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1、 公司經營目标計劃分解执行方案为确保公司 2015 年度生產部各项目标任务的顺利完成，经公司总经理办公会通过，对生产部进行工作業绩考评：1 目标责任期限：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日（特殊情况不在此限）2 目标任务内容(生產計劃达标率/產品質量合格率/生產交期达标率/設備維護與保養达标率/人員服勤紀律执行率/工業安全达标率/釆购物料达标率等管理工作2.1 工作任务目标：2.1.1 产量目标值：全年年产值; 亿萬元人民币的优质产品，确保完成生产组织满足市场和客户的需求。2.1.2 准时交货目标值99%；【按照生产调度单的每批次性实际出发货日期、严格制程时效、同
2、批次产品、必须同一日出发货】无任特殊原因、而延误每批次中的任何一项产品出发货交期-扣業绩值 30 分（车间主任/各部门经理/副总/总经理2.1.3 生产计划工序准时转移率目标值99.5%【锯管、冲件(大/小金工打磨)、焊接(打磨)喷塑(攻砑/扩孔)、缝纫(跳布/护网) 、印刷字体、装配】其中任何一道工序、未能按时交接给下道工序进行作业、每延误一次-扣業绩值 30 分；各车间主任2.1.4 质量目标值：确保全年制造品质一次性交检合格98【每道工序、每项工艺、每个操作步骤、每个细节、每位员工的状况等】都应严格督导、言传身教、严格管理、严肃纪律、其中任何某一环节出现不良率(超過 3%)-各扣業绩值
3、25 分主要责任人班组（工段长、车间主（副）任、部门经理2.1.5 各车间工艺标准执行目标值99【金工 (打磨)(超過 5%)、焊接(打磨)(4%)喷塑(打磨)(3%)、跳布(2%)、护网(2%)、装配(4%)】车间主任、其中任何一個部門超過規定的不良率-扣業績值 20 分、未执行任何一项、扣業绩值 10 分2.1.6 各车间操作规范执行目标值99.5-100%【锯管歪斜、规格错误(1%)、冲件错误、变形、弯管变形、漏冲孔位(3%)、错焊、漏焊、工件焊反、虚焊、脱焊(3%)、颜色喷错、见底、颗粒、清洗不洁(2%)】缝纫(裁错/缝错/漏缝/跳针 3%)-工段长（班組長）扣業績值 30 分、车间主
4、任、未执行任何一项超過規定不良率、扣業绩值 25 分2.1.7 生产流程控制目标值98【模具制作/维修（周转）(98%)、金工自制件数据 98%、半品入库数据 98%、半品领料数据 100%、焊接产品入库数据 98%、发料数据-%喷塑（入库）数据凖確率 99.5%、产半品(件)外加工入库数凖確率 99.5%、成品入库数据凖確率 100%、生产调度单发货数据统计凖確率 100%】-各车间主任、工段长、統計員、仓管、未执行任何一项、扣業绩值 30 分2.1.8 生产进度追踪目标值生管人員99.5【产品跟踪以金工（焊接）入半品库数为依据、按照生产调度出货顺序对生产流程进行全面地跟踪、查找原因、随时按
5、排调度现场操作人员进行作业、如发现交接数据不符即时查巡质检配合直至发货完毕进行销单】-任何一次未能找到产品而延误交期、扣業值 30 分【因开单延误交期由上工序负全责】2.1.9 发货进度目标值100【纸板、外箱、包装箱、贴商标纸、装袋、封箱、打包、装托盘、贴、正侧唛、严格按照实际的发货日期做好各项前置准备时间】-业务人員/仓库主管、任何一项未能做到、扣業绩值 20 分2.2.0 生产成本节约目标值：1000 万元【物料、辅料、燃气、塑粉、制品合格率、低值易耗品、工具、中小修理费 、水、电耗等均按责管理，开源节流、历行节约、指标由财务部核算后按 30实施奖励【财务部需制订物料耗用表】各车间员工、
6、班组长、主任、经理、其中任何一项未能实施节约、扣業绩值 20 分2.3 设备使用管理目标值2.3. 1 在用主要生产设备开机生产完好率达 95%以上、【锯管机、冲床、弯管机、焊接机、喷塑线、装配流水线、空压机、发电机等】；2.1.7 安全生产目标：一般工伤事故低于 0.5、工傷亊故（指达到工伤等级的 2%）；重大及工亡事故为 0；各車間每超過一起、扣業績值 500 元2.1.8 员工培训目标 ：各级员工岗位操作及安全培训级工达 90%以上；2.2 管理费用目标：2.2.1 办公用品费用目标值：10 万元/年；【笔、纸、笔记本、文件夹、含电脑件盘、鼠标等】节约部分予以奖励】2.2.2 物料釆购(
7、除钢材) 目标值: 500 万元/年: 【pu、pvc、跳布、网布、珍珠棉、纸箱、五金、塑料、等】节约部分予以奖励】3 目标考核细则：3.1 全年管理目标：目标 项次分类 目标值 考核部门 项目满分值 考核分值公司管理目標 AA AA1 規范化/程序化/數據化/合理化/執行力 總經辦/行政部/各職能部門 100%AA2 制度量化/績考/職責/環境/5S/辦公規范 行政部 50%A1 年产 3500 萬元人民币优质产品 公司总经办财务部 100%A2 准时交货率 99% 内、外贸部发货为准 100%产量目标值 AA3 產品質量合格率 98% 客戶反饋統計/內部質量統計 100%B1 99.5%
8、生產部各車/間班組 50%生产计划工序准时转移率目标值BB2 產品質量一次性交檢合格率 97% 生產部/质检 50%C1 99 技术质检部 100%各车间工艺标准执行目标值CC2 標凖作業指導書/工藝文件/操作規范 技術.質檢部 100%各车间操作规范执行目标值 D1 99.5 技术质检部 100生产流程管控目标值 E1 98 生產部/生管部/技術部 100F F1 99.5 C 部 100生产进度追踪目标值F2 目標計劃進度/物料進度/配件進度/統計報表 进度跟蹤员/倉管員 50%100 万元生产成本节约目标 GG1 原材物料(鋼材/五金/塑料/配件) 财务部 50 15%H1 确保全年出貨
9、產品品质一次性交检合格98 质检部/生產部 100% 10%质量目标 H H2 对每道工序、每项工艺、每个操作步骤、每个细节進行統計 質檢部全體人員 50%分析、全方面監控J1 99.5 内、外贸/PMC 部 150发货进度目标值JJ2 進產/倉庫/質檢 50%K1 在用主要生产设备完好率达 90% 生產部各車間/機電修工 100%设备管理目标 KK2 在用质控点设备完好率达 100% 生產部各車間/機電修工 50%L1 一般工伤事故低于 0.8工傷（指达到工伤等级的 2%） 生產部各車間主任/班組長 100%安全生产目标 LL2 重大事故为 0 全公司 100%一票否决项：主产品合格率 99
10、.5%（试验产品除外）各项分值 2000 分、达标分值 1600 分全年目标值的计算：实际完成目标值=A1 十 A2 十 B1 十 B2 十L1 十 L2达标值实际考核業績值绩效值3.2.全年生产成本节约目标值【财务部制订耗用标准】按节约额的 30进行奖励;同奖同罚，其它标准按公司管理规定执行）；3.3.全年实际完成目标值达标值，經总经理批凖分別予以奖励：3.4.未完成目标任务的：經總經辦進行評估、屬國內外趨勢變化所至(分析原因,報請總經理裁定,可免于責任扣款,屬管理/品質/交期或人為因素造成未達標,依據責任大小,分別予以扣除 50%、40%、30%、20%、10%的年終獎.3.4.1.干部不
11、得晋升，不得調薪、情节严重者给予降职、免职或调离本岗位；3.4.2.由于主观因素未能完成全年目标值，根据完成情况对干部予以降薪、迟退等处罚；3.5.因人为因素，造成批量性质量问题（2 件以上），导致公司 3000 元以上经济损失，按各責任人、每人次扣質量罚壹仠元。3.6.以上各項在實際的工作過程中、進行細化、各部門針對總題綱擬訂出 2015 年本部門的管理方案及執行計劃 曾和金十三.计划目标落实分解 (各部门/各职能人員岗位, 工作) 执行组项说明天鑫运动器材有限公司 2015 年采购部/倉庫/管理(目标/计划/执行)体系内容： 制汀;序号 目标 目标计划 执行内容 输出资料 执行时间 责任部
12、门1 1.0 采购部门组织结构与职能 明确部门职责 规定组织及各成员的职责部门组织架构图和岗位说明书 行政/采购2 2.0 供应商管理 3 2.1 供应商调查确保所选择的供应商能满足公司供货要求及质量保证供应商管理人员水平、专业技术能力、机器设备情况、材料供应状况、品质控制能力、财务及信用状况、管理规范制度等。供应商资料表 供应商调查表采购部/品管4 2.2 供应商的开发与考核对供方进行评估和考核，以期寻求最佳之供应商，确保供方提供的原辅材料及服务符合规定要求。主要从价格、品质、交期交量、配合度等方面进行考核。供应商评估表 合格供应商名册采购部5 3.0 采购控制 各供应商 6 3.1 采购方
13、法管理对采购物料进行分类管理，根据采购物料的特性，采用最经济的采购方式 物料分类办法 采购部/总办 7 3.2 采购数量管理 只采购满足生产需求的数量。 物料需求计划 仓库/采购 8 3.3 采购品质管理通过对采购过程的控制，以最适当的总成本，于最适当的时间，以高度之效率，获得最适当质量、最适当数量之物料、工具、机器等物质；从而有效降价物料成本。 采购物料必须保证公司产品质量的要求 采购交贷质量 品管/采购 9 3.4 采购时间管理 采购物料按公司交期保证及时送达。 釆购入库单 仓库/生产部 10 3.5 采购价格管理 估价、询价、比价、议价。二年采购产品价格对比表 采购/总经办 11 3.6
14、 采购程序管理 规定采购的运作流程 采购控制程序 总经办 12 3.7 采购制度 规定采购的管理办法 采购管理办法 总经办 13 3.8 采购计划 采购计划表 釆购部 14 3.9 采购进度控制明确采购物料的种类，数量、交货日程及异常控制。 采购进度控制表 仓库/生产部倉庫 15 4.0 进料检验区域规划明确来料检验库区域各功能，明确、有效区分物料，避免因物料混乱仓库根据需要设立备料区、不良品区、报废品区；退料区，待处理区。 仓库区域平面图 仓库16 5.0 仓库物料的收发运作管理 17 5.1 材料的收发与退料管理材料收、发与退料管理办法 釆購部/品管部18 5.2 半成品的收发管理半成品的收发管理办法 金工/仓库19 5.3 成品的收发管理使材料、半成品、成品的收、发、退作业有序进行，减少物料浪费。 明确规定材料、半成品、成品的收、发、退作业流程。成品的收发管理办法成品仓库20 6.0 辅助材料的管理有效管理生产辅助材料，减少浪费 明确生产辅助材料使用管理办法生产辅助材
