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1、文件编号XXXXXX 有限公司版本/次文件名称 新原料使用管理办法 页 码 第 1 页 共 3 页编制单位 技术部 制/修订日期 2013-08-081 目的为了规范新原料从生产小试至投入生产正常使用的工作流程，建立新原料生产小试、生产使用、生产结果反馈的机制，确保新原料能更快、更好的投入生产使用，特制订本管理办法。2 范围本管理办法适用于事业部新原料生产使用管理。3 定义无4 职责4.1 技术部：4.1.1 负责本办法的制定、修订及解释，并监督本办法的执行。 4.1.2 负责开展事业部新原料生产小试工作，并提交小试实验报告。4.1.3 负责根据新原料生产小试情况编制新原料生产技术方案。4.1
2、.4 负责新原料使用前对使用部门部门级和车间级的工艺培训。4.1.5 负责下达事业部新原料生产使用的工艺指令及指令调整。4.1.6 负责新原料生产使用后的结果跟踪及反馈。4.2 各制造部门：4.2.1 负责新原料生产前班组员工操作培训。4.2.2 负责新原料生产现场改造。4.2.3 负责新原料的使用、生产过程数据记录、使用情况反馈。4.3 事业部负责人：负责新原料小试实验报告确认及新原料使用工艺指令单的签发。5 工作内容5.1 新原料生产小试5.1.1 技术部在接收到新原料小试样品后在一周内完成生产小试，在实验条件不允许的情况下可委托总部研究院开展相关小试。5.1.2 技术部在完成新原料小试实
3、验后 3 个工作日内完成实验报告，并提交事业部技术负责人及事业部负责人审核。文件编号XXXXXX 有限公司版本/次文件名称 新原料使用管理办法 页 码 第 2 页 共 3 页编制单位 技术部 制/修订日期 2013-08-085.1.3 事业部负责人可根据技术部提交的实验报告安排加做或重新做小试实，技术部需在一周内完成加做或重新做的生产小试实验，并将相关实验报告提交事业部负责人审核。5.2 新原料投入生产使用前准备5.2.1 技术部在新原料小试实验报告批复后，根据实验报告编制新原料生产技术方案并报事业部负责人审批。5.2.2 技术部根据新原料生产技术方案组织讨论现场改造方案，原料使用部门根据现
4、场改造方案负责现场改造，生产技术部负责跟踪现场改造情况5.2.3 技术部组织原料使用部门（部门级、车间级）对新原料生产流程、控制指标、注意事项等情况进行培训交流。5.2.3 技术根据批复的生产技术方案下达新原料生产工艺指令，指令内容包括：控制指标、操作条件、操作方式等。5.2.4 原料使用部门在新原料投入使用前根据技术部提供的实验报告、工艺指令结合生产技术部组织的新原料培训情况，完成对车间班组人员的相关培训。5.3 新原料投入生产使用5.3.1 原料使用部门根据技术部下达的工艺指令组织新原料投入生产。5.3.2 原料使用部门在新原料生产使用过程中详实记录生产过程数据。5.4 新原料生产跟踪与结
5、果反馈5.4.1 原料使用部门严格按照技术部下达的工艺指令组织生产，并对新原料生产过程中存在的问题及时反馈至生产技术部。5.4.2 技术部根据工艺指令单及时对新原料生产情况进行跟踪，并核实原料使用部门反馈的原料使用问题。5.4.3 技术部根据生产反馈情况及时组织事业部相关人员讨论，制定改善措施，原料使用部门根据改善措施进行生产调整。5.4.4 技术部根据新原料生产使用情况，在新原料使用 1 个月内出具新原料使用报告/说明，并反馈至计调部和原料采购部门。5.5 罚则文件编号XXXXXX 有限公司版本/次文件名称 新原料使用管理办法 页 码 第 3 页 共 3 页编制单位 技术部 制/修订日期 2013-08-08违反本管理办法相关规定，将按下表对相关部门或责任人进行处罚。序号 违反的情形或工作要求 检查部门 /责任人 被处罚部门 /责任人 处罚标准1 技术部未按要求及时开展生产小试 事业部总经 理 技术部 扣 10 分/次2 技术部未及时对新原料生产流程组织原料使用部门培训 事业部总经 理 技术部 扣 5 分/次3 原料使用部门未按照工艺指令单执行 生产技术部 原料使用部门 扣 20 分/次4 新原料使用情况反馈不及时 生产技术部 原料使用部门 扣 5 分/次注：每分 XX 元6 记录无7 相关文件
