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1、目录第一章 合作社基本情况 .11.1 合作社概况 .11.2 运营状况 .3第二章 项目立项背景 .42.1 必要性分析 .42.2 优势分析 .52.3 市场分析 .62.4 合作社成员对申请项目的支持情况 .7第三章 项目目标 .8第四章 项目建设方案 .94.1 主要建设内容 .94.2 主要技术参数 .144.3 项目涉及的相关环保措施 .154.4 项目组织与管理 .15第五章 投资估算与资金来源 .185.1 总投资估算 .185.2 资金来源 .225.3 财政资金使用和管理 .225.4 自筹资金使用和管理 .22第六章 效益分析 .256.1 经济效益 .256.2 社会及
2、生态效益 .26附：1、附图 2、附表 3、附件第一章 合作社基本情况1第一章 合作社基本情况1.1 合作社概况法人名称：XXXXX 生态农业综合开发专业合作社。成立时间：2015 年 3 月在 XX 县工商局注册成立。成员及出资构成：该合作社由 XX 镇 XX 村 XXX 等 67 人发起，成员 59 人。注册资金为 300 万元， （其中：XXX 出资 150 万元，XXX 出资 5 万元，XXX、XXX 等 58 人每人出 资 2.5 万元）， 为社全体成员共同对其部份绿茶基地进行评估折算价值。合作社现有绿茶基地总面积 1000 余亩。收益分配机制：根据合作社章程，合作社财务人员每年底核
3、算全年的收入、成本、费用和盈余，清理资产和债权、债务，向理事会提交盈余分配方案。分配方案: （1）提取盈余公积金。按照章程或成员大会决议规定的比例提取，用于弥补亏损、扩大生产经营或者转为成员出资。 （2）向社员分配盈余。合作社的盈余经过上述分配后的余额，按照交易量（额）向社员返还，分配比例不低于可分配盈余的 60；按照出资额、成员应享有公积金份额和国家财政扶持资金及接受捐赠确定为社员的份额向社员进行分配，分配比例不超过可分配盈余的 40。管理机构设置情况：合作社的组织机构上层管理设置有理事会和监事会。理事会由 7 名理事组成，设理事长 1 名；监事会由3 人组成，设监事长 1 人。合作社理事长
4、、理事、经理和财务人员第一章 合作社基本情况2不得兼任监事。在理事会的统一领导和监事会的监督指导下，下设办公室、后勤部、财务部、技术服务部、销售部。现有管理、技术人员 15 人。表 1-1 合作社管理及工作人 员一览表序号姓名 性别住址或工作单位 职务 职责1 XXX 女XXXXX 生态农业综合开发专业合社理事长 负责本社全面工作2 XXX 男XXXXX 生态农业综合开发专业合社监事长 协助理事长及运行3 XXX 女XXXXX 生态农业综合开发专业合社监事 协助理事长及运行4 XXX 男XXXXX 生态农业综合开发专业合社监事 协助理事长及运行5 XXX 男XXXXX 生态农业综合开发专业合社
5、理事 协助理事长及运行管理制度建设情况：XXXXX 生态农业综合开发专业合作社已建立完善了理事会、监事会、社员大会和财务管理等若干制度，规范了合作社生产经营管理秩序。法定代表人基本情况：合作社法定代表人 XXX，女， 1964年 10 月生，汉族，现年 51 岁，XXX 供销 社下岗职工，多年来，他认真学习党和政府一系列发展农业和农村经济的方针政策，充第一章 合作社基本情况3分利用党和政府重视农业、发展农业、服务农民的优惠政策，刻苦钻研茶叶科技知识和市场经济知识，把握市场经济规律，在实践中总结了一套较为完整，符合当地实际的合作社管理方法及市场营销措施，聘请了县茶叶局 XXX（高级农艺师 ）和
6、XX 职院原农校老师 XXX（教授）为我社作技术指导， 为该合作社的创立和发展奠定了基础。1.2 运营状况1.2.1 主业发展情况。XXXXX 生 态农业综合开发专业合作社以发展茶产业为主业，采用“合作社+农户” 的模式经营，与 农 民建立 紧密的利益联结体，以订单农业方式签订种植、收购保护价等各项合作协议，建立信息服务系统，实行农资统一配送、统一技术指导、统一服务，加 强培训。我社自成立以来，在太平镇凯文村种了 50 多亩绿化树，在太平镇快场村建了一个养牛场，在寨抱村承包了 400 多亩土地用于种草，在太平村种植了 1000 多亩茶叶。按照合作社特别要求，对合作时间长、信誉度高的农户，采取加
7、大投入、提高收购价格等措施，让更多的茶农获得产业化经营的效益，增加茶农收入、壮大合作社的实力，从而实现合作社与农户双赢。1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2014 年前，各类财政资金投入合作社成员生态茶园基地建设总资金 150 万元，建设茶园面积 1000 亩，每亩投资 1200 元，主要用于购买茶苗和肥料。第二章 项目立项背景4第二章 项目立项背景2.1 必要性分析2.1.1 完善产业链联结，促进茶产业快速发展的需要。本项目实施后，将充分整合合作社基地资源，辐射带动区域周边茶产业资源，实现茶产业的产前、产中、产后各环节的链条联结，提高农业生产组织化程度，加快区域以茶叶为主导产业的
8、快速发展一是按照“生产、加工、销售”产业链和“ 合作社+ 基地+ 农户”的现代农业经营模式，对社员茶青实行统一管理，统一生产，统一收购， 统一加工，统一销售，有利于茶叶种植规模化、加工专业化、经营 一体化，实现农户与合作社互利互惠和双赢；二是发展茶叶精深加工，统一生产和销售，将使茶农从繁杂的制茶劳作中解脱出来，有效解决茶农卖茶难问题，全面提高劳动生产力；三是通过引进、推广和应用先进实用技术，发展现代农业生产，可提高广大农户种茶的积极性，实现增收和脱贫致富。2.1.2 调整产业结构，带动农民增收和脱贫致富的需要当前，该区域茶业发展处于起步发展阶段，种茶农户均是家庭作坊式经营，市场化程度低，盲目性
9、和风险性大，经济效益差，极大地影响了广大群众种茶的积极性，增收和脱贫致富进程缓慢。因此，以合作社为龙头，基地为载体，农户为纽带，发展绿茶精深加工，将有利于充分发挥区域农业资源优势，全面整合基地资源，实现绿茶工厂化、规模化、集约化生产，创建“一村一品” ，促进土地生值和增值，调整和优化农业产业结构，带动群众多元化就业和增加收入，推动脱贫致富进程。第二章 项目立项背景52.1.3 促进合作社发展壮大的需要目前，合作社正处于发展初级阶段，资金不足，通过申报实施本项目，将全面整合基地资源，提高基地规模化、标准化和商品化生产水平，开发合作社绿茶自主品牌和系列产品，加快茶产市场化步伐，做大、做强、做优绿茶
10、产业，为合作社的发展长期发展打下良好基础。2.2 优势分析2.2.1 自然资源优势XXXXX 生 态农业综合开发专业合作社的绿茶基地地处我县 XXX，海拔 720950 米之间，森林覆盖率在 60%左右，中高山丘陵地形，年平均气温 16，无霜期 289 天，年均日照 时数1320 小时，年太阳辐射总量 105 千卡/cm2 ，年降雨量 1350 毫米。农业气候基本特点是：冬无酷暑，夏无严寒，气候温和，光照富足，雨量充沛，四季分明，生态环境优越。项目区属典型的喀斯特地貌，土壤以黄壤和黄中壤为主，土层深厚，土质肥沃，有机质含量丰富，PH 值在 6.56.9 之间，非常适宜绿 茶生长和种植。因此，这
11、充分说明该区域具有发展名优绿茶种植的良好自然条件，生产茶叶品质优越，将为该项目的建设奠定良好基础。2.2.2 技术优势在县茶叶局等主管部门的关心、扶持和技术指导下，该合作社将强化岗位人员培训，确保试生产成功和生产运营走上正轨，积极探索绿茶标准化生产，着力提高茶叶品质和生产工艺水平。同时，随着合作社企业的不断壮大和实力增强，将积极探索与省农科院等上级科研院所建立良好合作关系，寻求技术支持，创建自主品牌和系列产品，走独立自主发展之路。第二章 项目立项背景62.2.3 政策优势为推动 XX 省茶叶产业 化健康发展，省政府出台了 关于加快茶产业发展的意见，制定了贵州省茶叶产业化发展规划，鼓励引导茶叶产业化经营和茶业经济结构调整，推广茶叶生产先进技术，大力扶持培育龙头企业和合作经济组织。XX 县委、县政府按照省、市政府的要求，制定了 XX 县茶业综合开发优惠政策，建立和健全项目区茶业产业化经营风险保障机制，采取契约、合同的管理方式，对参与茶业产业化经营的农户和企业采取责任制的形
