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1、- 1 -南宁市兴宁区官桥小学2015 年部门决算- 2 -目 录第一部分：南宁市兴宁区官桥小学概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市兴宁区官桥小学 2015 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市兴宁区官桥小学 2015 年度部门决算情况说明- 3 -一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
2、。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“ 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：南宁市兴宁区官桥小学概况- 4 -一、主要职能九年一贯制义务教育,促进基础教育发展，小学学历教育。二、部门决算单位构成我校是九年一贯制义务教育学校，是财政补助事业一级预算单位，执行中小学会计制度，编制数 56 人，2015 年末数在职在编教职工 49 人，聘用人员 18 人（其中：财政统发聘用 11 人，学校自聘代课教师及保洁、电工等 7 人）。退休人员 26 人。全校共有学生 951 人.- 5 -第二部分：南宁市兴宁区官桥小学 2015 年部门决算报
3、表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 540.7 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 525.1四、其他收入 108.3 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 164.8七、医疗卫生与计划生育支出 2.8八、住房保障支出 26.8本年收入合计 649.0 本年支出合计 719.6用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.9上年结转 71.4 年末结转与结余 收入总计 720.4 支出总计 720.4- 6 -表二：收入决算表 单位：万元项 目科目编码科目名称 本年收入合计
4、 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 649.0 540.7 108.3205 教育支出 454.6 372.6 8.220502 普通教育 454.6 372.6 8.22050202 小学教育 454.6 372.6 8.2208 社会保障和就业支出 164.9 183.5 26.420805 行政事业单位离退休 164.9 138.5 26.42080502 事业单位离退休 164.9 138.5 26.4210 医疗卫生与计划生育支出 2.8 2.821005 医疗保障 2.0 2.02100502 事业单位
5、医疗 2.0 2.021007 计划生育事务 0.8 0.82100799 其他计划生育事务支出 0.8 0.8221 住房保障支出 26.8 26.822102 住房改革支出 26.8 26.82210201 住房公积金 26.8 26.8 - 7 -表三：支出决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 719.6 719.6 205 教育支出 525.1 525.1 20502 普通教育 525.1 525.1 2050202 小学教育 525.1 525.1 208 社会保障和就业支
6、出 164.9 164.920805 行政事业单位离退休 164.9 164.92080502 事业单位离退休 164.9 164.9210 医疗卫生与计划生育支出 2.8 2.821005 医疗保障 2.0 2.02100502 事业单位医疗 2.0 2.021007 计划生育事务 0.8 0.82100799 其他计划生育事务支出 0.8 0.8221 住房保障支出 26.8 26.822102 住房改革支出 26.8 26.82210201 住房公积金 26.8 26.8 表四：财政拨款收入支出决算总表- 8 -单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财
7、政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 540.7 一、一般公共服务支出 18二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19三、其他收入 3 108.3 三、教育支出 20 525.1 525.14 四、科学技术支出 215 五、文化体育与传媒支出 226 六、社会保障和就业支出 23 164.9 164.97 七、医疗卫生与计划生育支出 24 2.8 2.88 八、住房保障支出 25 26.8 26.8本年收入合计 12 649.0 本年支出合计 29 719.6年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 0.9一般公共预算财政拨款
8、 14 71.4 31政府性基金预算财政拨款 15 3216 33合计 17 720.4 合计 34 720.5表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元- 9 -项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 719.6 719.6 205 教育支出 525.1 525.120502 普通教育 525.1 525.12050202 小学教育 525.1 525.1208 社会保障和就业支出 164.9 164.920805 行政事业单位离退休 164.9 164.92080502 事业单位离退休 164.9 164.9210 医疗卫生与计划生育支出 2.8 2.8
9、21005 医疗保障 2.0 2.02100502 事业单位医疗 2.0 2.021007 计划生育事务 0.8 0.82100799 其他计划生育事务支出 0.8 0.8221 住房保障支出 26.8 26.822102 住房改革支出 26.8 26.82210201 住房公积金 26.8 26.8- 10 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 611.3 473.5 137.8工资福利支出 298.9 298.9 基本工资 132.7 132.7 津贴补贴 93.2 93.2 社会保障缴费 21.5 2
10、1.5 绩效工资 24.0 24.0 其他工资福利支出 27.5 27.5 商品和服务支出 126.7 126.7办公费 18.2 18.2印刷费 0.4 0.4手续费 0.02 0.02水费 2.6 2.6电费 5.2 5.2邮电费 2.1 2.1差旅费 7.9 7.9维修（护）费 43.0 43.0租赁费 0.3 0.3培训费 12.2 12.2公务接待费 0.3 0.3专用材料费 3.3 3.3劳务费 0.6 0.6工会经费 7.9 7.9福利费 3.0 3.0其他交通费用 0.6 0.6税金及附加费用 其他商品和服务支出 19.0 19.0对个人和家庭的补助 174.6 174.6 离
11、休费 退休费 138.5 138.5 抚恤金 3.7 3.7 医疗费 2.0 2.0奖励金 0.8 0.8住房公积金 26.8 26.8购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 2.8 2.8 其他资本性支出 11.1 11.1办公设备购置 2.4 2.4专用设备购置 8.7 8.7- 11 -表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表单位：万元2015 年度预算数 2015 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费1
12、 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.50.5 0.30.3- 12 -表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余科目编码 科目名称 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余本年收入 合计 基本支出项目支出 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0类 款 项 南宁市兴宁区官桥小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据- 13 -第三部分：南宁市兴宁区官桥小学 2015 年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 720
13、.4万元。1财政拨款收入540.7万元，为城区本级财政当年拨付的资金。2其他收入 108.3万元，为历年结转结余指标调剂使用收入。3上年结转和结余71.4万元.4、与上年收入对比情况。本年收入总计720.4万元，比2014年收入增长173.3万元，增长31.7% 。增长的主要原因是2015依据人事局文件增加在职、退休教师工资标准（从2014年10月开始执行），部分退休老师重新确定岗位，工资大副度增长。同时2015年均衡发展迎国检，学校维修（护）费、办公及专用设备购置、图书购置费相应增加。其中一般公共预算拨款540.7万元，比2014年减少了6.4万元，减少了1.2%；其他收入108.3万元，比
14、2014年增加108.3万元，增长100%。主要原因是部分工资支出(108.3万元)调整由其他收入支出。（二）支出总计720.4万元。包括：1、教育支出525.1万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出（办公费、印刷费、水、电、邮电、差旅、维修、培训、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服- 14 -务支出）、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。2. 医疗卫生与计划生育支出2.8万元：3社会保障和就业（类） 164.9万元：主要用于兴宁区教育局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。4、住房保障支出（类）26.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房
15、公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。5、上年结余分配：0.9万元二、2015 年度一般公共预算支出决算情况南宁市兴宁区官桥小学2015 年度一般公共预算支出 719.6万元，其中：基本支出719.6万元，项目支出0 万元。 1、教育支出525.1万元2、社会保障和就业支出164.9万元3、医疗卫生与计划生育支出2.8万元4、住房保障支出26.8万元5.与上年支出对比情况。本年支出总计720.4万元,与上年相比增加188.4万元，增长35.4%。增 长的原因有：2015依据人事局文件增加在职、退休教师工资标准（从2014年10月开始执行），部分退休老师重新确定岗位，工资大副度增长。同时2015年均衡发展迎国检，学校维修（护）费、办公及专用设备购置、图书购置相应增加。三、2015年度政府性基金支出决算情况 （无）- 15 -2015年度无政府性基金支
