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1、 成都雅虎汽车内饰有限公司 编号：JZ-ZD-09/2016 A/1样件管理制度编 制: 审 核: 批 准: 受 控: 修订时间：2016 年 03 月 17 日 实施时间：2015 年 03 月 20 日第 1 页 共 8 页1. 目的规定标准样件和顾客提供样件的控制要求，明确生产和检验标准，确保技术状态一致。2. 范围本办法规定了顾客提供样件和标准样件的控制内容和要求。本办法适用于本公司最终产品标准样件和用作生产、检验标准的标准样件及顾客提供给我公司开发的样件的管理。3. 职责3.1 技术质量部负责样件的归口管理，负责组织用作生产、检验标准的标准样件的封样和标识。负责顾客提供样件和本公司最
2、终产品标准样件的标识、维护和保存3.2 使用部门负责用作生产、检验标准的标准样件的申请、保存和维护。4. 工作内容4.1 样件的种类4.1.1 样件主要分为：生产标准样件、原材料标准样件、成品标准样件、顾客提供标准样件四类。4.2 样件的状态4.2.1 样件的类别分为：极限样件状态、良品样件状态、不良品样件状态。4.3 各类样件的确定和使用4.3.1 生产标准样件（工序件和成品）的确定和使用 4.3.1.1 在制造过程中进行工序质量控制，对于不能量化或缺乏充分的检验手段的工序零组件、半成品、成品（如外观、颜色、质量缺陷极限）时，应向技术质量部申请确定标准样件。4.3.1.2 技术质量部应牵头组
3、织技术质量工程师、质检员按以下要求共同封样，并用“样件标签”标识标准样件的名称、零件号、工序号、批次号、有效期、封样日期、封样人员。a） 标准样件的质量标准不能低于顾客可接收质量要求；b）有效期为一年；4.3.1.3 标准样件有效期截止前一周或产品发生工程变更改时，技术质量部应牵头重新进行封样，确保标准样件的适应性和有效性。4.3.1.4 产品生产和验收标准不能低于标准样件的标准。不得使用过期的标准样件作为生产和验收的标准。4.3.2 检验或实验用原材料样件的确定和使用4.3.2.1 首件确认合格后，批量生产前生产部第一道工序操作工将拆包后剪下的料头（300mm300mm）标识清楚（包含原材料
4、牌号和规格型号）交当班过程检验员。4.3.2.2 原材料涉及到批次号和炉号更换时，由仓管员通知生产部第一道工序操作工。4.3.2.3 当班过程检验员收到原材料样件后需对原材料牌号、规格型号、批次号、炉号正确性进行验证，验证无误后将样件用塑料薄膜包裹后挂上“样件标签”，登记标准样件台帐第 2 页 共 8 页完成后送实验室存放。4.3.3 成品标准样件的的确定和使用 4.3.3.1 新产品开发、工程变更、技术更改后，客户要求我司重新提交 PPAP 文件且由技术质量部组织向顾客递交成品样件合格后，应要求顾客 SQE 在样件和标签上签字留样 2 件，如遇客户不签字时，技术质量工程师应一周内保存与递交样
5、件同状态的成品 2 件封样。 4.3.3.2 由于不能量化或缺乏充分的检验手段的质量特性（如外观、颜色、油污）时，技术质量部应主动申请与客户签订短期（有效期小于或等于一年）的标准样件。4.3.3.3 技术质量部采用“样件标签”对成品的标准样件进行标识（标明产品图号、名称、零件号、批次号、有效期、状态、顾客名称、接收日期/封样日期等内容），并保存在实验室样件柜。4.3.3.4 内部成品标准样件的保存时间与生产件批准（PPAP）文件的保存时间相同，若客户要求重新提交生产件批准（PPAP），技术质量工程师应对原标准样件进行重新封样。4.3.4 顾客提供的样件的确定和使用4.3.4.1 技术质量部在接
6、到顾客提供的样件后，应采用“样件标签”对其进行标识（标明产品图号、名称、零件号、批次号、状态、顾客名称、接收日期/封样日期等内容）且在产品上注明：“顾客样件”字样。4.4 各类样件的登记和借用4.4.1 生产标准样件和原材料标准样件由检验员进行登记建立台账，成品标准样件和顾客提供标准样件由技术质量工程师进行登记建立台账；4.4.2 生产标准样件和成品标准样件可由检验员和生产管理人员借用于员工培训、质量控制点出现争议或判定标准模棱两可时,借用人必须在标准样件借用登记表上签字。4.4.3 原材料标准样件可由审核员借用于产品审核中原材料厚度的检测、可由技术质量工程师用作委外三方检测（出现质量问题、年
7、度检测），借用人必须在标准样件借用登记表上签字。4.5 各类样件的存放、定期检查和超期管理4.5.1 各类样件的存放区域和定期检查频次对照表序号 样件种类 存放区域 有效期 定期检查频次 存储要求1 生产标准样件 检测区 1 年 3 月 /次2 原材料标准样件 实验室 2 年 3 月 /次内部签订成品标准样件实验室与 PPAP 文件时间相同3 月 /次3与顾客签订的短期标准样件 实验室 1 年 3 月 /次4 顾客提供标准样件 实验室 15 年 3 月 /次1. 表面喷涂防锈漆2. 用薄膜缠绕密封3. 遮光、防潮4. 出入登记，专人管理5.定期检查4.5.2 技术质量工程师每 3 个月对各类样
8、件台账、存储质量、有效期等综合检查一次。第 3 页 共 8 页4.5.3 各类超期样件由技术质量工程师严格执行不合格品控制程序，且牵头部门人员实施重新封样。5. 相关文件4.1 QP14 不合格品控制程序4.2 QP17 纠正预防措施控制程序4.3 QP08 APQP 控制程序4.4 QP09 采购控制程序4.5 QP10 供应商管理控制程序4.6 JZ-ZD-03/2015 实验室管理制度6. 相关记录6.1 JZ-ZD-09/01 样件标签 6.2 JZ-ZD-09/02 标准样件台帐 6.3 JZ-ZD-09/03 标准样件借用登记表6.3 QP14-004 报废单 第 4 页 共 8
9、页样件标签 样件标签零 件 号 零 件 号零件名称 零件名称工 序 号 工 序 号工序名称 工序名称图 号 图 号样件状态 样件状态有 效 期 有 效 期封样日期 封样日期封样人员 封样人员 样件标签 样件标签原材料牌号 零件号原材料型号 零件名称产品批次号 工序号原材料炉号 工序名称样件状态 图 号有 效 期 样件状态封样日期 有效期封样人员 封样人员样件标签 样件标签零 件 号 零 件 号零件名称 零件名称批 次 号 批 次 号顾客名称 顾客名称图 号 图 号样件状态 样件状态有 效 期 有 效 期第 5 页 共 8 页封样日期 封样日期封样人员 封样人员 第 6 页 共 8 页标准样件台
10、帐编号：JZ-ZD-09/02生产标准样件 原材料标准样件 成品标准样件 顾客提供标准样件 与顾客签订的短期标准样件样件状态 有效期序号 样件图号 产品名称 零件号 数 量 极限 良品 不良品 封样日期/接收日期 开始日期 截止日期 封样人员 定期检查 日期编制/日期： 审核/ 日期： 批准/日期：第 7 页 共 8 页标准样件借用登记表编号：JZ-ZD-09/03样件种类 样件状态序号 A B C D E 极限 良品 不良品 借用人 借用日期 归还日期 管理员 备注备注：A- 生产标准样件 B-原材料标准样件 C-成品标准样件 D-顾客提供标准样件 E-与顾客签订的短期标准样件,借用人在对应样件种类打：“”。
