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1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 4公司审计部年度工作总结以及下年度工作计划2010 年工作总结以及 2011 年工作计划审计部 时光荏苒，忙碌中 2011 年已经来临，2010 年已成为过去在 2010 年中，审计部在集团公司的领导下，根据*集团的实际情况，积极履行审计部的监督检查稽核责任，在2010 年中主要做了几方面的重点工作。一、制定相关规范制度，为审计工作奠定坚实基础针对集团公司的具体情况，在 2010 年中审计部制定了一系列的规章制度，包括*集团内部审计制度 、 *集团物资出入门管理制度 、 邹平*集团电子磅计量管理制度 、 *集团车辆
2、考核管理制度 、 山东*集团产品销售招标管理制度 、 山东*集团日志管理制度等系列规范制度，这些制度均是从我集团公司实际出发，针对工作中的实际问题而制定的。每份制度均分发到相应分公司、部门以及具体负责人手中，并根据具体情况，有目的地召开相关人员学习、座谈，使制度真正贯彻到每.养*、养*、制种、*业公司的*业务以及*公司精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 42010 年度的年度审计工作。在审计过程中，审计部始终贯彻公正、公平、求实、求真的工作原则，对各公司、财务、保管所提供的所有的数据，采用实地盘点，核对账实、账账、账凭，进行认真仔细地分析、对比、审核
3、，采用科学、合理的方法，在实事求是的态度上，先后编制了关于*公司 2010 年下乡期间的审计报告 、 关于*公司 2010 年 35 月份养*审计报告 、 关于*公司 2010 年 67 月份制种期间的审计报告 、 关于*业公司 2010 年 67 月份*期间的审计报告 、 2010 年度*公司审计报告等，同时根据集团公司要求，在每月根据各个分公司的具体情况，写出月度的审计报告。这些审计报告一方面利用现有数据，通过科学的分析方法，计算汇总出相关的费用成本收入相关参考数据，另外根据实际业务情况，指出问题所在，为集团公司的下一步经营决策提供有效、准确、科学的参考数据，并督导相关人员及时发现问题、解
4、决问题。五、与财务部协调，推进财务管理规范化、信息化根据集团公司实际情况，审计部与财务部协调，先后多次举办财务保管员的培训工作以及工作会议，重点是财务业务工作中一些需要重点解决的问题以及业务知识培训。审计部在日常工作中，每日通过网络查看相关帐套，对于精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 4查看中发现的问题，及时与相关会计人员协调沟通，提出修正意见。六、做好计量设备管理工作，保证计量数据准确 2010 年中审计部及时对各种计量器具进行必要的校正工作，对于出现的问题，及时予以解决，对于自己不能够解决的疑难问题，在尽量节省费用的情况下，积极联系相关业务单位协
5、助解决，日常经常对公司的 20T、80T、150T电子磅以及各种小型电子台秤进行了校验标定，同时为煤业公司 150T 电子磅安装了专业的计量软件，进一步实现了过磅计量工作的标准化、规范化，在秋季收茧期间，也安装了计量软件过磅，保证了秋季收茧过磅计量工作的准确、顺利进行。七、积极协助监督基建工作，推进基建工作规范化根据基建工作实际情况，审计部对基建工作进行了多次检查监督工作，包括工程进度、工程材料使用情况、工程量量方以及质量监督等工作，通过这些监督检查工作，在很大程度上促进了基建工作的规范化、制度化建设。以上是审计部在 2010 年中的主要工作， 在 2010 年中还存在一些问题，比如审计工作还
6、不能与各个生产经营环节紧密结合，一些问题不能不能够及时发现，在 2011 年中，审计部在原有工作的基础上，针对存在的问题，制定如下主要工作计划：精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 4一、与集团公司保持高度一致，加大内控制度审计范围，深入了解各个分公司业务的具体环节、技术要求以及相关指标，积极进行相关的统计汇总分析审计工作。通过日常审计工作，能够立即发现其中问题，并及时提出相关审计报告，为集团公司的经营决策提供第一手的决策资料。二、做好 2010 年度其他公司的年度审计工作，包括*业公司、煤业公司、棉业公司等，审计工作一定深入、做细、做深。三、抓好审计工作的几项重点工作，包括各项成本费用的审核、应收账款的管理、业务手续的完善。
