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1、1*有 限 公 司文 件*公司通字 2012 号关于下发生产、采购、物流、 营销、科技五大系 统绩效管理考核方案的通知公司各项目公司、部、车间：为有效评价营销、科技、生产、采购、物流五大系统的管理业绩，推动其高质、高效开展各项工作，确保公司整体经营指标的顺利实现，现对统一管理变革后的五部门月度绩效管理工作作如下补充说明：一、原则根据统一管理的要求，本着责权利相结合原则，在各部门目标责任考核标准基础上，持续完善、改进和提高绩效管理执行与管控工作，确保公司年度目标的顺利完成。二、考核期限：2012 年 4 月 1 日2012 年 12 月 31 日三、绩效管理的内容及业绩指标（一）部门关键业绩指标
2、管理1、流程：每月 5 日前，根据各部门目标责任绩效指标制定内容，各管理职能部门负责对归口管理或工作支持部门的相关绩效考核指标提供考核材料。每月 10 日前，由企管部汇总核算、形成“各部门关键业绩考核得分”。2、填报要求：相关部门留存提供材料的数据记录或证明性材料，保证数据来源可靠性和数据准确性；各部门提供数据由企管部汇总核2算，直接用于被考核部门相关指标完成情况评价。3、考核关键点：材料报送时效性（是否逾期）；报送数据质量（核查数据准确率、抽查数据来源记录材料）。各部门关键业绩指标明细表（见附件 1）。（二）部门专项考核1、考核流程、填报要求：均按“（一）部门关 键业绩指标管理” 中相应规定
3、执行。2、考核关键点：（1）目标责任书中已规定的指标按目标责任书中规定标准执行。（2）新增考核指标按专项工作考核指标明细表中规定执行。各部门专项工作考核指标明细表（见附件 2）。四、绩效考核结果应用（一）部门中层人员绩效考核是依据目标责任书所设定的指标、权重及评分标准，计算出每一项指标的得分（系数），并按照单项指标的得分和权重来计算对应的业绩薪资并加总。部门中层人员月度考核得分=部门关键业绩 考核得分+ 部门对应专项考核总分（加减分）（二）部门员工月度绩效管理1、员工月度绩效考核流程：每月 30 日前，各部门负责人（直线领导）需与员工沟通制定该岗位绩效考核表中次月详细工作计划，并明确相应考核标
4、准；每月 8 日前，由直线领导根据工作计划、考核记录对员工（含试用期人员、实习人员）计划目标完成情况进行描述评价，并汇总评分，经主管领导审批后抄送人力资源部。2、填报要求：各部门负责人（直线领导）需建立员工绩效考核记录，对员工在考核周期中相应表现、关键绩效指标完成情况进行记载描述，保证员工绩效加、减分记录出处明确、有据可寻；岗位月度绩效考核表（见附件 3）须员工本人、部门负责人（直接领导）签字确认。33、考核关键点：员工绩效汇总表上报时效性（是否逾期）；汇总表上报质量（评价群体准确性、是否按要求填报）；岗位月度绩效考核表、员工绩效记录（抽查是否建立相关记录档案、记载是否清晰）。此通知。二一二年
5、三月二十日主题词： 下发 五大系统 绩效管理 考核方案 通知*公司企管部 2012 年 3 月 20 日印附件 1 关键业绩指标明细表考核部门 编号 KPI 指标 绩效目标值 指标定义/公式 权重 资料来源1 人均劳动效率增长率 40% （当期人均劳动效率（人均 KVA）-去年同期人均劳动效率）/去年同期人均劳动效率*100% 5% 人力资源部2 内部准时交货率 100% 按计划完成订单数/当期计划订单总数*100% 25% 市场管理部3 成品一次报验合格率 98%（98.5%） 一次试验合格品台数/当期总试验台数*100% 20% 质量管理部4 外协件一次报验合格率 98.5% 一次抽检合格
6、品数量/当期总报验数量*100% 5% 质量管理部5 在制品存货指标完成率 100% 期末账面金额/当期下达指标*100% 15% 财务部6 生产设备利用率 100% 实际开动生产设备台数/可使用生产设备台数*100% 5% 工艺部7 精益生产改善点执行率 100% 改善点按期完成数量/当期改善点总数*100% 5% 工艺部8 万元产值维修费用 考核期内维修费用总额/当期产值总额 5% 财务部9 设备故障停机率 2% 故障停机总时间/设备应开动总时间*100% 5% 生产车间生产管理部10 部门预算执行情况 85%-105% 部门预算实际发生额/当期部门预算批准额*100% 10% 财务部1
7、技术图纸下发及时率 100% 按期下发图纸数量/当期计划下发图纸总数*100% 25% 生产管理部2 科技项目资金申请达成率 100% 资金申请到账总额/当期应到账金额*100% 15% 财务部3 标准化工作计划完成率 100% 按期完成计划项数/当期总计划项数*100% 10% 企业管理部4 图纸设计正确率 99% 下发图纸正确次数（不包括图纸下发后的更改次数）/当期下发图纸总次数*100% 25% 工艺部5 成本管控指标完成率 90% 实际完成额/当期应完成金额*100% 15% 财务部设计开发部6 部门预算执行情况 85%-105% 部门预算实际发生额/当期部门预算批准额*100% 10
8、% 财务部1 销售收入计划完成率 100% 实际数/计划数*100% 20% 财务部2 合同签约额完成率 100% 实际数/计划数*100% 25% 审计部3 资金回笼率 100% 实际数/计划数*100% 25% 财务部4 产成品存货指标完成率 100% 期末账面金额/当期下达指标*100% 20% 财务部市场管理部5 部门预算执行情况 85%-105% 部门预算实际发生额/当期部门预算批准额*100% 10% 财务部1 大宗存货指标完成率 100% 期末账面金额/当期下达指标*100% 25% 财务部2 原材料到货及时性 96% 按计划（1.5 天）到货项目数/当期需到货项目数*100%
9、25% 物流管理部3 原材料送检合格率 98.5% 一次抽检合格品数量/当期总报验数量*100% 20% 质量检验部4 成本管控指标完成率 90% 实际完成额/当期应完成金额*100% 20% 财务部采购部5 部门预算执行情况 85%-105% 部门预算实际发生额/当期部门预算批准额*100% 10% 财务部1 通用存货指标完成率 100% 期末账面金额/当期下达指标*100% 25% 财务部2 物资盘点误差率 2% 1-期末盘点账物相符账面金额/实际盘点物资账面总金额*100% 25% 财务部3 材料配送及时、正确率 100% 及时、正确配送次数/当期配送总次数*100% 20% 生产管理部
10、4 成本管控指标完成率 90% 实际完成额/当期应完成金额*100% 20% 采购部物流管理部5 部门预算执行情况 85%-105% 部门预算实际发生额/当期部门预算批准额*100% 10% 财务部5附件 2 专项工作考核指标明细表考核部门 序号 KPI 指标 绩效目标值 指标定义/公式 考核标准 资料来源1 生产现场 5S 质量 5 考核期内 5S 要求的不合格项数不得超过 5 项 每超一项扣 3 分，15 分为限。 企业管理部2 生产安全事故次数 0 考核期内生产安全事故发生的次数合计 / 安全保卫部3 员工流失率 3 考核期内部门正式员工流失人数不得超过 3 人 / 人力资源部4 部门流
11、程和制度有效执行率 95% 有效执行数量/当期检查内控管控点总数*100% 每高/低于 5%加/减 3 分。 审计部5 重点产品制造工作 根据实际完成情况在发生当期考核兑现 / 企业管理部市场管理部6 操作原因造成的质量损失 根据实际完成情况在发生当期考核兑现 / 质量管理部1 重点技术创新项目计划完成率 90% 按期完成计划项数/当期总计划项数*100% / 企业管理部2 员工流失率 2 考核期内部门正式员工流失人数不得超过 2 人 / 人力资源部3 技术服务满意度 3 考核期内外出技术服务不满意次数不得超过 3 次 每超一项扣 3 分，15 分为限。 市场管理部4 部门流程和制度有效执行率
12、 95% 有效执行数量/当期检查内控管控点总数*100% 每高/低于 5%加/减 3 分。 审计部设计开发部5 设计原因造成的质量损失 根据实际完成情况在发生当期考核兑现 / 质量管理部1 项目中标率 65% 考核期内中标项目总数/当期投标项目总数*100% 高/低于目标值，加 3 分/减 2 分 财务部2 销售增长率 15% （当期销售收入-去年同期销售收入）/去年同期销售收入*100% 高/低于目标值，加 3 分/减 2 分。 财务部3 坏账率 5% 逾期 9 月/12 月应收账款总金额/当期末应收账款总金额*100% 高/低于目标值，加 3 分/减 2 分。 财务部4 员工流失率 3 考
13、核期内部门正式员工流失人数不得超过 3 人 / 人力资源部市场管理部5 部门流程和制度有效执行率 95% 有效执行数量/当期检查内控管控点总数*100% 每高/低于 5%加/减 3 分。 审计部1 外购件质量问题处理完成率 100% 实际完成问题处理数/当期计划完成问题处理数*100% 每低于 5%减 3 分，15 分为限。 质量管理部2 积压物资、不良库存处理率 100% 实际处理项数/计划处理项数*100% 每低于 5%减 3 分。 企业管理部3 员工流失率 1 考核期内部门正式员工流失人数不得超过 1 人 / 人力资源部采购部4 部门流程和制度有效执行率 95% 有效执行数量/当期检查内
14、控管控点总数*100% 每高/低于 5%加/减 3 分。 审计部1 材料入库及时率 100% 及时（1.5 天内）入库单数/当期入库单总数*100% 每低于 5%减 3 分。 采购部2 积压物资、不良库存处理率 100% 实际处理项数/计划处理项数*100% 每低于 5%减 3 分。 企业管理部3 员工流失率 2 考核期内部门正式员工流失人数不得超过 2 人 / 人力资源部物流管理部4 部门流程和制度有效执行率 95% 有效执行数量/当期检查内控管控点总数*100% 每高/低于 5%加/减 3 分。 审计部6附件 3 部门 岗位月度绩效考核表（一）工作项目/考核指标 分值 详细工作计划 考核标准 目标完成情况描述 考核得分1 2 3 4 5 6 78 小计 1 0 0（二）加/减分项 分值 详细工作计划 考核标准 目标完成情况描述 考核得分12小计 2 0 0合计 0 0
