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1、流程名称：防洪抢险物资返还流程流程编号：编制人：hanhaojie流程版本：V1.0业务主管部门：设备管理中心计划管理部业务参与部门：相关业务部门_防洪抢险物资返还流程防 洪 抢 险 物 资 发放 流 程防 洪 抢 险 结 束后 防 洪 抢 险 物资 可 以 返 还 的01提 供 不 可 返 还防 洪 抢 险 物 资清 单 领 料 单 位防 洪 抢 险 物 资 不可 返 回 清 单02 审 核同 意返 回 修 改 03审 核生 产 部神 东 分 公 司 防 洪 抢险 物 资 管 理 办 法机 电 动 力 部神 东 分 公 司 防 洪 抢险 物 资 管 理 办 法防 洪 抢 险 物 资 不可 返
2、 回 清 单防 洪 抢 险 物 资 不可 返 回 清 单流程名称：防洪抢险物资返还流程流程编号：编制人：hanhaojie流程版本：V1.0业务主管部门：设备管理中心计划管理部业务参与部门：相关业务部门_04对 可 以 返 还 的督 促 尽 快 返 换及 时 返 还 的 未 及 时 返 还 的02及 时 返 还03组 织 验 收设 备 管 理 中 心 计 划管 理 部 经 理神 东 分 公 司 防 洪 抢险 物 资 管 理 办 法领 料 单 位神 东 分 公 司 防 洪 抢险 物 资 管 理 办 法神 东 分 公 司 防 洪 抢险 物 资 管 理 办 法物 资 供 应 中 心 验 收部 验 收
3、 员同 意返 回 修 改防 洪 抢 险 物 资 不可 返 回 清 单 04对 鉴 定 不 能 返还 的 核 销 台 账 设 备 管 理 中 心 计 划管 理 部 经 理神 东 分 公 司 防 洪 抢险 物 资 管 理 办 法防 洪 抢 险 物 资 不可 返 回 清 单结 束流程名称：防洪抢险物资返还流程流程编号：编制人：hanhaojie流程版本：V1.0业务主管部门：设备管理中心计划管理部业务参与部门：相关业务部门_验 收 合 格 的验 收 不 合 格 的 08入 库 管 理结 束04按 照 生 产 用 途办 理 出 库06办 理 转 通07核 对 票 据 并 报帐核 算 办 接 收 后物
4、资 供 应 中 心 物资 出 库 单物 资 供 应 中 心 物资 出 库 单 05转 交 单 据物 资 供 应 中 心 物资 出 库 单物 资 供 应 中 心 保 管员物 资 供 应 中 心 保 管员物 资 供 应 中 心 核 算员物 资 供 应 中 心 核 算员物 资 供 应 中 心 物资 出 库 单物 资 供 应 中 心 物 资 收 、 支 .防 洪 抢 险 物 资 返还 交 接 单 物 资 供 应 中 心 保 管员神 东 分 公 司 防 洪 抢险 物 资 管 理 办 法09查 明 未 能 及 时返 换 原 因 设 备 管 理 中 心 计 划管 理 部 经 理特 殊 原 因 需 要延 期
5、使 用 的 领 用 防 洪 抢 险物 资 损 坏 或 者丢 失 的 主 管 原 因 不 按期 返 还10书 面 申 请1 审 核调 用 防 洪 抢 险 物资 延 期 使 用 .调 用 防 洪 抢 险 物资 延 期 使 用 .使 用 单 位神 东 分 公 司 防 洪 抢险 物 资 管 理 办 法 13按 照 生 产 用 途办 理 出 库物 资 供 应 中 心 物资 出 库 单 物 资 供 应 中 心 保 管员 14 处 罚15督 促 尽 快 返 换设 备 管 理 中 心神 东 分 公 司 防 洪 抢险 物 资 管 理 办 法设 备 管 理 中 心神 东 分 公 司 防 洪 抢险 物 资 管 理
6、办 法神 东 煤 炭 分 公 司副 总 经 理 （ 总 工 .报 账 审 批 流 程流程名称：防洪抢险物资返还流程流程编号：编制人：hanhaojie流程版本：V1.0业务主管部门：设备管理中心计划管理部业务参与部门：相关业务部门_1 审 核不 同 意 同 意调 用 防 洪 抢 险 物资 延 期 使 用 .神 东 分 公 司 防 洪 抢险 物 资 管 理 办 法12延 期 使 用批 准 延 期 使 用期 限 已 到使 用 单 位神 东 分 公 司 防 洪 抢险 物 资 管 理 办 法15督 促 尽 快 返 换返 还 ,结 束未 返 还设 备 管 理 中 心神 东 分 公 司 防 洪 抢险 物
7、资 管 理 办 法神 东 煤 炭 分 公 司副 总 经 理 （ 总 工 .流程名称：防洪抢险物资返还流程流程编号：编制人：hanhaojie流程版本：V1.0业务主管部门：设备管理中心计划管理部业务参与部门：相关业务部门_流程说明： 本流程适用于为了预防灾害， 规范使用 单位领用防洪抢险物资的审批和发放过程。步骤序号流程步骤名称流程工作内容及标准 责任部门/岗位工作时限相关表单 相关制度 相关系统01 提供不可返还防洪抢险物资清单 防洪抢险结束后提供不可返还防洪抢险物资清单 领料单位 5天 防洪抢险物资不可返回清单02 及时返还 防洪抢险结束以后对防洪抢险物资进行收集并返换给物资供应中心 领料
8、单位 5天神东分公司防洪抢险物资管理办法02 审核 对防洪抢险物资不可返回清单进行认真审核 生产部 1天 防洪抢险物资不可返回清单神东分公司防洪抢险物资管理办法03 审核 对防洪抢险物资不可返回清单进行认真审核 机电动力部 1天 防洪抢险物资不可返回清单神东分公司防洪抢险物资管理办法03 组织验收 组织设备管理中心共同进行验收，查看是否性能以及质量完好 物资供应中心验收部验收员 1天神东分公司防洪抢险物资管理办法04 按照生产用途办理出库 按照生产用途发放物资，出库单标 明生产，成本 进领用单位生产费用。 物资供应中心保管员 1天 物资供应中心物资出库单神东分公司防洪抢险物资管理办法04 对鉴
9、定不能返还的核销台账 对经生产部、机 电动 力部鉴定后不能返 还的防洪抢险物资核销台账 设备管理中心计划管理部经理 5天 防洪抢险物资不可返回清单神东分公司防洪抢险物资管理办法04 对可以返还的督促尽快返换 防洪抢险结束以后进行督促要求使用单位返换防洪抢险物资 设备管理中心计划管理部经理 5天 防洪抢险物资不可返回清单神东分公司防洪抢险物资管理办法05 转交单据查收票据并将已签收票据交仓库核算员。第三十七条 核算员、保管员每月必须对帐务进行认真核对，做到帐物相符， 帐卡相符。未达帐项要及时核对清楚，并 单独建 帐，每月 进行更新。物资供应中心保管员 5天物资供应中心物资出库单流程名称：防洪抢险
10、物资返还流程流程编号：编制人：hanhaojie流程版本：V1.0业务主管部门：设备管理中心计划管理部业务参与部门：相关业务部门_06 办理转通 每旬必须与领料单位办理资金划转通知手续 物资供应中心核算员 及时 物资供应中心物资出库单07 核对票据并报帐第三十八条 各站库每旬必须按照公司有关规定进行集中、统一报帐。每月 26日前必 须将当月物资 收、支、存 报表报驻中心核算办审核。 第三十九条 帐务处理要 规范化，做到 “一坚持”、“五不准”、“八准确” 。 “一坚持”：坚持日清月结。 “五不准”：不准潦草、不准涂改、不准空补、不准 污损、不准丢失。 “八准确”：时间、用料单位、名称、规格、计
11、划单位、单价、数量、金额准确。 第四十条 账目及各种单据的计量单位必须符合法定计量标准，填写必须齐全完整、字迹清楚、印章齐全、格式 统一，妥善保管，并按期整理成册和归档。 第四十二条 各站 库核算员作为本单位材料会计，必 须 建立三级 明细账，不得无依据记账，更不得擅自调账。严格遵守会计法和“两则” 即：会计 准则、 财务通则，“两制” 即：工业企业会计制度、工业企业财务 制度，必 须按财务规则记账、算 账 、结账、报账。各站库主要 负责人对本单位材料核算工作负有领导责任。物资供应中心核算员 日常物资供应中心物资收、支、存报表；物资供应中心物资出库单08 入库管理 对经过验收合格的防洪抢险物资
12、要及时入库管理，并与领用单位做好交接手续 物资供应中心保管员 1天 防洪抢险物资返还交接单神东分公司防洪抢险物资管理办法09 查明未能及时返换原因 防洪抢险技术以后对未能及时返换的单位应查明原因区别对待 设备管理中心计划管理部经理 5天10 书面申请 需要延期使用防洪抢险物资时应提出书面申请。 使用单位 及时调用防洪抢险物资延期使用申请单神东分公司防洪抢险物资管理办法11 审核 对延期使用防洪抢险物资申请单进行认真审核神东煤炭分公司 副总经理（总工程师）及时调用防洪抢险物资延期使用申请单神东分公司防洪抢险物资管理办法12 延期使用 调用防洪抢险物资时应提出书面申请，申请应写清准备延期使用时间。
13、 使用单位 5天神东分公司防洪抢险物资管理办法13 按照生产用途办理出 按照生产用途发放物资，出库单标 明生产，成本 进领用单位生产 物资供应中心保 5天 物资供应中心物流程名称：防洪抢险物资返还流程流程编号：编制人：hanhaojie流程版本：V1.0业务主管部门：设备管理中心计划管理部业务参与部门：相关业务部门_库 费用。 管员 资出库单14 处罚对使用单位领用防洪抢险物资损坏或者丢失的除按照原值出库外，并进行处罚5000-10000元，对无特殊原因不给按期归还或者不办理防洪抢险物资延期使用申请单的，进行处罚10000-50000元，并按照租赁使用对待收取费用。设备管理中心 5天神东分公司防洪抢险物资管理办法15 督促尽快返换 对经过处罚以后的单位继续进行督促要求其尽快返换防洪抢险物资 设备管理中心 5天神东分公司防洪抢险物资管理办法
