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1、- 1 -2014 年甘南中医院综合目标管理与绩效工资核算方案一、指导思想结 合 关 于 公 立 医 院 试 点 改 革 的 指 导 意 见 有 关 精 神 ，以 国 家 卫 生 主 管 部 门 关于 规 范 医 疗 机 构 经 济 核 算 与 分 配 管 理 的 规 定 为 依 据 ，建 立 优 质 、高 效 、低 耗 的 医 院运 行 管 理 机 制 ，充 分 调 动 全 院 职 工 的 积 极 性 ，提 高 医 疗 服 务 质 量 和 效 率 ，逐 步 建 立按 岗 取 酬 、按 工 作 量 取 酬 、按 工 作 业 绩 取 酬 ，效 率 优 先 ，兼 顾 公 平 的 分 配 机 制 。
2、二 、 人 事 用 工 制 度 及 人 力 资 源 配 置（一）深化人员聘用制度，用活人力资源1、聘期：与县人力资源和社会保障局文件精神同步，每三年为一个聘期。2、实行专业技术人员岗位聘用制：为深化职称改革，全面推行专业技术职务评聘分开，技术人员通过评审或考试取得的任职资格，医院根据岗位实际情况进行考核后决定是否聘用。允许高职低聘、低职高聘，从而发挥优秀人才的作用。3、职工实行全员聘任制，在平等的条件下，明确受聘人的岗位职责，保证职工和医院的合法权益。4、职工聘用方式分为：受聘、待聘、解聘。（1）受聘人员：分平聘、低聘二种。平聘是指年度考核称职以上。低聘是指年度考核不称职者。（2）受聘者在受聘
3、期间，享受所聘任职务的相应待遇，职务变动工资，从主管部门审核批准之日起执行聘岗工资。受聘者包括临时聘用人员在受聘期间提出辞职的应提前一个月向院方提出书面申请，经批准并办理相关手续后方能离院，否则，按自 动 离职处理。（3）职工无科室聘用时，又不服从医院安排的，则按旷工论处。旷工 15 天以上者，予以辞退。（4）待聘人员：凡无科室聘用的人员，待聘人员在待聘期只发 60%的基本工资，待聘期为三个月，期满后仍无科室聘用者，待聘期适当延长。待聘期不评文明职工。上年度年度考核不合格、医德年度考核低劣者，或违反医院纠正行业不正之风责任书者予试岗，试岗只发基本工资，试岗期不评文明职工，试岗期为三个月。试岗
4、期满后则由其个人写出书面检查，如认识错误态度好和改正错误决心大，科室试用三个月后考核合格的可重新聘用。- 2 -（5）解聘：指待聘后还不能上岗的按解聘处理。（二）人员待遇为绩效工资制绩效工资制：医院实行成本核算，绩效考核三 、 绩 效 工 资 核 算 分 配 方 案（ 一 ） 基 本 原 则 ：1、坚 持 按 绩 按 劳 分 配 、并 体 现 以 重 技 术 、重 实 效 、重 贡 献 为 导 向 ，向 业 绩 优 、贡 献 大 、效 率 高 、风 险 高 和 工 作 量 大 的 临 床 一 线 科 室 倾 斜 。2、严 格 控 制 成 本 费 用 ，确 保 医 院 年 终 决 算 实 现 收
5、 支 平 衡 、略 有 结 余 。全 院 年绩 效 工 资 发 放 总 额 控 制 在 上 级 主 管 部 门 核 定 的 标 准 范 围 以 内 。全院月绩效工资发放总额控制在全院 当 月 医 疗 收 入 （不 含 药 品 收 入 和 材 料 收 入 ）的 8%以内。公式：全院月绩效工资总额 =（医疗收入8%损益额2% 12）KY12符号含义：“K”为“上一年度主管部门（本院）综合目标考核小组对医院年度综合考核达标率”， “Y”为“上一年度相关主管部门对医院考核的单项奖惩额”。3、规 范 经 济 核 算 收 入 范 围 ，科 室 医 疗 收 入 计 入 相 关 科 室 经 济 考 核 ，药
6、品 收 入及 材 料 收 入 不 纳 入 经 济 核 算 范 围 。4、建 立 以 行 政 绩 效 、业 务 绩 效 、经 济 绩 效 为 主 要 内 容 的 综 合 目 标 考 核 体 系 。行 政 绩 效 主 要 通 过 二 一 四 年 度 科 室 综 合 目 标 管 理 责 任 书 相 关 指 标 进 行 考 核 ，业 务 绩 效 主 要 通 过 业 务 量 进 行 考 核 ，经 济 绩 效 主 要 通 过 成 本 控 制 进 行 考 核 。5、医 院 实 行 院 、科 两 级 考 核 ，二 次 分 配 。医 院 根 据 综 合 目 标 考 核 标 准 ，每 月 、每 季 对 科 室 进
7、 行 考 评 ，考 评 结 果 直 接 与 科 室 的 月 绩 效 工 资 总 额 挂 钩 。同 时 ，科 室 也必 须 按 医 院 制 定 的 二 次 分 配 指 导 原 则 （详 见 附 件 ），结 合 实 际 每 月 对 科 室 个 人 进行 工 作 量 综 合 考 评 。6、全 院 考 核 部 门 分 为 二 大 部 分 ：临床科室（病区、 门诊、急诊、医技、手术室、西药局、中 药局）、 职能科室。门 诊 与 病 区 实 行 一 体 化 的 管 理 模 式 ，医 护 分 开 考 核- 3 -模 式 。7、科 室 负 责 人 要 与 院 长 签 订 综 合 目 标 责 任 书 ，对 科
8、室 负 责 人 每 季 度 考 核 一 次 ，与 绩 效 挂 钩 。提 倡 增 收 节 支 ，对 收 支 节 余 为 正 数 而 且 医 疗 收 入 增 长 的 科 室 给 予 奖励 ，年 终 进 行 一 次 性 考 核 ，多 退 少 补 。8、科 室 考 核 指 标 预 算 以 全 年 控 制 ，每 月 考 核 根 据 科 室 的 业 务 季 节 性 进 行 分 解预 算 进 行 考 核 ，年 终 绩 效 根 据 全 年 预 算 完 成 进 度 进 行 绩 效 奖 励 。对 科 室 的 全 年 预算 为 了 更 符 合 科 室 的 实 际 ，每 年 8 月 份 ，根 据 科 室 当 年 实
9、际 工 作 量 进 度 进 行 调 整年 预 算 。 9、对 科 室 实 行 基 本 工 作 量 考 核 ，当 月 累 计 工 作 量 低 于 科 室 基 本 工 作 量 的80%，扣 除 该 科 室 整 体 员 工 的 基 本 工 资 3%。10、运 行 效 率 指 标 应 达 到 一 定 比 率流 动 资 产 周 转 率 1.5 总 资 产 周 转 率 1 应 收 账 款 周 转 率 7 若 达 不 到 标 准 每 下 降1 个 百 分 点 绩 效 工 资 下 调 0.5%。（二）月绩效工资考核与分配1.科室月绩效工资一级考核与分配全院月绩效工资由工作量绩效工资、成本控制绩效工资二部分组成
10、。工作量绩效工资占 80%，成本控制绩效工资占 20%。计算公式：科室月绩效工资（可分配工作量绩效工资业务量考核综合系数+成本控制节约绩效工资）TKY科室可分配工作量绩效工资科室核算工作量工作量单价临床科室核算工作量=科室门诊可分配核算收入 门 诊 人次费用+病区可分配核算收入 床 日 费 用 3医技科室核算工作量科室门诊可分配核算收入 门 诊 人次检查费用+病区可分配核算收入 出 院 人 次 检 查 费 用工作量单价=全院工作量绩效工资总额全院工作量；- 4 -成本控制节约绩效工资科室考核分值成本控制节约绩效工资总额全院分值。科室成本控制节约绩效分值病区及门诊 护理单元 门诊 医技考核区间
11、收支比1收支比1收支比1收支比1收支比1收支比1收支比1收支比10成本控制节约基准数 10 50 10 40 8 45 6 45基准数成本控制节约预算数20 70 20 60 18 65 15 60成本控制节约预算数 40 80 40 70 35 75 30 70绩 效 工 资 分 配 调 节 系 数 （ T 值 ） =应 分 配 的 绩 效 工 资 总 额 医 院 当 月 实 际 分 配 的 绩效 工 资 总 额 。注：1、“科室可分配核算收入”不是医疗直接收入，不含药品和材料收入成本，为便于核算和调动员工积极性，采用“双收双计”和“标化收入”的办法。 2、门 诊 人次费用、床日费用不含药品
12、费同 时 ， 设 科 室 综合目标管理考核系数（ K 值 ） 和 综 合 目 标 管 理 责 任 奖 惩 额（ Y 值 ） 以 加 强 对 科 室 行 政 绩 效 的 问 责 ， 提 高 整 体 医 疗 服 务 质 量 。符 号 含 义 ：1、 T 为 “绩 效 工 资 分 配 调 节 系 数 ”， K 为 “综合目标管理考核系 数 ”， Y为 “综 合 目 标 管 理 责 任 奖 惩 额 ”。- 5 -2、 科 室 综合目标管理考核系 数 （ K 值 ） 包 括 ： 门 急 诊 质 控 、 护 理 质 控 、 院感 质 控 、 医 疗 质 控 、 输 血 质 控 、 药 剂 质 控 、 后
13、勤 质 控 、 物 价 质 控 、 医 保 管 理 ，见附 表 综合目标管理考 核 评 分 标 准 （ K 值 ） 。3、 单 项 奖 惩 额 （ Y值 ） ： 根 据 医 院 综 合 目 标 管 理 责 任 奖 惩 额 （ Y值 ） 每月 在 医 疗 、 护 理 、 质 控 、 科 教 、 保 健 、 院 感 、 医 保 、 物 价 和 财 务 等 方 面 考 核 的单 项 奖 惩 额 。 以 上 考 核 结 果 直 接 与 当 月 绩 效 工 资 挂 钩 。4、 绩 效 工 资 分 配 调 节 系 数 （ T 值 ） =应 分 配 的 绩 效 工 资 总 额 医 院 当 月 实 际分 配
14、的 绩 效 工 资 总 额 。 当 T 1 时 ， 科 室 绩 效 工 资 总 额 按 比 例 向 上 调 节 ； 当 T 1时 ， 科 室 绩 效 工 资 总 额 按 比 例 向 下 调 节 。4.职 能 科 室 月 绩 效 工 资 一 级 考 核 与 分 配考 核 单 元 ：院 办 、医 务 科 、护 理 部 、感 控 科 、采 购 办 、总务科 、财 务 科 、质控科、医保科、急救站、收款处、供应室职能科室月绩效工资（可分配效益奖考核综合系数）KY（三）医院成立经济核算领导小组，负责本方案的实施和解释。在本方案试行中的技术或数据性问题或科室提出的合理化建议，先由核算科（财务科）受理，报医
15、院 经济核算领导小组集体讨论修改并报党政领导班子会议讨论审批后予以实施。各科室必须制定二级考核分配方案，并以书面形式上报经济核算领导小组批准备案后执行。如出现本方案内容之外的情况，经医院经济核算领导小组讨论决定。（四）本方案经医院职代会审议通过并报县卫计局备案后试行三个月，试行期满后如有重大修改或有重大政策调整则召集职工代表大会工会委员会及全院中层干部会议审议通过。2013 年绩效考核及奖励分配方案同时废止。附件：1.2014 年科室床位、人员分布情况2.科室业务量考核细则3.绩效工资分配相关规定- 6 -4.科室二级考核分配指导原则5.2014 年度科室指标考核目标6综合目标管理责任书考核办法7、精神文明质量评分标准(20 分) 附件一2014 年科室床位、人员分布情况基本配置科室分类 科室 开放床位数 门诊医生 门诊护士 病区医生 病区护士 其他内一科 38 5 15 内二科 38 6 外科 28 1 7 8 骨伤科 26 1 5 8 妇产科 40 2 1 6 7 肛肠科 19 4 1 五官科 9 6 1 针灸科 12 5 6 儿科 41 1 5 11 急诊科 8 5 6 中医内科 4 皮肤科 1 专家门诊 1 临床科室小计 259 11 1 54 63 医技科室 检验科 6 1 功能科 7 放射线 6 CT 室 5 手术室 4 7 西药局 9 n
