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1、编号：机械制造企业安全生产标准化现场安全检查记录表企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司检查日期：2015.6.17 编制：山东源能安全技术咨询有限公司编号：1安全生产标准化 现场安全检查记录表 _安全生产标准化企业名称： 梁山新宇车业研发制造有限公司 专业名称（基础管理）检 查 项 目 序号 存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明 备 注1 主要负责人未能全部履行安全生产主要职责：2 未见组织建立健全安全生产责任制。3 未见按照标准要求制定安全生产规章制度。4 未能保证安全生产投入的有效实施（无预算、项目计划等资料）5 未见安全领导机构召开专题会议的纪要。 （每季度至
2、少一次）6 未见建立各职能部门的安全职责和各级各类人员的安全职责。一、安全生产责任制7 未见安全责任制落实考核。8 未见建立安全生产检查制度。9 未建立伤亡事故管理制度。10 未见建立职业安全健康教育管理制度。11 未见建立建设项目安全健康管理制度（“三同时”管理） 。12 未见建立特种设备及人员安全管理制度。13 未见建立相关方安全管理制度。14 未见建立危险作业审批制度。15 未见建立电气临时线审批制度。16 未见建立厂内交通安全管理制度。17 未见建立危险化学品管理制度。18 未见建立安全奖惩制度。19 未见建立安全防护设备管理制度。二、职业健康规章制度20 未见建立防尘、防毒设施管理制
3、度。检查人员： 张承志 陪同人员：于秀秀编号：2安全生产标准化 现场安全检查记录表 _安全生产标准化 企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司 专业名称（基础管理）检 查 项 目 序号 存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明 备 注21 未见建立女工和未成年人保护制度。22 未建立防火安全管理制度。23 未建立易燃易爆场所管理制度。24 未见建立安全生产“五同时”管理制度。 25 未见建立劳动合同安全监督制度。 。26 未见劳动用品管理制度，未明确各工序、工种的发放标准。27 未见安全生产费用提取和使用管理制度28 未见隐患排查治理管理制度。29 未见企业制定职业安全健康
4、内容的长远规划。30 未见制定具有安全健康指标分解及考核内容的年度计划。31 未见年度预算中有提取安全投入费用的相关资料。三、规划与年度计划32 未见劳动保护措施经费实施计划等相关资料。33 未建立安全管理网络，未见以文件形式设立安全领导机构并开展工作。34 未见企业、车间、班组三级工会履行安全监督职能的相关资料。35 未以文件形式明确各部门、各车间主管安全的领导和专（兼）职安全员且履行职责。四、组织机构和人员36 未配备专职安全管理人员。 ，37 未见新员工“三级教育”的相关资料。38 特种作业人员未能全部取得培训合格证书。 （电焊、压力容器、电工等无证操作）39 未进行中层及中层以上干部安
5、全教育。五、安全教育40 未进行班组长安全教育。检查人员： 张承志 陪同人员：于秀秀编号：3安全生产标准化 现场安全检查记录表 安全生产标准化 企业名称：梁山新宇车业研发制造有限公司 专业名称（基础管理）检 查 项 目 序号 存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明 备 注41 未见职业健康教育的相关资料。 42 未见全员教育的相关资料。43 未见教育培训计划、教材等相关资料。44 安全管理人员未进行安全教育培训取得合格证书。45 未见变换工种和“四新教育的相关资料。46 未见企业全部人员交纳工伤保险的相关资料。47 未见建立事故指标。48 未见建立事故登记台账。六、事故
6、管理49 未见进行事故回顾教育的记录资料。50 新建厂房未按要求实施“三同时”安全管理。七、 “三同时”管理 51 建设项目概算无安全设施投资资金。52 未开展安全班组建设达标活动。八、班组建设53 未见班组建设实施方案、管理办法、验收标准、考核验收等资料。54 岗位安全操作规程缺少岗位危险源控制等内容。55 安全操作规程不全。九、安全操作规程56 未在所有操作现场公布安全操作规程。57 缺少部分特种设备的设计文件、质量合格证、检验证明等采购文件。58 未见单独建立特种设备台账。59 未见特种设备及操作人员的名单。十、特种设备及人员安全管理60 未建立特种设备的安全技术档案。检查人员： 张承志
7、 陪同人员： 于秀秀 编号：4安全生产标准化 现场安全检查记录表 _安全生产标准化企业名称：山东梁山新宇车业研发制造有限公司 专业名称（基础管理）检 查 项目 序号 存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明 备 注61 未见特种设备的检验、自查、日常运行、维护保养记录。62 部分特种设备无定期检验报告（叉车、压力容器、压力管道等） 。63 特种设备操作人员未做到持证上岗。64 未见特种设备操作人员的健康检查记录。65 未见特种设备运行故障记录。66 未明确相关方安全管理的主管部门。67 未见相关方的名录。68 未见与相关方签订有关安全协议。69 未见临时外来人员进入生产区
8、域时有专人带领。十一、相关方安全管理70 未见对生产区域的临时外来人员进行安全告知的相关资料。71 钻床工违章戴手套操作，电焊操作人员未穿绝缘鞋。72 特种作业人员未能持证上岗。73 砂轮打麽操作人员未戴防护口罩。74 未执行危险作业审批制度，罐上焊接高处作业人员未系安全带， 。十二、现场管理75 罐内焊接受限空间作无监护措施，照明未使用安全电压。76 未制定综合应急预案、重点危险部位现场处置方案（重要危险源部位） 。77 未建立应急领导机构和救援队伍。78 未见应急物资、设施、装备的清单，灭火器材不足，未配备应急灯79 未见每年进行应急预案演习的相关资料。十三、应急预案80 仓库管理人员不熟
9、悉应急预案的内容。检查人员： 张承志 陪同人员：于秀秀安全生产标准化 现场安全检查记录表 _安全生产标准化 企业名称：山东梁山新宇车业研发制造有限公司 专业名称（基础管理）编号：5检 查 项 目 序号 存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明 备 注81 未制定危险源识别方法并进行查找、识别危险源。82 未建立危险源登记台账并分级建档。83 未将配电室、液氩储罐、油漆库、空压机站、喷漆作业现场等重点部位明确为重要危险源。84 未对重要危险源设置警示标志并将危险源对岗位操作人员和相关员人员进行告知85 未对重要危险源进行检查、监控，二氧化碳、液氩储罐、未安装泄露报警仪。十四
10、、危险源管理86 未在重要危险源现场张贴现场处置方案。87 未能对安全健康资料实行规范化、系统化的档案管理。88 缺少工伤事故档案。89 缺少职业安全健康教育档案。 90 缺少违章记录及安全奖惩档案。 91 缺少隐患及整改记录。 92 缺少安措项目档案。 93 缺少特种设备及危险设备档案。94 缺少特种作业及危险作业人员档案。95 缺少职业危害防护设备设施档案。96 缺少职业病档案。 97 缺少职业危害监测和技术评价档案。 98 缺少有害作业人员健康卡片档案.。 。99 缺少职业危害动态观察及职业健康统计报表。十五、安全健康档案检查人员： 张承志 陪同人员：于秀秀安全生产标准化 现场安全检查记
11、录表 安全生产标准化 _企业名称：梁山新宇车业研发有限公司 专业名称（ 燃爆热工 ）编号：6检 查 项 目 序号 存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明 备 注1 未见工业气瓶的检查、入库、发放登记记录。2 氧气瓶无标准漆色和字样。 （钛蓝色、氧气）3 氧气瓶，无防震圈、无防护帽。 （每瓶两个橡胶圈）4 部分气瓶未在检验周期内使用。 （三年内）5 氧气瓶、丙烯瓶无充装合格证。6 气瓶存放处无空瓶存放地点。7 易燃气瓶库无防火警示标识，无消防器材。 （禁止烟火、灭火器）8 车间部分气瓶混放、无防倾倒措施。9 多处移动气瓶车丙烯胶皮管老化。10 气瓶存放处地面不平无防倾倒装
12、置。11 作业场所气瓶乱放无防倾倒措施。12 氧气、丙烯使用距离未达到 5 米。 （氧气、丙烯不能在一个车子上使用）13 氧气、丙烯使用现场距离火焰不到 10 米。14 氧气表、乙炔表未定期检验。 （到资质部门检验）1、工业气瓶15 装桥工序、三跨厂房氧气表、丙烯表碰坏未更换。16 油漆存放无专用库房。 （需单独存放）17 油漆库无事故应急预案。18 油漆库库无危险化学品安全技术说明书。 （油漆商提供）19 油漆库未见无物品储量发放卡。2、危险化学品库20 油漆库摆放较乱，有易燃杂物。检查人员： 朱传水 陪同人员：孙猛安全生产标准化 现场安全检查记录表 _安全生产标准化 企业名称：梁山新宇车业研发有限公司 专业名称（燃爆热工 ）编号：7检 查 项 目 序号 存 在 的 问 题 或 不 符 合 标 准 要 求 的 说 明 备 注21 油漆库门外无防火警示标识，无消防器材。22 油漆库内无货物名称、数量、灭火方法。23 危化库内多种油漆未分类分区存放。24 挂车、罐车调漆间电气设施不防爆。 （开关、电源线、照明灯）25 挂车、罐车调漆间杂物太多消防通道不畅。26 罐车调漆间有人在此更衣。 （人员不准在此休息）27 挂车、罐车调漆间存放油漆稀料较多，灭火器过期未换药。28 挂车、罐车调漆间缺少安全警示标志
