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1、1第二氧化铝厂 2004 年绩效考核方案根据中州分公司 2004 年绩效考核方案，在确保安全生产的前提下，为实现全年产量 21 万吨、制造成本 1149.24 元/吨的奋斗目标，特制定第二氧化铝厂 2004 年绩效考核方案。一、2004 年绩效考核方案设计的总体原则及目标（一）坚持绩效考核方案的激励性原则及导向性原则。在分配上，向贡献倾斜、向效益倾斜、向智力倾斜，并紧紧围绕 2004 年生产经营工作的重点，侧重对“ 安全、稳定、理顺”方面的考核。（二）坚持三项制度改革目标，在方案的设计上，确保 2004 年分配制度改革基本到位，具体表现为以下三个方面：1、打破工资是固定收入的观念，在职工中逐步
2、树立“收入靠贡献，工资能高能低”的观念。 2004 年的绩效考核突出了成本的考核。分公司按成本每超支 1%，扣减工 资总额的 5%考核各二 级单位，扣至本地区最低生活保障线（300 元/ 人.月）为止。厂部据此制 订出第二氧化铝厂的成本考核方案（详见责任书）。2、体现奖金是超额劳动报酬的观念，逐步杜绝奖金攀比现象。3、坚持分级考核制度。即厂部只制定各单位的考核方案。各车间（科室）内部的考核方案在厂部的指导下，按照车间对轮班、轮班对班组、班组对个人的方式逐级分解和制定，厂部原则上不干预其合理的二次分配。（三）考核指标体系的设置，除突出安全考核外，指标体系由财务性2指标、安全管理指标、管理过程指标
3、、持续改进学习指标(包括队伍建设与素质考核)四大体系构成。二、绩效考核办法（一）、考核设标准分 1000 分，其中产量、成本不设标准分，安全管理占 500 分，管理过程指标占 500 分。（二）车间、科室考核计奖办法：单位实得奖金总额=单位绩效考核得分得奖人数厂部当月奖金分值 其他 奖惩。三、指标体系及考核办法设置具体指标体系设置及考核办法的设置，按照“要什么，考核什么” 的原则， 实行分类考核，并体现利益共同体，有分工、有协作进行考核的原则，考核指标体系由以下四部分构成：（一）财务性指标：1、在第二氧化铝厂完成分公司计划成本的前提下，车间成本每降 1%，加 50 分，每超 1%，扣 50 分
4、；在第二氧化 铝厂成本没有完成分公司计划成本的情况下，全厂员工无奖金，分公司所扣减的工资总额由全厂各单位按公司扣减办法共同分担。同时，仍对各单位成本完成情况进行考核，当月考核结果进入下月考核当中兑现。2、科室考核：与第二氧化铝厂产量、成本挂钩考核，成本每降 1%加 40 分，成本每超 1%扣 40 分。2004 年中间产品成本产品 碎矿 精矿 原矿浆 粗液 氢氧化铝3成本 132.13 81.50 4.81 17.02 189.54（二）安全管理指标的考核安全管理指标考核 500 分责任单位发生工亡事故，否决该单位当月奖金；发生一人次重伤事故扣该单位 500 分；轻伤一次扣 300 分，未遂事
5、故一次扣 100 分，其他处罚按有关规定执行。责任单位月度未发生未遂及以上事故加 100 分，季度未发生未遂及以上事故加 200 分。责任单位出现轻伤及以上事故除执行规定处罚外，对 全年已加分者在次月考核中相应扣除。机关职能科室出现事故等同考核，同时生产科与各车间还挂钩考核。（三）管理过程指标的考核过程性指标包括四方面内容：生产指标、技术指标、工艺能耗、专业管理指标，其中生产指标、技术指标、工艺能耗分别设有标准分，单项加分不得超过其标准分的 3 倍；各项指标根据生产实际情况，一季度一调整；专业管理指标每月由主管科室对车间考核，主管领导对主管科室考核（详见责任书）。（四）持续改进与创新性指标的考
6、核创新指标作为体现第二氧化铝厂创新能力、潜在发展能力的指标，要求各单位每月至少创新 1 项（包括技术创新、管理创新和操作方法创新等，所报创新项目必须经各主管科室认可），每多一项加 1020 分。四、其他事项及要求1、依据分公司生产经营工作重点及降本导向，设立重点技术指标奖。42、继续坚持行之有效的层层分解考核制度，将“安全、降本、 创新”工作分解到轮班、班组和个人，建立自下而上的目标保证体系及绩效考核体系，确保厂部 2004 年经营目标的实现。3、在分配制度改革的同时，各单位要按照分公司职代会精神，重点做好以下工作：（1）切实在绩效考核方案的“公平、公正、公开 ”上取得突破，厂部要求各单位的绩效考核方案必须经职工大会讨论通过后方可实施。轮班、班组的考核方案必须坚持共同制定的原则，经班组员工讨论通过后方可实施；（2）班组必须实行考核结果公开，健全考核基础资料；（3）积极推行绩效评估制度，在将绩效考核结果与职工收入挂钩的同时，建立上下级交流、沟通制度，实现职工个人目标与集体目标的统一;（4）本办法自下发后，各车间要在 2004 年 3 月上旬，将厂部考核本单位的指标层层分解到班组和个人，建立自下而上的目标保证体系。五、本方案自 2004 年 2 月 1 日起执行。附：2004 年全员绩效考核责任书
