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1、福建省邮政公司计算机信息工程项目管理实施细则福建省邮政公司2008 年 03 月目 录第 2 页 共 61 页第一章 总 则 .3第二章 工程项目管理的职责分工 .3第三章 工程项目建设程序及管理要求 .6第一节 工程项目建设基本程序 .6第二节 工程项目设计阶段的主要工作要求 .9第三节 工程项目实施阶段的主要工作要求 .10第四节 初步验收及单项验收的主要工作要求 .14第五节 系统上线试运行阶段的主要工作要求 .18第六节 工程项目最终验收的主要工作要求 .18第四章 工程项目财务管理 .24第五章 工程项目档案资料管理 .28第六章 附 则 .30附件 1 工程项目建设程序图 .31附
2、件 1.1 科技开发项目建设程序图 .31附件 1.2 技术改造工程建设程序图 .32附件 2 工程（项目）投资概预算表 .33附件 3 工程项目变更审批单 .34附件 4 工程项目进度月报表 .35附件 5 用款计划表格式 .36附件 6 科学技术成果验收证书 .37附件 7 建设项目竣工财务决算报表 .51附件 7.1 封面 .51附件 7.2 邮政建设项目（工程）概况表 .52附件 7.3 邮政建设项目（工程）竣工财务决算表 .53附件 7.4 邮政建设项目（工程）交付使用资产总表 .54附件 7.5 邮政建设项目（工程）交付使用资产明细表 .55附件 8 工程项目主要资料分发要求 .5
3、6第 3 页 共 61 页总 则、 为加强福建省邮政公司计算机信息工程项目管理，规范工程项目管理行为，提高管理水平与投资效益，结合集团公司工程项目管理有关规定及省内计算机信息工程项目管理需要，制订本实施细则。、 计算机信息工程项目按隶属管理分为集团公司直管、省公司直管、市局管三大类；按项目性质分为技术改造工程（包括引进工程、非引进工程）、科技开发项目两大类。以下工程项目均指省公司直管计算机信息类技术改造工程或省公司直管的科技开发项目，统称省公司计算机信息工程项目。、 本实施细则中工程项目管理是指自工程项目开工（即：项目通过可行性审批并批复立项建设）起至竣工财务决算批复全过程的综合管理工作，具体
4、包括设计、工程实施（含软件开发）、验收、竣工决算等过程的管理。、 本实施细则适用于省公司计算机信息工程项目，市局管计算机信息工程项目参照执行。工程项目管理的职责分工、 省公司计算机信息工程项目由省公司主管。涉及一个地区以上的工程项目（含先行在一个地区试点但计划推广至多地区的工程项目），一般由省公司直属单位作为建设单位，相关市局作为分建设单位或用户单位；只涉及一个地区范围的工程项目，一般由市局作为建设单位，市局或其下属的系统使用单位作为用户单位。、 省公司职责第 4 页 共 61 页负责工程项目建设的总体部署、重点环节审查及重大问题协调，督查工程项目质量、投资、进度执行情况。、 组织工程项目总体
5、设计（含概预算）的审查并批复。、 组织软硬件采购、设计单位及承建单位的选择，或委托建设单位组织。、 负责引进合同审批，办理引进设备、软件的进口手续。、 组织项目重大实施方案的审查并批复。、 及时掌握工程进展情况，协调工程实施中遇到的问题，检查资金使用情况并及时拨付款。、 组织工程项目初步验收或委托建设单位组织，组织工程项目最终验收( 技术改造工程的竣工验收与科技开发项目的最终验收统称最终验收，下同)。、 负责工程项目的审计和财务决算审批。、 其他需省公司组织实施、协调的工作。、 建设单位职责负责工程项目建设过程管理，组织、协调任务承担单位按计划完成各项建设任务。、 负责组织工程项目总体设计（含
6、概预算）编制。、 配合省公司开展软硬件采购、设计单位及承建单位的选择。、 组织软件需求说明书的审查以及其它软件研发技术文件检核。、 负责组织工程项目实施方案的编制与审查，重大的实施方案报请省公司审查。、 组织做好工程项目的安装场地检验、现场安装调试、系统上线等各项工作，协调用户单位做好设备接收与开箱检验、上线试运行第 5 页 共 61 页工作。、 负责组织工程项目培训、设备（系统）单项验收、单项工程验收。、 组织初步验收、最终验收准备，并配合省公司做好初步验收、最终验收。、 负责编制竣工财务决算，组织完成资产移交工作，配合做好审计工作。、 省公司委托的其他工作。、 用户单位职责服从工程项目建设
7、的统一组织，配合工程项目建设。、 配合省公司、建设单位组织的设计、方案审查、测试等工作。、 负责软硬件到货接收、开箱检验，负责安装场地及环境条件的准备和施工现场管理。、 组织人员参加相关培训工作，按工程项目统一部署按时完成生产运行、维护、业务开办等准备工作。、 负责工程项目上线试运行的日常运行维护工作，及时跟踪、报告上线试运行情况。、 负责在建工程项目资产的实物管理及在建工程设备台账的建制与维护，配合建设单位做好资产移交工作并及时完成资产预估入账和入账工作。、 配合并参加工程项目验收检查，负责出具工程项目验收用户报告。、 省公司委托的其他工作。第 6 页 共 61 页工程项目建设程序及管理要求
8、工程项目建设基本程序、 工程项目的建设程序从项目开工开始到竣工财务决算批复一般分为三大阶段：设计阶段、实施阶段、验收投产阶段。验收投产阶段又可分为初步验收、上线试运行、最终验收三个阶段。、 科技开发项目的建设程序科技开发项目的基本建设程序如附件 1.1 所示，其中：、 原则上在系统初步验收通过后方可组织系统上线试运行。特殊情况无法在系统上线试运行前组织初步验收的，由省公司组织上线实施方案审查通过后方可组织系统上线试运行，在系统上线试运行后一个月内组织初步验收。、 项目有相对独立的单项子系统开发的，必要情况下可以按初步验收程序单项组织子系统的初步验收。、 技术改造工程的建设程序技术改造工程的基本建设程序如附件 1.2 所示，其中：、 软硬件采购原则上在工程项目总体设计批复后进行，特殊情况经省公司批准，可以在项目总体设计之前进行。、 工程中有引进进口设备、软件的，需要执行第 17、18 步办理进口手续，如有必要还需执行第 19 步组织出厂检验。、 原则上应在初步验收通过后方可组织系统上线试运行。特殊情况无法在系统上线试运行前组织初步验收的，由省公司组织上线实施方案审查通过后方可组
