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1、1各煤矿：请在 10 月 31 日 8：30 前填报第“八”项内容。谢谢！万峰煤矿技改项目情况汇报一、项目概况山西金晖万峰煤矿有限公司是由 45 万吨/年改扩建为 120 万吨/年的资源整合矿井，山西金晖煤焦化工有限公司为主体兼并山西金晖万峰煤矿有限公司(12.8878km2)和北部扩大空白区(3.2585km2)资源重组为 1 座单独保留矿井，兼并重组整合后更名为山西金晖万峰煤矿有限公司，新颁发采矿许可证（证号：C1400002009111220045583） ，矿井井田面积 16.1463km2，批准开采 1-11 号煤层，生产规模 1.2Mt/a。二、开拓、开采矿井采用立井开拓方式，主立
2、井+1180/296m，副立井+1180/257m，回风立井+1154/204.1m。矿井以一个主水平一个辅助水平开采全井田，即以+1000m 辅助水平开采 5号煤层，以+940m 主水平开采 8+10 号煤层。在 5 号和 8+10 号煤层中分别布置水平运输、轨道和回风大巷。两层煤均采用综采放顶煤回采工艺三、项目建设规模与主要建设内容井巷工程量：除改造利用原风井井筒做风井外，其余为新建。井巷工程总长度 8119m，掘进体积 111868m3，万吨掘进率 68m。矿井利用原矿井工业场地与设施，占地面积 6.05ha。工业建(构)筑物总面积 8598.6m2，总体积 85764m3。胶带走廊长
3、219.94m，行政、福利建筑物总面积12442m2，全部为新增面积。四、设计、施工单位设计单位：山西源通煤矿工程设计有限公司监理单位：山西省煤炭建设监理有限公司施工单位：山西东禺工程公司（一级资质） ，温州矿山井巷工程有限公司（一级资质） ，中煤建安第六十九工程处（一级资质） ，大同煤矿建井工程公司（一级资质） ， （安装）徐州安华安装工程公司（一级资质）等五、项目建设2010 年 8 月 12 日由山西省煤炭工业厅以晋煤办基发【2010】751 号文批准项目建设正式开工建设。矿井于 2012 年 9 月份开始联合试运转，9 月 11 日已经通过山西煤炭工业厅批复。矿井实际生产能力已经达到了
4、 120 万吨/年的设计能力。2013 年 3 月进行全面竣工验收。矿井设计内单位工程 98 项，其中矿建 36 项，土建 23 项，安装 39 项。单项工程已经通过质量认证。其中合格工程 98 项，合格率 10%；优良工程*项，优良率*%。2六、招标与签订合同工程项目招标*项，签订合同*项，总工程费用*万元。未经招标签订工程合同*项，总工程费用*万元。设备项目招标*项，签订合同*项，总设备费用*万元。未经招标签订工程合同*项，总工程费用*万元。七、主要工程完成情况（至 2012 年 7 月底）井巷工程完成 11904.6m。其中井筒 757.1m，井底车场巷道 1146.5m，主要运输及回风
5、巷道 9261.6m，采区巷道 310m，水仓及通道 327.7m，变电硐室101.7m。土建完成生产建筑 10750m2+20196m3，胶带走廊 300m，办公及福利设施1677m2。设备购置 913 台/件。主要生产系统、2 套综采（放）设备等安装完成。120 万吨/年洗煤厂 1 座。八、投资与完成情况（预计至 2012 年）项目概算投资总额为 51340.6 万元。其中：井巷工程为 14013.5 万元，土建工程 5714.65 万元，设备购置 17331 万元，安装工程 2723.63 万元，其他基本建设费用 6458.57 万元；基本预备费为 4212.36 万元；建设期间投资贷款
6、利息为 1206.60 万元；铺底流动资金为 1480.23 万元。预计至 2012 年底，项目共完成投资 102497.72 万元，其中：井巷工程为31781.05 万元，土建工程 8683.35 万元，设备购置 11399.13 万元，安装工程2195.55 万元，其他基本建设费用 48438.65 万元。未完工程投资（概算内）*万元，2013 年起列入专项工程费用。项目超概算 51157.12 万元。其中：井巷工程为 17767.51 万元，土建工程2968.70 万元，设备购置-5931.89 万元，安装工程-528.08 万元，其他基本建设费用 36880.89 万元。超概算原因分析
7、：主要原因综述： 初步设计漏项，因矿井初设编制时间早，加之当时的条件限制，对某些项目要求标准较低，致使工程项目漏列较多，特别是煤矿安全六大系统方面及小的井巷工程等。比如：二采区水仓、泵房、变电所，井下避难硐室、紧急避险系统，地面土建工程中的瓦斯抽放站配套的 10kv 变电站等； 概算外工程，根据实际情况，有些地面工程必须建设，但概算没有包括，如为了提升煤质而建设的原煤分筛车间以及煤场储煤仓、煤场办公楼等； 个别项目概算金额较低， 个别单项工程概算金额较低，与实际严重不符。 物价上涨和人工成本增加， 近年来物价连续上涨，特别是矿井建设的 2008、2009 年期间。另外，各种材料实际价格高于预算
8、价格；概算里没有一采地区，概算已经完成部分没有列在里面，总投资里面包含已完成的3工程和一采地区。（一） 矿建工程超概算分析概算投资 14013.54 万元，实际完成投资 31781.05 万元，超概算金额17767.51 万元。1、主井筒。设计概算 800 万元，实际完成 2578.56 万元，超概算1778.56 万元，整合前已经完成。2、 副井筒。设计概算 700 万元，实际完成 2648.13 万元，超概算1948.13 万元，整合前已经完成。3、风井筒。设计概算 800 万元，实际完成 2563.62 万元，超概算1763.62 万元，整合前已经完成。4、井底车场及硐室。设计概算 30
9、0 万元，开工至 2011 年底实际完成18860.07 万元，超概算 18560.07 万元，整合前已经完成。5、兼并重组前有些矿建投资部分还没有完成兼并重组前的原万峰煤矿，因二采轨道、二采皮带、二采回风三条主要开拓巷道还没有延伸到位置，初采工作面 1207 和 1209 上下巷道均没有施工，剩余概算资金为 9344.7 万元还没有发生。（二） 土建工程超概算分析概算投资 5714.65 万元，累计完成投资 8683.35 万元，超概算金额2968.7 万元。1、提升系统。设计概算 538.97 万元，实际完成 1297.30 万元，超概算481.26 万元。2、通风系统。设计概算 29.6
10、1 万元，实际完成 72.28 万元，超概算42.67 万元。3、压风系统。设计概算 29.31 万元，实际完成 132.10 万元，超概算102.79 万元。44、地面运输系统。设计概算 24.15 万元，实际完成 109.71 万元，超概算 84.96 万元。5、室外给排水及供热。设计概算 137.70 万元，实际完成 220.77 万元，超概算 83.07 万元。6、场区设施。设计概算 492.41 万元，实际完成 988.56 万元，超概算496.15 万元。7、居住区。设计概算 724.99 万元，实际完成 948.98 万元，超概算223.99 万元，（三）设备购置概算投资 173
11、31.02 万元，累计完成投资 11399.13 万元，剩余概算金额 5931.89 万元。没有完成原因：1、 2011 年以前，矿井主要为巷道开掘工程和地面房屋建设，使用的设备少。另外，一些综采、综掘设备及液压支架等大型设备，还没有及时入帐。2、因万峰煤业没有办理营业执照，所以有些设备和大宗材料已到货，但公司供应部没开发票，不能计入设备投资，财务科按暂估材料入账。（四）安装工程概算投资 2723.64 元，累计完成投资 2195.55 元，剩余概算金额 528.08万元，没有完成的主要原因是原万峰煤业会计帐目分类不够明确，将设备购置与安装合并或者将安装投资与矿建和土建工程合并，这也是矿建和土建工程严重超概算的原因之一。（五）其它费用概算投资 11557.76 万元，累计完成投资 36880.89 万元，超概算金额48438.65 万元，其中主要是未结转的财务费用达 27613.56 万元，占74.87%。5九、存在问题及建议1 、
