成都中小房地产企业绩效考核案例

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1、房地产企业绩效考核全案成都人居置业有限公司（以下简称人居置业）为成都市兴城投资集团有限公司下属的国有全资子公司。公司成立于 2004 年 8 月 31 日，注册资本 6 亿元人民币，主要经营业务有：房地产开发与销售，物业管理；市政基础设施建设、土地整治和拆迁改造；建设项目的投资和投资管理；资本运作及资本经营管理；项目招标、项目投资咨询；房地产项目和配套设施建设投资；文化、体育等项目。目前总资产已达到 71.3 亿元人民币，具有房产开发一级资质，为四川省房地产协会副会长单位，跃居成都房地产企业综合实力前十强。公司自成立以来一直秉承“创造人居生活典范”的经营理念，先后开发了东苑、南苑及人居都市阳光

2、等高档物业项目。目前，开发规模达到了 500 余万平方米。其中已完工项目约 253 万平方米,在建项目约 248 万平方米，见证了成都上万家庭的幸福生活人居置业作为国企，在成都市建设“现代田园城市”背景下，在不断提升公司的市场占有率和盈利能力的同时，更明确自己所肩负的社会责任，为提升城市建设水平、为广大市民提供货真价实的住宅产品和服务，做出自己最大贡献。目前公司由 157 名高素质年轻化的人员构成，中高级职称71 人。人居置业还是一个生活的团队，人居倡导积极健康的生活态度，追求个人价值和企业价值的共同实现和员工之间的共同成长，培养乐观豁达的心态，塑造员工迎难而上的拼搏精神，创造“家”一般的温馨

3、舒适的工作环境，组建关系紧密融洽的亲情团队。26.1 投资部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 投资计划完成率 年度 100%计 划 投 资 额实 际 投 资 额 投资部2 项目投资收益率 年度 100%所 有 项 目 投 资 总 额所 有 项 目 总 收 益 额 财务部3 项目可行性报告编制及时率 年度 100%应 提 交 报 告 总 数规 定 时 间 内 报 告 提 交 数 投资部4 投资方案通过率 季/年度 100%提 交 方 案 总 数方 案 通 过 数 量 投资部5 投资项目 年度 评审工作有无重大疏漏 投资部评审准确性6 投资运行监控报告提交及

4、时率 年度 100%应 提 交 报 告 总 数规 定 时 间 内 报 告 提 交 数 投资部7 投资失败次数 年度 投资失败项目数量 财务部8 项目中标率 年度 %10投 标 总 数中 标 工 程 数 投资部26.2 市场部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 市场拓展计划完成率 年度 100%计 划 拓 展 量实 际 拓 展 量 市场部2 市场策划方案 提交及时率 年度 100%方 案 总 数规 定 时 间 内 应 提 交 策 划 案 数规 定 时 间 内 提 交 策 划 方 市场部3 市场宣传活动计划提交及时率 年度 在规定时间内提交广告、公关活动计划的

5、数目与提交广告、公关活动计划总数的比 市场部4 市场调研计划完成率 月/季/年度 %10量计 划 完 成 的 市 场 调 研 数实 际 完 成 市 场 调 研 数 量 市场部5 市场拓展费用达成率 月/季/年度 计 划 推 广 费 用实 际 推 广 费 用 财务部6 市场推广活动的次数 年度 根据市场策划方案，组织实施公关、宣传活动的次数 市场部26.3 销售部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 销售面积 月/季/年度 考核期内销售的楼盘总面积 销售部2 销售额 月/季/年度 考核期内楼盘总销售额 财务部3 成交量 月/季/年度 考核期内成交的总套数 销售

6、部4 高价楼盘成交量 季/年度 考核期内价格在 元/m2 以上楼盘成交总套数 销售部5 销售回款率 季/年度 %10计 划 回 款 额实 际 回 款 额 销售部6 销售费用节省率 季/年度 销 售 费 用 预 算实 际 发 生 的 销 售 费 用销 售 费 用 预 算 10财务部7 客户满意度 月/季/年度 接受调研的客户对销售部工作满意度评分的算术平均值 销售部八、综合部绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 部门工作计划 按时完成率 月/季/年 度 %10任 务 数规 定 时 间 内 应 完 成 计 划 划 任 务 数规 定 时 间 内 实 际 完 成 计 总

7、经办2 文书记录起草差错次数 月/季/年 度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经办3 总经理日程 月/季/年 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办安排合理性 度4 印鉴违规使用次数 月/季/年 度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办5 文件传递及时性 月/季/年 度 考核期内没有及时传递文件的次数 总经办6 会议准备的充分性 月/季/年 度 因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数 总经办7 档案资料归档及时率 月/季/年 度 %10件 总 数规 定 时 间 内 应 归 档 的 文规 定 时 间 归 档 的 文 件 数 总经办8 企业宣传网站 更新频率 月/季/年 度 考核期

8、内企业宣传网站每周更新的次数 总经办二十四 人力资源专员绩效考核序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 人力资源工作计 划按时完成率 月/季/年 100%计 划 工 作 量按 时 完 成 的 工 作 量 人力资源 部2 招聘计划完成率 月/季/年 100%计 划 需 求 人 数实 际 招 聘 到 岗 的 人 数 人力资源 部3 培训计划完成率 月/季/年 100%）计 划 培 训 的 项 目 （ 次 数次 数 ）实 际 完 成 的 培 训 项 目 （ 人力资源 部4 绩效考核计划 按时完成率 月/季/年 100%绩 效 考 核 计 划 工 作 总 量作 量按 时 完 成 的

9、绩 效 考 核 工 人力资源 部5 绩效考核申诉 处理及时率 月/季/年 100%绩 效 考 核 申 诉 总 数 诉及 时 处 理 的 绩 效 考 核 申 人力资源 部6 工资与奖金计算差错次数 月/季/年 对工资、奖金核算及发放人为出错次数为 0人力资源部财务部7 员工任职资格达标率 年度 100%当 期 员 工 总 数的 员 工 数当 期 任 职 资 格 考 核 达 标 人力资源部8 核心员工流失率 月/季/年 100%公 司 核 心 员 工 总 数员 工 数一 定 周 期 内 流 失 的 核 心 人力资源部序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得 分1 部门工作计划完成率 15% 考

10、核期内部门工作计划完成率达 100%2 部门管理费用控制 15% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3 绩效考核计划 按时完成率 10% 考核期内绩效考核计划按时完成率达100%4 薪酬调查方案 10% 考核期内薪酬调查方案提交及时率达提交及时率 100%5 绩效评估报告 提交及时率 10% 考核期内绩效评估报告提交及时率在_%以上6 工资与奖金计算差错次数 10% 考核期内因人为原因造成差错的次数为 07 员工保险、福利 计算差错次数 10% 考核期内因人为原因造成差错的次数为 08 员工薪酬满意度 10% 考核期内员工对薪酬满意度评价达到_分以上9 薪酬考核资料归档率 5% 考核期内薪

11、酬绩效资料归档率在_%以上10 员工管理 5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在_分以上本次考核总得分考核指标说明1.部门工作计划完成率部门工作计划完成率= %10计 划 完 成 工 作 量已 完 成 工 作 量2.员工薪酬满意度员工薪酬满意度通过对员工发放薪酬满意度调查问卷，计算其满意度评分的算术平均值被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：五、 客服主管绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 客服总监 部门考核人姓名 职位 总经理 部门指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值考核得分净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入 10% 考核期

12、内主营业务收入达到_万元财务类客服费用控制 10% 客服费用控制在预算范围之内内部运营年度企业发展战略目标完成率 10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%客服工作计划完成率 10% 考核期内客服工作计划完成率达到 100%客服标准有效执行率 10% 考核期内客服标准有效执行率达到_%类客服流程改善目标达成率 10% 考核期内客服流程改善目标达成率在_%以上客户投诉处理满意率 10% 考核期内客服投诉处理满意率达到_%以上投诉解决率 5% 考核期内投诉解决率达到_%客户类 部门协作满意度5% 考核期内部门协作满意度达到_分以上培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到100%学习发

13、展类 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明1.客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率= %10的 项 数客 服 流 程 改 善 目 标 设 定 的 项 数客 服 流 程 改 善 目 标 达 成2.投诉解决率投诉解决率= %10投 诉 总 次 数解 决 的 投 诉 数被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：26.4 项目部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 项目部经理 部门 项目部考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1 项目计划按时完成率 20% 项目计划中各项工作按时完成率

14、达 100%2 项目开发目标实现率 20% 项目开发目标实现率达 100%3 工程质量评定 10% 工程质量评级在 级以上4 工程招标及时率 10% 工程招标及时率达 100%5 材料设备到位及时率 5% 材料设备到位及时率达 100%6 施工单位到位及时率 5% 施工单位到位及时率达 100%7 项目进度计划达成率 5% 项目进度计划达成率达 100%8 原材料、配套设备质量合格率 5% 原材料、配套设备质量合格率达 100%9 工程资料档案完好率 5% 工程资料档案完好率达 100%10 员工管理 5% 部门员工绩效考核平均成绩在 分以上本次考核总得分考核指标说明1.项目计划按时完成率项目

15、计划按时完成率= %10项 目 计 划 规 定 的 任 务 量务 量项 目 计 划 按 时 完 成 的 任2.工程招标及时率工程招标及时率= 数项 目 需 要 招 标 的 总 工 程工 程 数规 定 时 间 内 完 成 招 标 的被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：26.5 造价部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 造价部经理 部门 造价部考核人姓名 职位 总经理 部门序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1 预结算编制计划完成率 15% 预结算编制计划完成率达 100%2 工程成本降低率 15% 考核期内部门工程成本降低率达 %以上3 工程预算费用达成率 10% 工程预算费用达成率控制在 %以内4 部门费用预算达成率 10% 部门费用预算达成率控制在 %以内5 工程概算误差率 10% 部门工程概算平均误差率控制在 %以内6 工程预算误差率 10% 部门工程预算平均误差率控制在 %以内7 工程结算误差率 10% 部门工程结算平均误差率控制在 %以内8 工程决算与预算差异 5% 工程决算与预算差异控制在 %以内9 员工培训计划完成率 5% 员工培训计划完成率达 100%10 部门协作满意度 5% 部门协作满意度评分达到 分以上11 员工管理 5% 部门员工绩效考核平均成绩在 分以上本次考核总得分考核 1.部门费用预算达成率指标说明部门费