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1、第 1 章 建筑公司人员绩效考核1.1 材料管理部关键绩效考核指标序号KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1材料配套供应计划按时完成率年度 100%材 料 供 应 计 划 需 求 量材 料 按 时 供 应 量 材料管理部2进场材料质量合格率年度 100%总 抽 检 数 量抽 检 质 量 合 格 数 量 材料管理部3采购/库存成本预算达成率年度 %10/库 存 计 划 成 本采 购 库 存 实 际 成 本采 购 财务部4材料供应合同履约率年度 材 料 供 应 合 同 总 数材 料 供 应 合 同 履 约 数 材料管理部5 库存材料完好率 年度 10入 库 材 料 总 量出 库 材 料
2、 质 量 合 格 数 量 材料管理部6集中采购金额占总金额比率年度 100%总 采 购 金 额集 中 采 购 金 额 材料管理部7 材料结算及时率 年度 100%材 料 结 算 总 次 数材 料 结 算 及 时 次 数 财务部8项目材料消耗评估报告提交及时率年度 100%的 总 次 数材 料 消 耗 评 估 报 告 提 交 及 时 次 数材 料 消 耗 评 估 报 告 提 交 材料管理部1.2 工程预算部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1预算编制计划按时完成率季/年度 %10预 算 计 划 完 成 量预 算 按 时 完 成 数 工程预算部2 工程预算 季/
3、年度 工 程 预 算 费 用实 际 工 程 费 用 工程预算部费用达成率3工程预算方案一次性通过率季/年度 %10量提 交 审 核 的 预 算 方 案 总一 次 性 通 过 方 案 数 量 工程预算部4 工程概算误差率 季/年度 施 工 方 送 审 额外 审 审 减 额内 审 审 减 额 工程预算部5 工程预算误差率 季/年度 10施 工 方 送 审 额外 审 审 减 额内 审 审 减 额 工程预算部6工程决算与预算差异季/年度 工程最终决算与预算的成本差异 工程预算部7 工程成本降低率 季/年度 %10工 程 成 本 额工 程 成 本 降 低 额 工程预算部1.3 工程管理部关键绩效考核指标
4、序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 工程质量优良率 季/年度 %10一一一 工程管理部2项目施工进度计划按时完成率季/年度 一一 工程管理部3项目成本预算阶段执行评估报告提交及时率季/年度 %10一 工程管理部4工程竣工验收一次性通过率季/年度 一 工程管理部5客户有效投诉次数季/年度 客户对工程质量或工程进度有效投诉的次数 客户服务部6工程安全事故发生的次数季/年度 考核期内各工程项目发生安全事故的总数 工程管理部7 工程技术资料归档率 季/年度 %10一一 工程管理部1.4 工程预算部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 工程预算部经理 部门 工程预算部考核人姓名
5、职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1部门工作计划完成率15% 考核期内部门工作计划完成率在 %以上2 部门费用控制 15% 考核期内部门费用控制在预算范围之内3 工程成本降低率 15% 考核期内部门工程成本降低率达 %以上4工程预算编制计划按时完成率10% 考核期内工程预算编制计划按时完成率达 100%5工程预算方案一次性通过率10%考核期内工程预算方案一次性通过率达 %以上6 工程概算误差率 10%考核期内工程概算平均误差率控制在 %以内7 工程预算误差率 10%考核期内工程预算平均误差率控制在 %以内8工程决算与预算差异5%考核期内工程决算与预算差异控制在 %
6、以内9 部门协作满意度 5% 考核期内部门协作满意度在 分以上10 员工管理 5%考 核 期 内 部 门 员 工 绩 效 考 核 平 均 得 分 达 到 分以 上本次考核总得分考核指标说明工程预算方案一次性通过率工程预算方案一次性通过率的计算，以年为单位，通过一次性审核通过的预算方案数量同报审的预算方案数量的比较来进行衡量被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：1.5 工程监理部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 工程监理部经理 部门 工程监理部考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1部门工作计划完成率15% 考核期内部门
7、工作计划完成率达 100%2部门管理费用控制15% 考核期内部门管理费用控制在预算范围内3内部监理工作计划完成率15% 考核期内内部监理工作计划完成率达 100%4 工程质量合格率 15% 考核期内工程质量合格率达 100%5工程技术交底及时率10% 考核期内工程技术交底及时率达 100%6 施工日志完整率 10% 考核期内施工日志完整率达 100%7施工安全事故发生次数5%考核期内工程施工安全事故发生总次数控制在 次以内8 技术指导满意度 5% 考核期内技术指导满意度在 分以上9监理报告提交及时率5% 考核期内监理报告提交及时率达 100%10 员工管理 5%考 核 期 内 部 门 员 工
8、考 核 平 均 得 分 达 到 分以 上本次考核总得分考核指标说明被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：1.6 规划设计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 规划设计部经理 部门 规划设计部考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1部门工作计划完成率15% 考核期内部门工作计划完成率达 100%2部门管理费用控制15% 考核期内部门管理费用控制在预算范围内3规划设计报告审核通过率15%考核期内规划设计报告审核通过率在%以上4规划设计费用预算控制率10%考核期内规划设计费用预算控制率在%以内5设计项目按期完成率10%考核期内
9、设计项目按期完成率在 %以上6规划设计调整及时率10% 考 核 期 内 规 划 设 计 调 整 及 时 率 在 %以 上7规划设计资料及时归档率10%考核期内规划设计资料及时归档率在 %以上8 工程中标率 5%考核期内参与规划设计的建筑工程中标率达 %以上9 部门协作满意度 5%考核期内相关部门对规划设计的满意度评价达到 分以上10 员工管理 5%考核期内内部门员工考核平均得分达到分以上本次考核总得分考核指标说明部门协作满意度规划设计的满意度评价的算术平均值被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：1.7 工程预算部绩效考核方案受控状态方案名称 工程预算部绩效考核方
10、案编 号一、考核目的本方案的制定是为了提升工程预算部工作人员的工作能力和工作水平，不断提高工程预算准确率，降低工程预算成本。二、考核范围适用于工程预算部经理和预算工程师。三、考核周期本考核方案适用于对预算经理和预算工程师的月度考核。四、考核内容预算工程师考核内容如下表所示。考核项目 权重分配 项目细化工作质量 40% 工程预算方案被驳回一次扣 5 分工作效率 20% 工程预算方案每逾期上交一次扣 3 分工作成本 20% 预算费用每超出计划的 1%则加扣 1 分工作能力 20% 在国家权威期刊上每发表一篇论文加 3 分五、考核构成考核实行百分制。其中每一考核项的满分均为 100 分，在增减相应的奖惩分数后乘以其权重就能得到月度考核总分。六、考核计算1.预算工程师评分工作质量得分40%+工作效率得分25%+ 工作成本得分 20%+工作能力得分20%2.经理评分下属各预算工程师评分总和/预算工程师数量+总经理和副总经理印象分+ 关键员工流动控制得分相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期
