能部门批准后，责任部门认真落实。整改完 毕，由“秋检”领导小组组织验收并合格。1.5 总结阶段： “秋检” 工作 结束后，由安监部门进行“秋检” 总结。对发现的问题和隐患进行认真分析、总结。对于重大、典
3、型和常 发问题制定相 应的反措列入年度的大修或更改工作中。对 于因故未完项目，督促生技部门制定整改方案和计划，限期完成。各单位“秋检 ”总结于 11 月 20 日前报集团公司安监 部。2 组织措施2.1 各单位应成立以生产厂长（副总经理）为组长 ，各有关部门安全第一责任人为成员的“秋检”领导小组，落实各级责任制，明确各部门、各成员的职责。2.2 领导小组主要职责如下：2.2.1 组织“秋 检” 工作计划、制度的编制、审批工作，全面部署秋检任务。2.2.2 每周召开“ 秋检” 例会，检查“秋检” 工作进展情况，协调解决“秋检” 中出现的问题。2.2.3 组织对各部门的自查情况进行验收。2.2.4
4、 对“秋检 ”中发现的重大缺陷和 隐患，及 时组织研究处理方案，制定反措。3 “秋检”重点内容3.1 查安全生产管理工作3.1.1 安全生产管理制度和各级安全生产责任制是否健全，落实到位情况如何，检查考核情况如何。3.1.2 年度“安全生 产目标 ”的各项保证措施的落实 情况如何。3.1.3 安全生产第一责任者落实安全职责到位情况：是否亲自批阅上级有关安全生产文件和事故通报，是否做到每月主持召开一次安全情况分析会，及时解决安全生产中存在的问题，是否做到每月深入现场 、班 组检查生产情况，是否主持或参加重大 设备事故、人员伤亡事故或性质严重的一般事故的分析调查。3.1.4 各级领导、工程技术人员
5、及安全监察人员是否监督到位，到岗制度执行情况如何。3.1.5 三级安全网是否随机构、人员变动及时调整、充实并公布。3.1.6 检查“重特大生 产安全事故 预防与应急处理” 管理情况。是否建立了组织机构，制定相应的职责等管理制度；是否制定了完善的保厂用电措施及厂用电事故处理预案并定期开展反事故演习；要合理安排厂用电方式，确保厂用电安全可靠；对涉及电网安全的机炉保护（如失磁保护，低压、低频解列保护）的定值以及调 速系统、励磁系 统的控制参数，均应符合电网要求；各项安全自动装置，应能够正常投入。3.1.7 本单位的事故档案是否齐全、规范、符合 调规要求。3.1.8 各级安全活动是否结合单位的事故、障
6、碍、异常及当前工作提出安全措施，是否及时学习集团公司安全情况通报及安全生产月报，活动记录是否真实、完整。3.1.9 班组安全活动是否正常开展，班组安全工作是否做到了“ 五同时”，开工前是否进行危险点分析；是否做到安全活动日前一天书面布置活动内容和要求；安监人员和车间领导能否坚持参加班组安全活动；是否做到在安全活动一周内检查班组安全活动记录，签署评价，提出要求。3.1.10 违章档案是否齐全完善，两级违章曝光栏是否齐全，是否及时更换曝光内容。 违章曝光栏也可在网上建立公布。3.2 查“四防”工作3.2.1 防火防爆3.2.1.1 消防组织是否健全，防火委员会以正式公文公布，人员变动后及时调整，是
7、否按照要求配备消防干事；消防安全责任制是否完善并落实到位。3.2.1.2 职工是否经过消防安全培训，对新职工、 岗位调换、 临用工、外来学习人员等新上岗和进入新岗位的员工是否进行岗前消防安全教育；是否对有关人员进行消防安全专门培训。3.2.1.3 防火重点部位的管理制度是否完善，是否还有漏洞；是否按规定悬挂标示牌；防火措施是否完善，消防设施和器材是否符合要求；是否每日进行防火巡查，记录是否齐全、完整。3.2.1.4 现场消防设施、器材是否完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是否完好），存放地点是否合适。3.2.1.5 易燃、易爆物品是否严格管理，存放 场所是否符合要求。3.2.1.6 电缆沟
8、、电缆竖井内是否有杂物、 积油及其它易燃物，是否采取了封堵和阻燃 处理。3.2.1.7 油库及其它存油场所的设施是否按规定满足防火要求，有无现场安全制度和出入要求，附近有否出现电火花和静电起火的可能。3.2.1.8 定期防火检查是否正常进行，检查出的问题是否已经整改，现场是否还存在其它消防隐患。3.2.1.9 检查动火工作票的管理和执行情况，安全措施是否完善、签字是否齐全，存档是否规范。3.2.1.10 电缆防火、汽轮机油系统防火、燃油罐区及锅炉油系统防火、制粉系 统防火、氢系统防火、 输煤系统防火等各 项措施是否符合国家电力公司防止电力生产重大事故的二十五项重点要求和公司消防安全管理规范。3
9、.2.1.11 现场检查有无违反山东鲁能发展集团有限公司“无违章先进企业” 考核标准中关于“防火防爆 ”的问题 。3.2.2 防寒防冻3.2.2.1 全厂暖通系统是否能正常使用，是否组织了检查，存在哪些缺陷， 查出的问题是否得到限期整改。3.2.2.2 水、汽、油系统的防寒措施是否完善；停止运行的设备、管道 积水是否确已放净；设备、管道保温是否完善、符合设计要求、达到 实际 效果，热工装置保温是否完善，仪表伴热管是否能正常使用。3.2.2.3 生产、办公、生活区的房屋是否漏雨， 门窗玻璃是否 齐全，采暖措施是否可靠。3.2.2.4 充油设备的油位是否符合标准，设备底部是否发现有积水，是否已采取
10、措施。3.2.2.5 室外设备（如断路器操作机构、仪表管、 热力疏放水管道、冷却水管道、消防水管道等）的保温措施是否执行，室外生产场所是否有防雪措施。3.2.2.6 是否制定了机组运行中、停机或备用期间的防冻措施，是否落实到位。3.2.2.7 机动车辆的防寒、防滑、水箱防冻等措施是否落实。3.2.2.8 防寒防冻的措施是否已落实到车间、班组和个人。3.2.2.9 工作班人员的防寒防护用品是否配齐。3.2.3 防污闪3.2.3.1 逐项检查今年防污闪工作计划的完成情况。3.2.3.2 升压站、变电站的瓷瓶是否按计划检零，是否按计划清扫，是否按 规定涂硅油或长效涂料。3.2.3.3 采用有效手段检
11、查瓷瓶，防止发生瓷瓶裂纹、断裂。3.2.3.4 各绝缘子性能是否良好。3.2.4 防小动物3.2.4.1 生产场所小动物经常出入的地方是否放有鼠药及灭鼠器具。3.2.4.2 挡鼠板及挡鼠网是否完好、齐全， 门窗是否及时关闭。3.2.4.3 防小动物孔洞封堵是否定期检查、责任到人、记录在案，是否 还存在孔洞封堵不严的现象。3.3 查交通安全3.3.1 各级交通安全组织是否健全，交通安全责任制是否建立并落实。3.3.2 机动车辆管理制度是否健全，管理职责是否明确，车辆管理和用车程序是否严格。3.3.3 车辆是否做到定期检查、维护，有无 车辆带病运行现象。3.3.4 驾驶员安全活动是否定期进行，有无
12、记录，出席率是多少。3.3.5 是否有驾驶员酒后开车、带病开车、疲 劳开车现象，是否有防止 办法。3.3.6 私有车辆管理制度是否健全，落实是否到位。3.4 查两措工作3.4.1 两措年度计划项目是否按时列入季度、月度工作计划，完成情况如何。3.4.2 集团公司下发的安全情况通报中的反措、本单位发生的异常、障碍、事故所制定的反措是否全部落实到位。3.4.3 国家电力公司防止电力生产重大事故的二十五项重点要求和公司历年下发的反措是否还有未完成的，列出未完成项目清单，能 够 在本次秋检中实施的列入秋检项目，不能在秋检中实施的要制定实施计划。3.4.4 调整后的两措是否有手续，是否符合要求。3.4.
13、5 今年两措工作存在的主要问题是什么。3.5 查秋季设备检修的安全准备工作3.5.1“三大措施 ”是否制定并 组织有关人员学习、交底和考试。3.5.2 安全工、器具及个人安全防护用品，以及 专用安全工、器具台帐是否健全，是否按规定进行了试验。3.5.3“安规”考试是否进行，工作票签发人、工作负责人、工作许可人是否经安规考试合格。3.5.4 应实施的反事故技术措施和应消除的装置性违章是否编入了检修计划，并制定了监督验收措施。3.5.5 是否组织开展了安全教育，提高职工的安全意识和自我防护能力。3.6 查违章3.6.1 两票三制的执行情况3.6.1.1 是否存在无票工作、无票操作现象，抽 查两票是
14、否合格。3.6.1.2 两票是否按要求逐级审查、签名， 签字是否规范有效。3.6.1.3 工作票安全措施是否完善，实际工作中现场措施是否按照工作票内容严格执行。3.6.1.4 检查操作中第二监护人的到位情况。3.6.1.5 检查运行“ 三制” 的 执行情况，记录是否齐全。运行交接班是否按规定进行，有否漏项，巡回 检查是否到位，设备定期试验、轮换是否 严格按照机组运行规程执行。3.6.2 设备缺陷管理制度是否有效落实，缺陷的检查、发现、消除、 验收、考核是否符合规定。3.6.3 有否构成装置性违章的缺陷尚未处理，原因是什么，逐条列出目前还存在的装置性违章。3.6.4 防误闭锁装置还存在什么问题。
15、3.6.5 严格查禁秋检过程中的各类违章，特别要防止习惯性违章和作业性违章。附件 2：鲁能发展集团有限公司秋 季 安 全 典 型 检 查 卡二 OO 五年八月鲁能发展集团有限公司秋季安全典型检查卡序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查人1 安全管理1.1 各级安全生产责任制各级安全生产责任制是否健全，覆盖每个 岗位，是否做到责任明确。落实到位情况如何，考核情况如何。查阅资料1.2 年度“安全生产目标” 的保证措施 年度“安全生产目标” 的保证措施落实情况。 查阅资料1.3 安全生产第一责任者安全职责安全生产第一责任者落实安全职责到位情况：是否亲自批阅上级有关安全生产文
16、件和事故通报，是否做到每月主持召开一次安全情况分析会，及时解决安全生产中存在的 问题，是否做到每月深入现场、班组检查生 产情况，是否主持或参加重大设备事故、人员伤 亡事故或性质严重的一般事故的分析调查。查阅资料1.4各级领导、工程技术人员及安全监察人员监督到位、到岗制度落实情况各级领导、工程技术人员及安全 监察人员应严格执行到岗、到位制度。查阅资料序号 检查项目名称 检查内容 查证方法 检查情况 处理意见 检查 人1.5班组安全活动及班组安全工作 “五同时”班组安全活动是否正常开展，班 组安全工作是否做到了“五同时” ，开工前是否进行危险点分析。是否做到安全活动日前一天 书面布置活动内容和要求。安监人员和车间领导 能否坚持参加班组安全活动；是否做到在安全活动一周内检查班组安全活动记录，签署 评价，提出要求。查阅安全活动记录及工作日志等资料年度“两措”计划是否按时列入季度、月度工作计划，完成情况如何。查阅资料集团公司下发的安全情况通报中的反措、本 单位发生的异常、障碍、事故所制定的
