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1、 物资合格供应商管理办法编制: 扈正琼审核：罗 扬会审：靳川、刘彬、阳恩智审定：张伦、冯瑞云、邹高政批准：王勇明重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司管理体系作业文件编码：GL7.4.0HF0022015版次：3编号：20151211 发布 20151211 实施重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司 发布化肥分公司物资合格供应商管理办法编码: GL7.4.0HF0022015版次: 3页数: 1/61.目的为了规范公司物资合格供应商的管理，最大限度地维护企业利益，保护公平竞争，建立长期互惠供求关系，保证物资供应渠道通畅和物资质量，增强供应可靠性，特制定本管理办法。2.范围本办法适用于化肥分公司生产物
2、资供应商及所有外采业务供应商的管理。3. 管理原则3.1 对供应商的评价应遵循实事求是的原则。3.2 对供应商的管理活动应保证公开、透明。3.3 对供应商实行动态管理的原则。4.职责分工4.1 企业管理部职责4.1.1 负责对供应商管理全过程实施监督。4.1.2 负责收集供应商投标报价方面的信息，并对其供应商提出考评意见。4.1.3 负责对管理办法执行情况进行监察。4.2 生产管理部职责4.2.1 全面负责 A、B 类原辅材料供应商的管理工作，包括组织 A、B 类原辅材料新供应商的选择和 A、B 类原辅材料物资供应商年度评审工作；负责组织对 A、B类原辅材料未达到验收标准的风险进行分析，并采取
3、相应措施。4.2.2 负责化工原材料使用信息的收集，并对其供应商提出考评意见。4.3 技术装备部职责4.3.1 生产物资供应商归口管理部门，全面负责组织对设备设施、备品备件及 C类原辅材料物资供应商进行选择、定期评审、评级；负责组织对 A、B 类设备设施未达到验收标准的风险进行分析，并采取相应措施。4.3.2 组织生产物资供应商的调研、考察工作。4.3.3 负责备品备件、材料使用等方面信息收集及供应商所供产品、合同履行情况等方面的信息收集，并对其供应商提出考评意见。4.3.4 按照定期评审结果对生产物资供应商进行相应升级、降级及剔除处理。化肥分公司物资合格供应商管理办法编码: GL7.4.0H
4、F0022015版次: 3页数: 2/64.3.5 负责将生产物资供应商考评结果告知供应商。4.4 营销一部、营销二部职责4.4.1 外采业务供应商归口管理部门，全面负责组织外采业务供应商的选择、定期评审、评级。4.4.2 组织外采业务供应商的调研、考察工作。4.4.3 负责对外采业务供应商的经营资质、经营实力、信誉度等方面信息收集，并对其供应商提出考评意见。4.4.4 负责将外采业务供应商考评结果告知供应商。4.5 质量检验部职责4.5.1 参与供应商的管理工作。4.5.2 负责强检物资检验以及计量器具、化工试剂使用等方面信息的收集，并对其供应商提出考评意见。4.6 使用单位4.6.1 参与
5、供应商的管理工作。4.6.2 负责供应商所供物资使用情况信息收集反馈，并对其供应商提出考评意见。5.供应商资格申请与审核5.1 具备下列条件的供应商，可以向主管部门提出登记备案申请：5.1.1 具有独立承担民事责任的能力。5.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。5.1.3 具有改造合同所必需的设备和专业技术能力。5.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。5.1.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。5.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。5.2 具备下列条件之一的，可以申请取得采购外国供应商资格：5.2.1 经省以上人民政府或国家有关部委批准，一次性进入
6、国内市场的境外法人，其他组织或者自然人；5.2.2 根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内采购市场的外国法人、其他组织或自然人。化肥分公司物资合格供应商管理办法编码: GL7.4.0HF0022015版次: 3页数: 3/6外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。5.3 凡需在主管部门申请登记备案的供应商，应当向主管部门提供下列资料：5.3.1 企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证（含国家税务局和地方税务局）的正本复印件（加盖单位公章）和副本原件（审核后退回）。5.3.2 法定代表人证书、身份证原件及复印件；5.3.3 银行信用证明
7、；5.3.4 特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件；5.3.5 拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件；5.3.6 生产或经营范围以及主要产品、商品目录；5.3.7 公司简况、业绩、售后服务等；5.3.8 有关资格审定的其他材料。5.4 主管部门对供应商提交的登记备案资料进行审核，符合条件的，由主管部门列入供应商考察名单。不符合条件的，应当及时通知申请人。6.供应商的变更与终止6.1 主管部门对获准登记备案的供应商每年进行一次资格审核，并按 A、B、C 级进行等级排序，不符合合格供应商条件的取消其资格。6.2 供应商如有工商变更、注销，应及时向主管部门书面申请备案变更，申请时
8、必须附上供应商注册地工商行政管理部门的变更、注销证明。6.3 如合格供应商的经营内容发生变化，按新增供应商进行管理，并需重新进行考察和评审。7.生产物资供应商分级管理和考核7.1 对生产物资供应商按 A、B、C 级和新增供应商四个级次进行管理，对A、B、C 级供应商根据评审结果分级如下：7.1.1 得分在 90-100 分者为 A 级供应商，即优秀供应商；7.1.2 得分在 80-89 分者为 B 级供应商，即良好供应商；7.1.3 得分在 60-79 分者为 C 级供应商，即合格供应商；7.1.4 得分在 0-59 分者为不合格供应商7.1.5 新入供应商等级为新增供应商，参与第二年的合格供
9、应商考评。7.2 可优先向对 A 级和 B 级供应商寻价，A 级优于 B 级。化肥分公司物资合格供应商管理办法编码: GL7.4.0HF0022015版次: 3页数: 4/67.3 对 A 级供应商在质量同等、价格差距较小的情下可优先选择。7.4 对 A 级、B 级供应商，公司可根据情况与之签定长期供应合作协议，在协议中具体规定双方的权利和义务、双方互惠条件。7.5 对 A 级供应商，公司可给予优先支付货款等优惠待遇。7.6 每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商，对供应商的考核原则上每年进行一次。7.7 以下情况可按照审批程序进行审批后，纳入目录进行管理
10、，特殊情况下可先进行合作，后期在对其进行相关评定工作，纳入目录管理。7.7.1 此前未使用、更换过的物资生产供应商；7.7.2 产品试用合格的供应商；7.7.3 物资国产化效果较好的测绘加工单位；7.7.4 物资性价比在化工行业内表现优良的供应商；7.8 除唯一供货渠道外，以下情况取消供应商全部或部分产品供货资格至少一年。7.8.1 因质量问题被一票否决的供应商，若仅涉及其部分产品，则停止其出现重大质量问题产品类的供货；7.8.2 综合考核得分低于 80 分的供应商；7.8.3 未经我方同意而单方面终止合同的供应商；7.9 除唯一供货渠道外，以下情况取消供应商全部或部分产品供货资格至少半年。7
11、.9.1 一年内两次出现轻微质量事故的供应商；7.9.2 未经同意单方面变更合同部分条款的供应商；7.9.3 在同行业内使用提供产品出现质量问题的供应商；7.10 以下情况应向供应商传递警告信息7.10.1 一年内出现轻微质量事故的供应商；7.10.2 综合考核得分在 80 至 90 分之间的供应商。7.11 以下情况取消供应商资格：7.11.1 一年内出现严重质量问题并造成影响的供应商；7.11.2 连续三年未与公司供应任何物资的供应商；化肥分公司物资合格供应商管理办法编码: GL7.4.0HF0022015版次: 3页数: 5/67.11.3 所供产品已技改、更新或不再使用的专用供应商。7
12、.12 生产物资供应商考核标准：详见附件一 化肥分公司生产物资合格供应商评审标准。8、外采业务供应商分级管理和考核8.1 外采业务供应商考核标准：详见附件二 化肥分公司外采业务供应商评审标准。8.2 外采业务供应商的评级标准8.2.1 核心供应商：评价得分 85 分以上；资金实力强、资信度好，重合同、守信誉，能长期稳定满足需方要求，合作紧密度高，在同类供应商中具有代表性和示范性。8.2.2 重点供应商：评价得分在 70 分以上；资金实力较强、资信度较好，合作紧密度一般，基本能满足需方要求。8.2.3 普通供应商：评价得分在 60 分以上；资金实力一般，资信度一般，双方合作比较松散，基本能执行合
13、同。8.2.4 问题供应商：评价得分在 60 分以下；资金实力一般，资信度一般，双方合作比较松散，合同履约率较差。8.3 公司根据供应商评价结果对其进行授信额度管理：核心供应商，单笔业务最高授信额度 800 万元；重点供应商，单笔业务最高授信额度 500 万元；普通供应商，单笔业务最高授信额度 300 万元；对于新供应商，在风险可控的前提下，单笔业务授信额度在 300 万元以下。对于风险可控的业务，其授信额度可适度增加，需领导及相关部门会审确定。9.供应商档案管理9.1 技术装备部作为生产物资供应商档案保管部门，按供应商提供产品的不同，分门别类建立供应商档案，对供应商的营业执照、税务登记证等资
14、质文件、年度考核评价结果等相关资料予以建档保管；9.2 营销一部、营销二部作为外采业务供应商档案保管部门，应建立健全本部门供应商档案，对供应商的营业执照、税务登记证等资质文件、年度考核评价结果等相关资料予以建档保管，并及时更新；化肥分公司物资合格供应商管理办法编码: GL7.4.0HF0022015版次: 3页数: 6/69.3 其他相关部门应及时将供应商信息变更的事项通知供应商档案保管部门，以便于供应商档案保管员能够及时更新供应商档案；9.4 供应商档案应进行保密管理，严禁未经授权人员接触供应商档案。10.附则本办法自下发之日执行，本办法解释权归技术装备部。附件一：化肥分公司生产物资合格供应
15、商评审标准一、评审的目的供应商的考评是对供应商进行持续的监督，是完善企业采购管理的关键。同时也是确保产品质量，以期寻求最佳的供应商。二、评审人员组成组长：总经理副组长：公司主管领导参与评审单位：生产管理部、技术装备部、质量检验部、企业管理部、各使用单位三、评审原则、范围（一）评审工作应遵循公开、公平、公正的原则。（二） 被评审的供应商为头年大修后到第二年大修期间提供物资的供应商。四、评审内容按供应商在采购过程出现的问题，在日常考核的同时，按国家有关法律法规、规定及招标文件、合同的约定进行处理，并在年终考评时实行考核。年终评审内容主要包含以下几个方面：投标、报价情况，主要考核供应商对招标文件、询
16、价单的响应等方面内容；履约情况，主要考核供应商是否按合同、定单要求供货及及时性等方面；产品质量，主要考核供应商提供备品物资的伪劣，使用周期内的质量等方面；售后服务，主要考核供应商售后服务是否及时、周到、良好， 提供的服务是否令采购人满意等内容；其他方面，主要考核供应商的资质更新以及经营范围等重大事项变更的反馈等方面内容。 五、评审程序（一）供应商考评成员单位，根据各自的职责，按照供应商考评评分标准，结合各供应商的实际情况进行量化打分。生产物资供应商考评评分标准序号 考核内容分数考评办法 评价单位一、投标、 报价情况（9 分）1未按招标、询价单等文件规定要求密封、签署、盖章的，或签署、盖章模糊不清、涂改的；2每出现一次扣0.5 分。企业管理部2投标文件、报价单等签署、盖章不一致的； 2 每出现一次扣0.5 分。企业管理部3投标文件、报价单等制作不规范、不装 订成册的； 1每出现一次扣0.5 分。企业管理部4出现串
