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1、第 1 页工程造价咨询公司规章制度工程造价咨询有限公司加强内部管理机制的措施为了高质量地做好接受委托的财政投资项目评审工作，规范公司业务，我们从项目评审的承接、计划、组织实施等环节入手，结合公司以前制定的内部管理制定（包括防范、控制评审风险等方面的相关内控制度）专门制定了防范、控制评审风险管理办法，评审工作廉政制度，项目评审质量内部管理制度，进一步明确了项目评审人员在执业过程中的责、权、利，把执业人员风险、成本效益和自身利益挂钩，明确各级、各类人员的工作职责和在项目评审工作中的责任。通过严格的职责区分，来最大限度地规避执业风险，减少或降低公司风险，保障公司信誉。附件一：防范、控制评审风险管理办
2、法附件二：评审工作廉政制度附件三：项目评审质量内部管理制度附件一：防范、控制评审风险管理办法一、防范、控制评审风险体系的组成1、ISO9001:20*质量体系管理控制文件2、公司其他相关质量控制文件3、防范、控制评审风险管理办法二、人员配备1、由工程造价咨询有限公司负责人、会计师事务所有限责任公司负责人及具体项目评审负责人组成一个领导小组，依据财政部财政投资评审管理暂行规定、财政投资项目评审操作规程（试行）和昆明市财政投资评审委托业务管理办法、昆明市财政局对受聘单位财政投资项目评审工作年度考评暂行办法等规定及公司内部相关管理制度的规定对项目评审业务各专业人员的岗位职责、业务质量进行全面管理，全
3、面防范、控制评审风险。第 2 页2、项目负责人，主要负责评审业务中各专业间的技术协调、组织管理、质量管理等工作，对项目各专业负责人的工作进行复核，防范、控制评审过程中的风险；3、专业负责人，主要负责本专业的评审业务实施和质量管理工作，指导和协调本专业评审人员的工作，防范、控制评审具体过程中的风险；4、业务人员，要依据造价咨询业务要求，严格执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的项目评审业务质量和进度负责，负责防范、控制自身评审内容的风险。三、相关措施为防止评审遗漏、评审错误等的财政投资项目评审风险，控制人员素质低、法规模糊、项目情况不清、计算错误、依据不足等的风险，采取评审人员考核选
4、择制、法律法规培训制、项目评审例会制、重要事项汇报制、评审复查稽核制、工作底稿三级复查制等质量控制措施。1、评审人员考核选择制通过对内部人员的考核和选择，形成财政投资项目评审人员库，评审人员应当具有一定政治素质、政策水平和专业技术水平，对不同行业、不同项目的评审根据专业特点组织相应的专业评审人员参加；根据评审项目的实际情况配置评审负责人、稽复核人员或技术负责人。2、法律法规培训制对参与评审人员进行法律法规摸底考查，组织评审人员审前法律法规培训，加强评审人员对法律法规的熟悉和掌握。3、项目评审例会制开展审前调查结果分析会、初审情况汇总会、审查期间碰头会等例会制度，及时掌握财政投资评审项目的全部情
5、况第 3 页，控制评审范围和内容的完整性和全面性重要事项汇报制要求参与评审人员在评审过程中，对重要事项及处理建议、自身难以处理的事项及时向上一级评审人员汇报并接受指示，以便防范、控制评审过程中的风险。5、评审复查稽核制项目评审的复查稽核包括对评审计划、评审程序的稽核；对评审依据的复审；对评审项目现场的再踏勘和测评；对评审结果的复核等。6、工作底稿三级复查制专业负责人对业务人员评审结果进行复查，项目负责人对各个部分评审结果进行复查，技术负责人对评审项目进行最终复查。附件二：评审工作廉政制度1、认真组织全体评审工作人员学习财政部财政投资项目评审操作规程、建设部工程造价咨询业务操作指导规程、中注协注
6、册会计师独立审计准则、云南省工程造价咨询单位管理实施细则和昆明市财政局对受聘单位财政投资项目评审工作年度考评暂行办法、昆明市财政投资项目评审委托业务管理办法以及有关注册会计师、注册造价师职业道德规范，学习温家宝总理关于廉洁自律的“四个不准”，提高全体评审人员的思想认识。2、参加项目评审工作的所有人员，时刻要以“四个不准”来严格要求自己，不得利用工作之便，向被评审单位索要、收受任何礼物。3、不得以任何理由、任何借口接受被评审单位的吃请，不得参加评审单位举行的接风宴、饯行宴不得利用评审中发现的问题要挟被评审单位，从中谋利，收受各种形式的好处费。5、所有评审人员都要严于律己，处处模范遵守公司的有关规
7、定制度，不得做任何有损公司形象的事。第 4 页6、全体评审工作人员在评审工作中，要以对国家、对单位负责的态度，始终做到客观公正、真实准确，不得发生任何有可能影响评审结果客观公正的问题。7、在项目评审工作中，要坚持每天一次的情况汇报制度，及时篇二：造价咨询公司规章制度-全*工程项目管理有限公司规章制度*工程项目管理有限公司文件编号：TX-ZD-001考勤制度KaoQinZhiDu签发人：1、实行每日8小时工作制。2、公司机关工作时间为：上午8：00-12：00；下午：13：30-17：30（随季节调整）。3、项目监理部或造价咨询部的工作时间，原则上参照业主的工作时间执行，但须报公司办备案项目负责
8、人负责本项目部人员的考勤及值班安排，公司办负责公司机关的考勤。做到当日出勤情况当日记录，不得补记。每月13日报上月的考勤表到公司办，附各职工请（销）假条、夜间加班及周日加班安排表，并由负责人签认。逾期不做当月工资。（注：13日考勤表及月报不及时报到公司办、工资推迟发放）公司办于每月10日前汇总考勤，并根据掌握的情况，拿出意见，报分管副总经理签认，最后报总经理签认。5、迟到、早退15分钟以内者，罚20元/次，1530分钟者，罚50元/次；迟到、早退超过30分钟及工作时间内无故脱岗者，按旷工处理。每月迟到、早退、无故脱岗超过5次者，罚当月实发工资的50%。6、周六照常上班，休息时间一般安排在周日。
9、各项目监理部，周日原则上尽量休息，但周日工程照常施工的，监理人员实行轮流值班第 5 页。值班者可根据项目情况补休。轮班排不过来的，可加班。周日加班应提前1日报公司办备案后实施；否则，周日加班者不计考勤。上述情况须在考勤表中记载清楚。部门负责人安排调休，须提前一日向分管领导报告，否则扣部门负责人半日出勤。7、因工作需要夜间加班者，原则上可在第二天补休半天。此情况由部门负责人统筹安排。8、请假实行请、销假制度。分级请示，部门负责人凭请假条向公司分管领导请假，员工凭请假条向部门负责人请假。请假期满向批准人销假。员工请假超过1日者，部门负责人须向分管领导报批。超过半天未超过1日者，部门负责人须向分管领
10、导报告，每人每月请假不得超过4个工作日。9、无请假手续者，视旷工处理。旷工一日，罚直接负责人和部门负责人5个工作日的工资。当月连续矿工3日或当月矿工累计超过7日者，按自行解除合同处理，且本人须对公司造成的损失负全部责任。10、各部门负责人所报考勤应确保真实。如出现瞒报、虚报情况者，查实后对负责人按100元/次进行处罚，对直接负责人按50元/次进行处罚。11、及时参加公司的会议。迟到10分钟以内者，罚款30元；超过10分钟者，罚款50元；旷会者按矿工1日处理。会议期间手机必须关机或静音状态上。12、公司对考勤实行不定期抽查制度。13、本制度由公司办负责解释、实施。14、本制度自20*年10月1日
11、起实施。*工项目管理有限公司文件编号：TX-ZD-第 6 页002纪律作风管理实施办法制度JiLvZuoFengGuanLiShiShiBanFaZhiDu签发人：为加强作风建设，严肃工作纪律，树立起严谨、高效的工作作风，提高综合服务水平，特制定如下实施办法：1、严禁向施工单位吃、拿、卡、要、报（具体指礼金、有价证券、贵重物品、宴请、通讯费、交通费等）等行为。每出现一次按实际发生额度的310倍处罚当事人。2、严禁推销或指定建筑材料和产品；不准介绍施工队伍。凡出现上述情况者，一律没收违规所得并调离原工作岗位，并视造成的影响程度给予处理。3、不得擅离职守不得遇事推诿、互相扯皮，不得工作散慢、消极怠
12、工。5、严禁酒后工作，每出现一次处罚当事人500元。发生酒后滋事、打架斗殴等恶性事件者，除对当事人10003000元的经济处罚外，并视造成的社会影响予以待岗、解聘处理；若因此造成业主的罚款，由当事人全额承担。6、严格按国家法律、法规和有关规范执业，不得与承包人串通，损害业主利益。违反者，由当事人承担业主和公司的全部损失，并处以50020*元的罚款，而且视造成的社会影响予以待岗、解聘处理。7、违反下述规定及公司其他规定、国家法律法规，视造成的影响，作以下处理：（1）业主投诉，单纯因服务质量问题者，处罚50100元；因严重作风问题、严重失职者，按第16条处罚，或视影响程度，处以5001000元的罚
13、款。取两种方式额度较大者（以下同）。第 7 页（2）承包商投诉，查实后按第16条处罚，或视影响程度，处以5001500元的罚款。（3）造成管理范围较广的业主（如经济园区、大面积群体工程建设指挥部等）在其管理范围内通报批评或处罚的，按第16条处罚，或视影响程度，处以100020*元的罚款。（4）造成区县级建设行政主管部门通报批评或处罚的，按第16条处罚，或视影响程度，处以20*3000元的罚款。（5）造成市级建设行政主管部门通报批评或处罚的，按第16条处罚，或视影响程度，处以30005000元的罚款。8、严禁在公共场合与甲方人员发生语言或肢体冲突。每发生一次，对当事人处以5001000元罚款，并
14、视情节作待岗、下岗、解聘处理。不服从公司处理，公开场合与公司管理人员顶撞或言语粗鲁者，每发生一次视情节对当事人处以100200元罚款。9、处罚针对项目部集体的，项目部由2人组成的，项目负责人承担70%的罚款；项目部由3人组成的，项目负责人承担50%的罚款；项目部由4人及4人以上组成的，项目负责人承担40%的罚款。剩余罚款由项目部其他成员均摊。10、项目负责人对本部门成员负有管理责任。如项目部成员受处罚，视尽职程度，按直接负责人罚款额度的060%，对项目负责人作以处罚。11、本办法由公司办负责解释、实施。12、本办法自20*年10月1日实施。*工程项目管理有限公司文件编号：TX-ZD-第 8 页
15、003员工聘用、下岗和待岗及解聘管理办法YuanGongPinYongXiaGangHeDaiGangJiJiePinGuanLiBanFa签发人：一、员工聘用1、公司招收员工，要贯彻“面向社会，公开招收，全面考核，择优录用”的原则。2、应聘者，必须如实填写求职登记表（见附1）；交验身份证、技术职称证书、毕业证书及监理资格证书或其他执业资格证书；提供“与其他劳动单位解除劳动关系，且无竞业限制”的证明；35周岁以上者，须提供县级以上医院出具的体检表。3、由公司办对应聘人员进行初审。初审合格，组织面试及专业知识考试。面试的主要内容为工作经验、组织协调能力、礼仪等。专业知识考试的内容从公司考试题库中
16、有针对性的抽出。公司办在面试、专业知识考试后要做出评定，报公司领导审定被录用人员试用期为13个月，特殊人员可以免试直接正式录用。被录用人员的技术职称证书、监理资格证书应交公司统一管理，并如实填写与其他单位无劳动关系且不负有竞业限制的承诺书（格式见附2）。5、实行“先培训、后上岗”制度（1）录用人员报到后先到公司办学习公司制度，熟悉公司的各项管理规定、学习建设监理或造价咨询理论、相关的法律法规和规范。一般为3天。（2）试用期提前七天，本人向公司提出申请，经公司办考核合格后确定工作岗位。6、试用期满后，由公司办组织综合考核，考核合格后正式录用。考核内容：德、技、勤。考核标准：执行公司规定考核程序：第 9 页（1）由本人写出总结，部门负责人根据其表现作出评价；（2）由公司办组织二次书面考核，并根据考核结果做出书面意见；（3）由公司办研究，确定是否录用及薪金。二、下岗和待岗的
