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1、20132017 年公司天然气业务发展规划.编制人：徐萌审核人：曹光达批准人：陈静昆仑能源投资（山东）有限公司20132017 年天然气业务规划编制模板一、发展现状（一）业务发展现状重点说明“十一五”及 2011 年规划主要指标完成情况和取得的主要成果。2011 年是“十二五”开局之年，在昆仑能源 总部和董事会的正确领导下，按照“ 整体规划、重点突出、快速推进、建立样板” 的市 场 开发方针 ，制定了“ 三大一小一同 时”（重点推进市场开发工作、泰安 LNG 液化工厂、青岛 LNG 周转库、泰安橇装液化工厂建设工作，同时推进与提升各项基础管理工作）的工作重点，在广大干部员工的共同努力下，资源布
2、局稳步推进， “以气代油” 业务 富有成效，公司上下呈 现出良好发展格局。（一）市场开发有效推进， “以气代油” 业务 成效显著公司针对天然气终端业务市场化程度高的特点，将自身发展定位于市场推动者和引领者的角色，强力拓展市场。一是加强推介交流，引导潜在用户积极参与“以气代油” 业务。公司先后在山东、河南、江苏等地召开 16 场次 LNG 专题推介会。通过强力推介 LNG 的市场价值、良好发展前景，区域内广大用户对 LNG 有了比较深刻的认识，参与热情不断高涨。二是采取合资经营、协议供气、政府担保与银行贷款以及产融结合等多种灵活的方式加快开发终端客户。这些措施针对性强、适用面广，能够有效调动用户
3、的参与热情，对于迅速拓展市场起到至关重要的作用。三是实行点上突破、建立样板，面上推进、全面铺开。公司在整体规划“ 以气代油” 业务的同时，把市场攻关的重点和突破口放在行业内有影响力的大型企业上。在 LNG 车辆更新上，在较短时间内实现了青岛、龙口LNG 重卡、即墨公交及莱州客运 LNG 车辆更新；在气化站建设上，重点推进建设了高端工业用户庆昕气化站样板示范点；在气化水运上，成功实现了“鲁济宁货 2535 船” 的双混燃料改造。在这些示范样板的引领带动下，区域市场形成了良好的发展态势。2011 年，公司累计投入运行加气站 12 座，气化站5 座，开工建设加气站 26 座，气化站 6 座。直接推进
4、更新各类 LNG 车辆 737 台，船舶改造 1 艘，正在改造 3 艘，累计销售 LNG1060 万方，取得了阶段性成果。（二）合理规划资源布局，构建海陆安全供给体系为保障“以气代油 ”业务 的实施和推广， 2011 年公司重点推动了泰安 LNG 工厂、吉林 LNG 工厂、青岛 LNG 周转库项目的规划建设工作。 1、泰安 LNG 工厂项目泰安液化工厂规划建设日液化能力 200 万方引进装置一套，日液化能力 260 万方国产研发装置一套，建成后总规模将达到日液化能力 460 万方，年液化能力 100 万吨，成为国内最大的液化天然气生产研发基地。目前，引进装置已履行合同，正在实施中。国产化研发项
5、目已取得中石油的供气批复；完成项目的环评、安评、能评、土地预评价等工作；完成了项目可研报告专家审查；通过与寰球公司、国产化关键设备生产厂家技术交流，了解国产关键设备性能指标，对国产研发设备可能遇到的各类风险进行了充分评估和论证，并提出相应预防改进措施。2、吉林 LNG 工厂项目 为满足吉黑地区“以气代油 ”业务推广的需要， 2011 年 3月，昆仑能源批复在吉林建设日液化能力 100 万方 LNG 工厂，土地选址在吉林省德惠市“长- 长-吉”万宝分输站。2011 年 11月已取得了中石油气源指标批复，目前正在积极开展项目前期手续办理工作。3、青岛 LNG 周转库项目 为缓解中石油沿海大型 LN
6、G 接收站的分输问题，按照昆仑能源要求，山东公司筹划在青岛沿海地区建设周转库。2010 年 10 月，与新加坡 GEP 公司签署收 购合作协议以来，项目有了较大进展：一是完成青岛億升公司股权收购各项手续和审批办理工作；二是取得了项目开工前各项审批手续；三是完成了 EPC 招标 开标前的各项工作。4、河南 LNG 项目目前公司正在规划河南 LNG 液化工厂项目前期工作，为河南及周边地区的市场开发提供有效的资源保障。（三）强化安全管理，确保生产平稳运行 燃气行业属高危行业，安全管理工作尤为重要。公司自成立以来，始终把安全工作作为“天字号 ”工程、当作头等大事来抓。一是建立健全安全管理机构，推行领导
7、干部安全联系点制度。公司成立了健康安全环境委员会和 HSE 办公室，对关键生产装置和要害部位推行领导干部安全联系点制度，实现全面覆盖，不留死角。二是加强安全培训，提升全员安全意识。组织编写下发了液化天然气安全手册、 安全标准化岗位达标工作指南等制度文件 56 份，举办了山东公司第一期安全知识培训班，各所属单位采取多种方式举办了 50 多次有针对性的安全培训，广大干部员工安全意识明显提高，安全技能显著增强。三是构建安全标准化岗位,杜绝“三违” 现象的发生。公司自上而下开展建立安全标准化岗位，以“强三基、反三违、严达标、除隐患”为主题的安全环保活动，全面推进生产受控管理，严格执行反违章禁令，使广大
8、员工遵章守纪、令行禁止的执行意识明显增强，规范操作的行为习惯正在逐步养成。四是严格开展安全检查，杜绝安全隐患。全年组织专业性、常规性安全检查 20 次，排查安全隐患 48 项，整改率达到 98%以上，安全检查覆盖面达到 100%。（四）加强内控体系和制度建设，建立科学高效的经营管理体系公司秉承“奉献能源、 创造和谐” 的企业 宗旨，以建立中国东部大型燃气企业为目标，以安全管理为保障，不断建立健全公司各项规章制度。 为推动公司整体 协调发展，规范经营行为，公司组织编写和下发了企业经营管理纲要及实施细则，建立了相应的管理原则、管理内容和管理细则。实现了所属公司统一机构设置、统一财务核算和资金集中管
9、理、统一气源调拨、统一设备招标采购、统一员工招聘和薪酬管理、统一终端销售网络系统建设等基础管理工作。形成了“管理界面清晰、工作流程顺畅、岗位职责分明、机制运行高效”的科学管理体系，为公司稳步发展奠定了坚实的基础。（二）2012 年项目建设计划及 LNG 车辆开发情况。2012 年公司生产经营目标是：开发 LNG 车辆更新 5000 辆，力争突破 7000 辆。其中：山东地区 4000 辆，河南地区 1700 辆，江浙地区 700 辆，吉林黑龙江地区 600 辆；实现船舶改造 35 艘，装机容量 7000 千瓦；建成运行加气站、气化站 98 座；实现管道建设 200 公里；完成销气量 2.1 亿
10、方，实现收入 8.3 亿元，利润 3400万元；3 月份完成对泰安深燃液化工厂的接管并顺利运营；8 月份实现泰安 LNG 橇装工厂的投产运行；按计划完成泰安460 万方 LNG 液化工厂建设工作；启动周转库项目建设；杜绝较大及以上生产安全事故，杜绝较大及以上环境污染和生态破坏事故。 （三）存在主要问题当前国内天然气终端销售已呈群雄逐鹿之势，国企、民企、外企激烈角逐，市场开发压力日益增大。同时，山东公司面临着发展速度与收益的不同步；队伍整体素质与业务高速发展的不适应；安全平稳运行与管理水平不匹配；业务领域宽广与专业知识不对等；管理者的政治思想水平、管理能力与中国石油的企业形象、品牌、理念差距大；
11、规范的国有企业体制与灵活的民营企业市场开发手段矛盾大；庞大的政府利益诉求群体给我们“稳、准、狠、快 ”的推进市 场开发带来巨大难度等等诸多矛盾与挑战，这就要求我们理性面对形势，进一步增强责任感和使命感，统筹兼顾，科学谋划，攻坚克难、锐意进取，确保山东公司又好又快发展。二、 “20132017”规划部署（一）总体思路全面贯彻落实昆仑能源总部和董事会的各项安排部署，坚持建设中国东部一流天然气终端销售企业目标不动摇，大力实施“以气代油 ”战 略，加大天然气综 合利用市场开发力度，不断增强资源保障协调能力，以开展“ 管理基础年” 为契机，大力弘扬“大 庆精神、 铁人精神” ，努力传 承“ 三老四严”的
12、光荣传统，认真贯彻“强三基，反三 违” 的安全生 产管理规定，不断提升企业管理素质，努力开创公司快速发展的新局面。（二）发展目标（项目建设目标，销售量目标等）1、建站目标：2013 年到 2017 年，共建设 LNG 加气站/气化站 934 座；2、分别在山东省、河南省、安徽省分别建设 LNG 液化工厂一座，3、LNG 销 售量：到 2017 年，LNG 年销售总量为 37 亿方。4、CNG 销售量：到 2017 年，LNG 年销售总量为 4520 万方。5、城市燃气销售量：到 2017 年，LNG 年销售总量为 17亿方。6、收入目标：到 2017 年，年营业收入 207 亿元。（三）业务部
13、署（逐年、分省, 2013 年项目要落实，需填报详细信息）2013-2017 年规划加气站建设情况：年份省份2013 2014 2015 2016 2017 合计山东 71 74 66 57 48 316河南 56 137 150 100 100 543江浙 7 6 6 5 5 29合计 134 217 222 162 153 8882013-2017 年规划气化站建设情况：年份省份2013 2014 2015 2016 2017 合计山东 23 7 1 2 1 34江浙 4 3 3 1 1 12合计 27 10 4 3 2 462013-2017 船舶建设情况：山东 江苏省份年份船舶 加气站
14、 趸船 船舶 加气站 趸船年销气量（吨）2013 5 1 2 50002014 9 3 1 70002015 14 3 1 4 100002016 16 2 9 130002017 20 1 8 1 200002013-2017 年管道项目建设规划表年份 省份 项目2013 2014 2015 2016 2017泰安-单县 东明支线 寿光-昌乐 大王-博兴 武城-东阿 邹平支线 山东莱芜 -济南东烟台管线项目烟台管线项目 青岛烟台联络线青岛烟台联络线豫北支线 豫北支线 豫西支线 豫西支线 河南豫东南支线 豫东南支线 豫东南支线江苏 通州支线 2013 年公司 LNG 加气站建设规划：计划在临沂
15、建设 8座、济宁建设 3 座、德州建设 3 座、淄博建设 6 座、东营建设4 座、即墨建设 2 座、济南建设 4 座、滨州建 3 座、泰安建 9座、日照建 2 座、莱州建 1 座、聊城 3 座、烟台 2 座、青岛 2座、临沂 3 座、枣庄 1 座、潍坊 5 座、威海 2 座、海阳 1 座、长岛 2 座、文登 2 座、栖霞 2 座、招远 1 座、宜兴 2 座、江苏盐城建 1 座、浙江丽水建 1 座、衢州建 1 座、绍兴建 2 座、河南56 座。2013 年公司 LNG 气化站建设：海阳 1 座、乳山 20 座、荣成 1 座、文登 1 座、宜兴 1 座、南通建 1 座、淮安建 1 座、浙江建德 1
16、 座。2013 年山东微山湖 2 艘工程船舶改造，以及 3 艘散货船舶的改造。根据项目进展，2013 年管道需要落实项目的是：1、“泰安-单县”长输管线项目接口位置：“平-泰线”巨野分输站项目情况：建设天然气长输管线，为泰安、济宁、菏三个市下辖的宁阳、汶上、梁山、巨野、郓城、鄄城、成武、曹县、单县 9 个县供气。目标市场天然气供应缺口约为 9 亿方/年。2、南通市通州区“刘桥-通州”天然气支线项目接口位置：西气东输“苏中支线”刘桥分输站项目情况：建设刘桥分输站至通州区的天然气长输管线，为通州区华电燃气电厂和其它工业用户供气。3、菏 “东明支线”天然气管道项目：该项目计划从“平-泰”线菏分输站接驳气源，为菏东明县铺设管线，直供天然气。项目情况：东明县，位于山东省西南部，黄河入鲁第一县。全县总面积 1370 平方公里，截止到
