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1、体 系 文 件 发 放 记 录 表编号：SMNJ4-XZ-JL-001序号 文件名称发放部门/岗位接收/保管人 发放人发放日期发放情况外 来 文 件 清 单编号：SMNJ4-XZ-JL-002序号 文件名称 文件性质 接收人 收文日期 实施日期 备 注文 件 发 放 登 记 表编号：SMNJ4-XZ-JL-003序号 文件名称 发放时间发放部门/人员 回收时间 作废时间发放/回收员文 件 /图 书 借 阅 记 录 表编号：SMNJ4-XZ-JL-004序号文件/图书名称借阅部门/人员 借阅时间 归还时间 管理员 备注年 度 培 训 计 划 表年度：2014 年度 编号：SMNJ4-XZ-JL-
2、005序号 培训内容 授课人 计划时间 培训对象 培训实施时间1 员工手册 2014.1 全体员工2 质量管理体系要求 2014.3 中层管理 人员3 岗位操作规程 2014.4 全体员工4 SSOP卫生标准操作程序 2014.4 中层管理 人员5 应急求援知识培训 2014.5 全体员工6 食品生产企业卫生要求、产品目录公告 2014.6 全体员工7 食品召回管理规定 2014.7 全体员工8 良好操作卫生规范 2014.8 全体员工9 食品安全法 2014.9 全体员工10 日常安全培训 2014.10 全体员工11 中华人民共和国食品包装法 2014.11 全体员工12 劳动合同法 20
3、14.12 全体员工总经理： 日期： 编制人： 日期： 培 训 记 录 （评 价 ）表编号：SMNJ4-XZ-JL-006培训时间 培训地点 授课人培训内容：受训人员 受培训人员及培训效果评价（提问）或现场考核 岗位参加培训人员签字：有效性综合评价评价人： 日期：健 康 证 登 记 表编号：SMNJ4-XZ-JL-007序号 姓名性别 岗位 证件号 体检日期 备 注1234567特 种 岗 位 资 质 表编号：SMNJ4-XZ-JL-008序号 姓 名 准操项目作业种类 证 号发 证部 门有效日期备 注厂 区 环 境 卫 生 检 查 记 录 表编号：SMNJ4-XZ-JL-009 厂区清洁卫生
4、 综合楼日 期 场地和道路排水沟草坪情况办公区域食堂卫生间清洁设施状况废物堆放处卫生情况检查员 复核员 备 注说明：合格用“”表示，不合格用“”表示。捕 鼠 、灭 虫 情 况 记 录 表编号：SMNJ4-XZ-JL-010日期 检查时间 捕鼠情况 处理情况 灭虫情况 检查员 备 注来 访 人 员 登 记 表编号：SMNJ4-XZ-JL-011日期 时 间 姓 名 单 位 事 由 被访人 随行人数 随行车辆 离厂时间 值班人时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分时 分 时 分厂 区 监 控 记
5、录 表编号：SMNJ4-XZ-JL-012日期 检查时间 监控设备运行情况 监控内容情况 记录人 备 注 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正
6、常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障 正常 故障文件制、修、废、补申请表编号：SMNJ4-XZ-JL-013更改日期： 版次/修订：变更文件名称：变更文件编号：变更内容：变更原因：申请人 批准人 审核日期相关法律法规和标准一览表编号：SMNJ4-XZ-JL-014序号 法律法规和标准名称 发布日期/编号 现有套数 备注1 中华人民共和国食品安全法 2009-06-01 12 中华人民共和国产品质量法 2000-09-01 13 中华人民共和国食品包装法 1999-01-01 14 中华人民共和国进出品商品检验法 2002-10-01 15 中华人民共和国农产品质量安全法（主席令第四十九
7、号） 20006-11-01 16 中华人民共和国国境卫生法 1986-12-02 17 中华人民共和国计量法 1986-07-01 18 中华人民共和国劳动合同法 2008-01-01 19 ISO9001:2008 质量管理体系 2009-03-01 110 ISO22000:2005 食品安全管理体系 2005-09-01 111中华人民共和国出口食品生产企业备案管理规定（质检总局第 142 号） 2011-10-01 112关于发布出口食品生产企业安全卫生要求和产品目录的公告（国家认证委 2011 年第 23 号）2011-10-01 113 认证及认证培训、咨询人员管理办法（国家质检
8、总局令第 61 号） 2004-08-01 114 进出口食品安全管理办法（国家质检总局令第 144 号） 2012-03-01 115进口可用作原料的固体废物检验检疫监督管理办法（国家质检总局令第 119 号）2009-11-01 116 CAC 食品卫生通则 （2003 第 4 次修订） 117 食品召回管理规定（质检总局第 98 号令） 2007-08-27 118 食品添加剂卫生管理办法 2002-03-28 119 食品添加剂新品种管理办法（卫生部令第 73 号） 2010-03-30 120 定量包装商品计量监督管理办法（质检总局第 75 号令） 2006-01-01 121 食品
9、标识管理规定 2009-10-22 1（质检总局第 102 号令）22 包装储运图标标志 GB/T 191-2008 123 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验 GB/T 4789.2-2010 124 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验 GB/T 4789.3-2010 1 菌落总数测定25 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验 GB/T 4789.4-2010 1 大肠菌群计数26 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验 GB/T 4789.5-2010 1 沙门氏菌检验27 食品安全国家标准食品卫生微生物学检验 GB/T 4789.10-2010 1 志贺氏菌检验28 食品安全国家标准
10、食品卫生微生物学检验 GB/T 4789.15-2010 1 金黄色葡萄球菌 检验29 食品安全国家标准食品中水分的测定 GB/T 5009.3-2010 1 霉菌和酵母计数30 食品安全国家标准食品中灰分的测定 GB/T 5009.4-2004 131 食品安全国家标准食品蛋白质的测定 GB/T 5009.5-2010 132 食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.11-2003 133 食品安全国家标准食品中铅的测定 GB/T 5009.12-2003 134 食品安全国家标准食品中镉的测定 GB/T 5009.15-2003 136 食品安全国家标准食品总汞及有机
11、汞的测定 GB/T 5009.17-2003 137 食品安全国家标准食品氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003 138 食品安全国家标准预包装食品标签通则 GB 7718-2011 139 肉与肉制品 羟脯氨酸含量测定 GB 9695.23-2008 140 食品生产企业通用卫生规范 GB 14881-94 141 定量包装商品净含量计量检验规则 JJF 1070-2005 142 食品安全国家标准食品添加剂使用标准 GB2760-2011 143 鲜、冻动物性水水产品卫生标准 GB2733 1受 控 文 件 清 单编号：SMNJ4-XZ-JL-015序号 文 件 编 号 文 件
12、 名 称 版次 /更改状态 备 注1 SMN-ZA-SC2013 质量安全管理手册 C 版2 SMN-CX-2013 程序文件 C 版3 SMNCX01 文件记录控制程序 C 版4 SMNCX02 内部审核控制程序 C 版5 SMNCX03 潜在不安全产品和不合格品控制程序 C 版6 SMNCX04 产品召回控制程序 C 版7 SMNCX05 管理评审控制程序 C 版8 SMNCX06 纠正与预防措施控制程序 C 版9 SMNCX07 食品安全防护计划 C 版10 SMNCX08 产品识别代码及追溯管理程序 C 版11 SMNCX09 员工培训与能力管理程序 C 版12 SMNCX10 管理目
13、标控制程序 C 版13 SMNCX11 信息交流与沟通控制程序 C 版14 SMNCX12 应急准备与响应控制程序 C 版15 SMNCX13 顾客满意度测量程序 C 版16 SMNCX14 监视和测量设备管理程序 C 版17 SMNCX15 前提方案管理程序 C 版18 SMNCX16 采购控制程序 C 版19 SMNCX17 与顾客有关过程控制程序 C 版20 SMNCX18 SSOP 卫生标准操作程序 C 版21 SMNCX19 水解鱼胶原蛋白 HACCP 程序 C 版22 SMNCX20 标签管理程序 C 版23 SMNCX21 研发控制程序 C 版24 SMNCX22 返工管理程序
14、C 版25 SMNZY01 综合办作业文件 C 版26 SMNZY02 品控部作业文件 C 版27 SMNZY03 生产部作业文件 C 版28 SMNZY04 采购供应部作业文件 C 版29 SMNZY05 设备部作业文件 C 版内 容 审 核 计 划 表编号：SMNJ4-XZ-JL-016审核目的 对本公司的 ISO9001：2008 质量管理体系及 ISO22000：2005 食品安全管理体系实施检查，以验证质量/食品安全管理体系是否正常运行并符合审核依据标准的要求。审核范围 产品： 部门： 审核准则1、ISO9001-2008 标准、ISO22000：20052、公司食品质量管理体系文件；3、国家有关法律法规。审核日期 2013 年 03 月 06 日至 2013 年 03 月 07 日审核组名单审核安排日期 时间 受审核部门 审核条款 审核员2013 年 03月 06 日上午8：30-9：00 首次会议：（总经理、管代、HACCP 小组成员、受审核部门负责人参加）地点:公司会议室9：00-12 ：004.2.3（4.3）/（4.2.3.3）/（4.2.4.1）/（4.2.4.3）/（4.2.4.4）/（4.2.5）/（4.2
