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1、佳木斯市城乡建设局（汇总）2017 年部门预算目 录第一部分 部门概况第二部分 2017 年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、 “三公”经费财政拨款支出表八、政府性基金预算支出表九、政府性基金预算经济分类支出表第三部分 2017 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、主要职能：1、贯彻落实国家、省关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的方针政策法规；2、贯彻工程建设实施阶段国家、省标准定额和行业的标准定额，并制定全市工程建设标准定额；3、组织并
2、参与全市城市基础设施和公用设施建设项目前期工作的论证；4、负责指导和管理全市建筑活动，规范建筑市场；5、负责建设工程勘察、设计、施工、建设监理和相关中介组织的管理，规范建设工程勘察设计市场；6、负责制定建设行业科技发展规划和技术经济政策，组织重大科技项目攻关和成果推广应用，指导重大技术引进和创新；7、负责指导和管理供热燃气、污水等工作。8、负责指导和管理全市县域及村镇建设工作，组织指导农村住房建设；9、负责组织政府投资项目的公开招标或委托等方式选择勘察、设计、招投标、代理、施工、监理等单位；10、负责建设行业宏观管理和各项政策、管理法规、规章的拟定，指导建设行业的经济体制改革；11、承办市政府
3、交办的其他事项。二、机构设置（部门预算单位构成）：根据上述职责，市城乡建设局共设 13 个内设机构：办公室、计划财务审计科、行政审批法规科、市政设施管理科、公用事业管理科、建筑施工管理科、工程造价管理科、设计科技科、村镇建设科、安全监察科、信访科、企业稳定改革办公室、人事教育科。下属单位包括：工程质量监督站、供热燃气管理办公室、政府投资代建管理中心、建筑节能管理办公室、建筑市场管理办公室、污水处理监管办公室。三、人员构成：市城乡建设局及建筑市场管理办公室共有行政编制 49人，事业编制 21 人；行政编制实有人数 43 人，事业编制实有人数 15 人。在职人员 58 人，退休人员 78 人，离休
4、人员 6 人。建筑节能管理办公室编制数 27 人，实有在在职人员 21 人，退休人员 12 人。其中 2016 年新录用公务员 1 人，新增退休 2 人。供热燃气办在职工作人员 21 人，离退休人员 16 人（其中一人病退） 。工程质量监督站编制人数为 30人，实有在职人数为 25 人。本站退休人员 6 人。佳木斯市污水处理监管办公室编制数 5 人，在职人员 3 人。单位总编制 11 人，在岗在编人员 7 人，退养 1 人，退休 2 人。第二部分 2017年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、 “三公
5、”经费财政拨款支出表八、政府性基金预算支出表九、政府性基金预算经济分类支出表后附附件第三部分 2017年部门预算情况说明一、部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20,443,719.99 元，政府性基金预算拨款收入 26,000,000元，上年结转 16,273,145.02 元；支出包括：社会保障和就业支出 5,501,635.56 元，医疗卫生与计划生育支出623,980.69 元，城乡社区支出 53,906,310.93 元，住房保障支出 2,684,937.83 元。2017 年收支总预算62,716,865
6、.01 元。二、收入预算情况说明2017 年收入预算 62,716,865.01 元，其中一般公共预算拨款收入 20,443,719.99 元，占 32.59%；政府性基金预算拨款收入 26,000,000 元，占 41.45%；上年结转16,273,145.02 元，占 25.96%。三、支出预算情况说明2017 年支出预算 62,716,865.01 元，其中：基本支出20,868,707.46 元，占 33.27%，项目支出 41,848,157.55元，占 66.73%。四、财政拨款收支预算情况的总体说明（财政拨款收支总表说明）2017 年财政拨款收支总预算合计 62,716,865.
7、01 元。收入包括一般公共预算拨款 31,226,865.01 元（本年收入20,443,719.99 元，上年结转 10,783,145.02 元） ，政府性基金预算拨款 31,490,000 元（本年收入 26,000,000 元，上年结转 5,490,000 元） 。支出包括：社会保障和就业支出5,501,635.56 元，医疗卫生与计划生育支出 623,980.69 元，城乡社区支出 53,906,310.93 元，住房保障支出2,684,937.83 元。五、一般公共预算当年财政拨款情况说明（一般公共预算支出表说明）（一）一般公共预算支出规模变化情况2017 年一般公共预算财政拨款支
8、出 31,226,865.01 元，比 2016 年执行数减少 10,096,071.12 元，主要原因是：下属单位有两家合并；减少了地方政府存量债务的清理经费；减少了死亡抚恤经费。（二）一般公共预算支出结构情况2017 年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5,394,607.56 元，占 17.28%。医疗卫生与计划生育支出（类）608,395.69 元，占 1.94%。城乡社区支出（类）22,563,659.93 元，占72.26%。住房保障支出（类）2,660,201.83 元，占8.52%。（三）一般公共预算支出具体安排使用情况1、社会保障和就
9、业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休、其他行政事业单位离退休支出（款）2017 年财政拨款预算数为 5,394,607.56元，比 2016 年财政拨款执行数减少 277872.55 元，减少4.9%，主要原因是下属单位合并，死亡抚恤无。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）2017 年财政拨款预算数为 608,395.69 元，比 2016 年财政拨款执行数增加119945.71 元，增长 24.56%，主要原因是主要原因是单位在职人员增加，普调工资，相应的医疗保障缴费增加。3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、城乡社区公共
10、设施（款）2017 年财政拨款预算数为 22,563,659.93元，比 2016 年财政拨款执行数减少 334096.5 元，减少1.46%；主要原因是下属单位合并，支出减少。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2017 年财政拨款预算数为2,660,201.83 元，比 2016 年财政拨款执行数增加271,188.56 元，增长 11.35%，主要原因是单位在职人员增加，普调工资，相应的保障缴费增加。六、一般公共预算基本支出情况说明2017 年一般公共预算基本支出 20,453,028.46 元，其中：人员经费 18,673,166.1 元，主要包括：基本工
11、资，津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等；日常公用经费 1,779,862.36 元，主要包括：主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等。七、 “三公”经费预算情况说明2017 年“三公”经费预算数 50,000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 50,000.00元，公务接待费 0 元。2016 年“三公”经费预算执行数为36,830.89 元。2017 年“三公”经费预算数比 2016 年预算执行数增加 13,169.11 元，其中：公务用车购置及运行费比 2016 年执行数
12、增加 13,169.11 元。主要原因：增加 4 台公务用车运行费。包括：1、因公出国（境）费支出2017 年我单位因公出国（境）费支出预算数为 0 万元，2016 年预算执行数为 0 万元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为 0。2、公务用车购置支出2017 年我单位公务用车购置支出预算数为 0 万元，2016 年预算执行数为 0 万元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为 0 台。3、公务用车运行支出2017 年我单位公务用车运行支出预算数为 5 万元，2016 年预算执行数为 3.63089 万元，与上年比增加1.316911 万元。公务用车保有量为 13 台，其中财政经
13、费拨款安排公务用车运行费的 5 台。4、公务接待费支出2017 年我单位公务接待费支出预算数为 0 万元，2016年预算执行数为 0 万元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为 0。八、政府性基金预算支出情况2017 年政府性基金预算支出 31,490,000.00 元，其中：用于工资福利支出 256,325.00 元，商品和服务支出27,530.00 元，对个人和家庭补助支出 131,824.00 元，项目支出 31,074,321.00 元。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2017 年机关运行经费 177.98 万元，比 2016 年机关运行经费增加 116.2 万元
14、。主要原因：2017 年其他交通费用车补纳入预算。（二）政府采购情况2017 年政府采购预算总额 288,400 元，其中：政府采购货物预算 216,676 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 71,724 元。（三）国有资产占有使用情况截止 2016 年末，建设局办公楼 1 栋，价值 84.17 万元；汽车 7 台，价值 60.86 万元。污水办有小型载客汽车 1 辆，价值 14,310.00 元。质监站汽车 1 台。节能办有办公用房处闲置。由于和墙改办合并，办公用房和墙改办用一个，公务用车一辆，在用。截止 2016 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 9 辆，2017年车改
15、办划拨执法车辆 4 辆，共 13 辆。其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。2017 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 200 万元以上大型设备。（四）预算绩效情况2017 年实行绩效目标管理项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。（五）专项转移支付项目情况2017 年没有专项转移支付项目。第四部分名词解释一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金。财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员
16、支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。反映用于行政事业单位离退休方面的支出。反映未实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。反映用于行政事业单位离退休方面的支出。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。反映行政事业单位医疗方面的支出。反映财
