质量记录管理程序

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1、1 of 12无锡忻润汽车安全系统有限公司文件封面文件名称 质量记录管理程序NO 6文件编号: QP4202 版次 修订内容 修 订 重 点 修订日期 A1 新设 2011.4.2批 准 审 核 编 制2 of 12无锡忻润汽车安全系统有限公司条文 4.2 标题 质量记录管理程序 版次 A1 编号 QP42021. 目的对质量记录进行控制和管理,以保证提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。2. 适用范围适用于本公司质量体系运行和产品质量形成全过程的各种记录、图表、报告等所有的记录,包括来自供方及客户提供产品的质量记录。3. 参考依据 ISO/TS 16949：2009 第：4.2.

2、4。4. 定义无5. 职责与权限各职责单位按要求进行记录、收集、保管及销毁工作。6. 作业内容6.1质量记录管理作业流程(附件一)6.2需管制的质量记录的文件名称、记录单位、收集、保管单位及销毁单位详见质量记录保存年限一览表（附录二）。6.3 外来文件接收后，经接收单位填写“外来文件登记表”(1)后转保存单位，按内部作业进行。6.4 质量记录的填写要求 6.4.1 质量记录的填写应使用钢笔、水笔、或圆珠笔,不可使用铅笔。6.4.2 质量记录的填写者要签名，并注明日期，作成后交由部门主管审核。6.4.3 质量记录的填写内容确实，完整，字迹清晰，清洁，能准确的识别。6.4.4 质量记录不允许涂改,

3、 如因笔误需要修改记录内容时可采用划改的方式更正，但要签名或盖章，并写明日期。6.5 质量记录的收集/保管及销毁说明 6.5.1 按（附件二）规定相关权责单位对记录进行收集，每月对相关记录进行归档保存，归文件单位可以根据实际状况，按产品别或日期自行进行归档，归档后应在每月的数据上给以明确的注记，并作成“质量记录管理清单”(2)，以方便查阅。3 of 126.5.2 质量记录的保存应满足防潮、防蛀、防鼠等条件。6.5.3 质量记录的保存期限(见附录二)至少要满足法规和客户要求，上表中所列期限为最短期限,个别质量记录如有必要可增加保存期限。保管单位对到期后的数据进行销毁处理，并记录于“质量记录管理

4、清单”。7. 相关文件7.1文件与数据控制程序 QP42017.2图面技术文件管理细则 QW42038. 相关表单8.1外来文件登记表 QP4201081（009-1） 8.2质量记录管理清单 QP4202011（019-1）4 of 12无锡忻润汽车安全系统有限公司 附件一条文 4.2 标题 质量记录管理程序 版次 A1 编号 QP4202输入 流程图 相关单位 说明 输出记录/收集质量记录管理清单质量记录管理清单记录保管单位记录保管单位记录保管单位内部与外来记录明示保管单位保存年限以寻找方便为原则避免文件遗失或受损逾保持年限由保管单位自行销毁作废质量记录管理清单质量记录管理清单质量记录管理

5、清单记录/收集分类保存销毁5 of 12附件二：序号 文件名称 记录单位 收集、保 存单位 收集/保存 时机 分发单 位 销毁单位 保存期 限 备注QP4201011 制订、修订、废止申请单 需求单位 文管组 程序发放后 程序需发放单位 文管组程序使用结束 QP4201041 质量体系有效文件清单 文管组 文管组 程序发放后 全公司 文管组 程序使用结束 QP4201051 文件分发回收签收纪录表 文管组 文管组 文件发放后 文件发放单位 文管组 程序使用结束 QP4201061 数据回收销毁记录表 销毁单位 销毁单位 资料销毁后 长期保存 6 of 12QP4201071 文件需求补发申请单

6、 需求单位 文件发放单位 文件发放后 文件发放单位 B QP4201081 外来文件登记表 接收单位 接收单位 文件接收后 接收单位 A QW4201011 标准条文与程序文件对照表 文管组 文管组 程序发放后 全公司 文管组 程序使用结束 QW4202011 技术数据发布暨联络单 发放单位 发放单位 文件发放后 需求单位 需求单位 A QW4203011 请购验收单 需求单位 财务 采购完成后 长期保存 QW4203021 工作联络单 需求单位 需求单位 对应单位签核后 对应单位 需求单位 B QP4202011 质量记录管理清单 需求单位 需求单位 记录登陆后 需求单位 长期保存 QP54

7、01011 年度质量目标 品规 品规 目标核准后 全公司 品规 3年 QP5401021客户满意度调查和趋势分析统计市场 市场 统计核准后 责任单位 市场 3年 QP5401031 年度 月质量月报表 品规 品规 TOP会议后总经理，制造，采购品规 3年 QP5401041 年度 月交期月报表 生管 生管 TOP会议后 总经理生管、品规生管 3年 QP5401051年度 月生产力 制造 制造 TOP会议后 总经理生管、品规生管 3年 QP5401061 年度 月营业月报表 市场 市场 统计核准后 总经理 市场 3年 QP5401071 部门 年度目标计划书 各部门 各部门 每年 1月底 责任单

8、位 各部门 3年 QP5601031 改善对策汇总B表 需求单位 需求单位 核准后 责任单位 需求单位 A QP5602011质量成本统计表 (内部失败成本)检验 财务 每月一次 财务 3年 QP5602021 质量成本统计表 (索赔) 品规 财务 每月一次 财务 3年 QP5602031 质量成本月报表 财务 财务 每月一次 财务 3年 QW6201011 员工技能统计表 员工所在单位 人事 员工考核结束 员工所在单位 人事 员工离职 7 of 12QP6301011 项目立案申请书 市场 市场 立案核准 CFT组成单位 市场 A QP6301021 制造流程图 制造 制造 核准后 CFT组

9、成单位 制造 A QP6301031 设备治具一栏表 制造 制造 核准后 CFT组成单位 制造 A QP6301041 制造流程图检查表 制造 制造 核准后 制造 A QP6301051新设备、工装和试验设备检查表制造 制造 核准后 制造 A QP6301061 治具式样书 制造 制造 核准后 技术、品规、工模、采购制造 A QP6301071 LAYOUT图 制造 制造 核准后 CFT组成单位 制造 A QP6301081 场地平面布置图检查表 制造 制造 核准后 制造 A QW6302011机械设备作业安全保养点检纪录表制造 制造 每月 1日 制造 3年 QP7101011 开发进度日程表

10、（A 表) 技术 技术 核准后 CFT组成单位 技术 A QP7101021 产品目录 技术 技术 核准后 CFT组成单位 技术 A QP7101031 零件构成工装总括表 技术 技术 核准后 技术 A QP7101041材质、性能试验需求规划及纳入进度管制表(D 表)品规 品规 核准后 技术 品规 A QP7101051 质量重点书 技术 技术 核准后 品规、工模、采购、生管、制造技术 A QP7101061 CPPR表 品规 品规 核准后 技术、生管、工模、制造品规 A QP7101071 可行性评估报告 市场 市场 评估会议后 技术 市场 A QP7101081 小组可行性承诺 技术 技

11、术 评估会议后 技术 A 8 of 12QP7101091 成本分析表 技术 市场 分析核准后 市场 A QP7101101 开发指示单 市场 市场 发布后 CFT组成单位 市场 A QP7101111 产品业务计划 技术 技术 核准后 CFT组成单位 技术 A QP7101121模量治具外包零件一览表构成零件试作/纳入计划及进度管制管制表(B表)技术 技术 核准后 CFT组成单位 技术 A QP7101131模具/治具/量具需求规划及纳入进度管制表（C 表）技术 技术 核准后 CFT组成单位 技术 A QP7101141潜在失效模式及后果分析表(FMEA表)制造 制造 核准后 技术、品规、工

12、模制造 A QP7101151 材料来源取得确认清单 技术 技术 材料确认后 采购 技术 A QP7101161 特殊特性清单(CC&SC清单) 技术 技术 核准后 品规、工模、制造技术 A QP7101171 控制计划 品规 品规 核准后 技术、制造 品规 A QP7101181制程能力分析计划(PPK/CPK计划)品规 品规 核准后 技术 品规 A QP7101191测量系统分析计划(MSA 计划) 品规 品规 核准后 技术 品规 A QP7101201 包装规范 生管 生管 核准后 技术、品规、制造生管 A QP7101221 产品质量策划总结和认定 技术 品规 核准后 技术 AQP71

13、01231 作业标准书 制造 制造 核准后 技术、品规 制造 AQP7101241 质量检查记录表 品规 品规 核准后 技术、制造 品规 A 新开发时 QP7101241 质量检查记录表 品规、制造 检验 每天/每月 技术、制造 检验 A 生产时 9 of 12QP7101251新产品试作问题点对策状况表技术 技术 核准后 技术、工模 技术 AQP7101261 量产通知书 技术 技术 量产会议后 制造、采购 技术 AQW7103011 初物管理清单 技术 生管 接收后 生管 BQW7103021 初物管理登录表 制造 制造 每天 检验 制造 AQW7104011 初期流动管理通知书 技术 技

14、术 核准后 CFT组成单位 技术 BQW7104021 初期流动管理计划书 品规 品规 核准后 CFT组成单位 品规 BQW7104041 制程能力管制图 品规 品规 P0、P1 后一周 技术 品规 A 新开发时 QW7104041 制程能力管制图 检验 检验 每月 1次 检验 A 生产时 QW7104051 初期流动检查实绩表 品规 品规 每周 技术、制造 品规 BQW7104061 改善对策汇总A表 品规 品规 核准后 责任单位 品规 AQW7105021 试作点检表 技术 技术 试作会议后 CFT组成单位 技术 BQW7105041 样品检验记录表 品规 品规 每天 需求单位 品规 AQ

15、W7105051 报废单 品规 品规 每天 品规 3年 QW7106021 新车型量产前生产线检查表 品规 品规 检查完成后 制造 AQW7106031 新车型量产前质量检查表 品规 品规 检查完成后 技术 AQP7102011设计(工程)变更通知(申请)单需求单位 技术 核准后 CFT组成单位 技术 AQP7201011 项目合同评审报告 市场 市场 核准后 市场 AQP7302011 试验报告 品规 品规 每天 需求单位 品规 AQP7302021 零件（生产件）提交保证书 技术 品规 送样前 品规 A10 of 12(PSW)QP7302031 零件外观核准报告 技术 品规 送样前 品规 AQP7401011 产品材料代用申请单 采购 采购 申请核准时 技术、品规 采购 AQP7402011 合格供方名单 采购 采购 供应商考核合格后 品规 采购 长期保存 QP7402021 年度供方评审计划