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1、第 1 页一季度分析领导讲话在公司一季度经济运行分析会上的讲话同志们：今天我们召开一季度经济运行分析会，主要是总结经验、查摆问题、认清形势、明确思路、坚定信心，凝心聚力完成上半年安全生产和改革发展任务。一季度，各单位、各部门以“双十条”和“*”工作计划为纲领，克服煤炭市场疲软带来的不利因素和改革创新带来的挑战，较好地完成了各项目标任务，实现了良好开局。虽然一季度我们做了很多的努力，取得了积极的效果，但仍然存在不少的问题和矛盾，主要表现在：一是改革创新的力度还不够强。一些干部职工主动学习的意识不强，创新能力不足或者跟不上创新的步伐，与公司整体改革创新的要求不相适应；一些单位或部门面对改革创新的任
2、务，缺乏大局意识和全局意识，抓住本单位或者个人的一些小利益不舍放弃；也有个别干部缺乏敢担当的勇气、能力和斗志，存在回避矛盾，怕得罪人的现象。二是过紧日子的思想还不够牢固。对煤炭行业的发展态势认识模糊，没有做好长期趋紧的准备，缺乏危机意识和节约意识，习惯于按常规、按惯例开展工作，没有把降本增效体现在日常工作中。三是内部市场化作用发挥的不够充分。虽然我们在内部市场化上做了很多工作，但与精益化管理要求、与应对当前严峻形势要求相比还有很大差距。目前仍有部分单位、部分领导对市场化管理手段没有充分的认识，工作有等待观望和流于形式之嫌。第 2 页四是各单位的业务沟通机制不够完善。部门和二级单位之间缺乏日常的
3、沟通协调，业务衔接不顺畅，造成办事效率低、程序繁琐。五是个别单位缺乏主动解决问题的意识，对工作中遇到的难题或困难，不主动及时解决，尤其是对于按时完不成的任务，眼睛向上，推诿扯皮，找理由和借口。六是外部协调面临较大的压力和挑战。受历史遗留问题、煤矿监管及其有关政策变化等多种因素的影响，未来企业在征地搬迁、证照办理、环保等方面的压力会更加严峻。七是职工期望值高于企业的发展预期，职工在子女就业、工资福利、生活和工作环境等多方面有很高的现实需求，而公司正处于企业转型的关键时期，特别是煤炭市场发生了深刻的变化，盈利空间大幅压缩，面临全行业亏损的边缘。上面所列出的部分问题，都是需要我们今后加强管理的方向，
4、也是各单位各部门或者广大干部职工加以改进的地方。刚才*同志通报分析了公司一季度经济运行情况，就二季度经营工作进行了安排，志远同志部署了二季度安全生产工作，这些我都同意。在此基础上，我讲三个方面的意见。一、关于当前形势的研判在年初工作会上，我们已经就今后煤炭行业的形势做了详细的分析，从目前情况来看，进一步验证了我们对市场形势的研判，甚至比预想的还要严峻。一是煤炭行业的经济形势。一季度，全国煤炭产销量同比略有下降，煤炭价格跌至530元/吨，已经降低至去年最低水平，比去年同期降低88元；与20*年同期相比，降低247元。80%的煤炭企业亏损，停产、降薪、欠薪、贷款发放工资的企业增多。进入二季度，下游
5、行业有转暖迹象，但仍不足以支撑煤市走强，供求关系难以改善，更为主要的是目前市场盲目以量压价第 3 页的竞争，不仅影响煤炭企业自身的正常运转，也影响下游电力企业的正常运转，电力企业普遍担心走入煤价下跌电价跟随下跌，电力企业再压价煤价再下跌的恶性循环。可见，煤炭市场的低迷态势将持续较长时间，必须做好长久过冬的准备。在完全竞争的市场环境下，谁能扛住降价冲击，谁就能赢得未来。我们无法左右市场和价格，唯一能够左右的是尽可能降成本，改善产品结构，增强竞争力。与省属集团相比，*的优势是管理水平和人工效率，不足之处主要体现在，从区域位置看，距离市场较远，对运价更加敏感，随着铁路运价的逐步调整，*煤的区位劣势更
6、加显现。从煤质看，北部是同煤优质低硫动力煤，南部是稀缺优质煤种炼焦煤、无烟煤，*煤高硫、高灰、低热值的禀赋差异悬殊。从资源储备看，省属集团在政府的强力支持下，后备资源质优量足。而在经营环境与安全监管上，也有诸多制约的因素。因此，我们只能依靠市场机制，励精图治，奋发图强，放大优势，弥补短板。二是*集团和*公司的经营形势。虽然一季度*集团按照“稳中求进、改革创新”的总体要求，抓落实、强管理、增产量、促销售、稳增长、保安全，安全生产保持良好态势，原煤产量和铁路外运同比增加，成本费用控制较好，重点项目积极推进，各项工作取得新进展。但煤炭资源禀赋差，地质条件复杂，尤其*公司高硫煤比例较大，加之国家推出更
7、为严厉的大气治理措施后，加大了硫分扣罚力度，导致煤炭主产地*公司的生产组织困难、配采不易、销售受阻、盈利空间被进一步压缩。同时，一季度，*集团应收账款大幅增加，预付款也大幅增长，现金流-40亿元，其中，*公司经营活动产生的现金净流量为-第 4 页12.58亿元，集团整体现金流风险增加。与中国最大煤企神华集团相比，3月份神华集团和*集团煤炭销量分别为3970万吨和1314万吨，一季度利润分别为179亿元和7.3亿元，除煤炭质量差别导致售价不同外，产业链的匹配和互补是最关键的因素。此外，*华晋公司去年煤炭销量是*公司的5.81%，利润是48.21%，一季度华晋煤炭产量约为230万吨，利润达到4.6
8、亿元，*要保持集团公司第一引擎的位置，面临很大的压力和挑战。三是外部环境的问题。从安全方面来说，晋济高速公路晋城段岩后隧道“31”特大道路交通事故发生后，山西省高度重视，正在开展为期3个月的安全生产大检查。在这种高压态势下，朔州市进一步加大矿井安全检查力度，公司所属矿井受制于各种各样历史遗留问题的影响，接到了停产通知，虽然经过积极的沟通协调，目前已经恢复生产，但问题还没有从根本上解决。所以上半年乃至全年安全形势非常严峻，而且地方安全监管力度将会越来越大，对我们的生产组织和对外协调带来一定的困难。从地方协调来说，征地搬迁依然是我们工作的重中之重。一方面老百姓抢栽抢建现象严重，无理要求得不到满足就
9、拦工，甚至村庄不搬迁也要拦工；另一方面，各级政府稳字当头，导致征地搬迁工作进展缓慢。这些都大大增加了我们的对外协调的难度。从大的环境上看，由于经济增速普遍回落，政府资金紧张，面临的社会问题和矛盾会进一步加剧，政府对企业的要求也会更高更多，而企业的压力和社会责任会更大。四是自身面临的三个压力。首先是销售的压力。从煤质要求看，国家实施更为严厉的大气治理措施，*煤主销区京津唐、长三篇二：领导一季度讲话会议。第 5 页咬定目标坚定信心全力以赴做好一季度“开门红”工作同志们：过去的20*年，对于鄱阳县联社来说是极其不平凡的一年，也是我们联社发展突破瓶颈的一年。虽然我们面对着行业竞争极其激烈的金融态势和联
10、社领导班子成员调整等情况，但是我们在20*年仍取得了较好的成绩，截至12月末，我社各项存款余额521150万元，较年初增加76300万元，完成计划任务75000亿元的101.73%；各项贷款262290万元，较年初增加19191万元，完成计划任务22900(人行)万元的83.80%；存贷款市场份额均居鄱阳县金融市场的首位；不良贷款余额61782万元，较年初下降40750万元；办理银行承兑汇票贴现金额56983万元，票据利息收入1777万元。各项收入31588万元，较同期增长3084万元，增幅10.82%；各项支出28383万元（含所得税893万元、以前年度损益调整341万元），较同期增长250
11、8万元，增幅9.69%；当年实现净利润3205万元，同比少计提资产减值损失681万元，实质盈余4906万元，按1：1.6比例，增资扩股120*万元，资本充足率，按BIII口径统计了2.18%，监管指标从5B-转向5A。尤其是在20*年末成功实现了政府优质土地臵换不良资产和增资扩股，股金溢价发行的工作。在短短几个月的时间，完成了鄱阳联社自20*年以来几年都未能完成的工作。当然我们也应该看到鄱阳联社发展的困难和不足：一是不良贷款余额大、占比高。由于历史遗留原因，加上“三名贷款”整改进度缓慢，导致不良贷款余额仍然较大。二是资产管理不规范，整改难度大。特别是我社固定资产、抵债资产以及应收应付款项管理较
12、为混乱，跨年度时间长，整改工作面临一定的困难。第 6 页三是风险防范能力有待提高，内控机制有待加强，执行力弱。四是员工思想认识不够，部分员工思想陈旧落后，缺乏对当前形势的忧患意识和危机感。所以我们必须要安排部署好我社一季度的各项工作，聚全社之力，结全社之智，坚定信心，咬定目标，全力以赴，全身心地投入一季度工作中，为全年工作开好局、起好步，为鄱阳联社实现跨越式科学发展打下坚实基础。一、认清形势，统一认识，努力完成一季度各项任务。20*年是鄱阳联社是我县农村信用社转变增长方式、促进达标升级、加快改革发展的关键之年，赢得新年各项工作首季“开门红”，对于鄱阳联社顺利实现业务全面转型有着特别重要意义。（
13、一）做好一季度“开门红”工作，是争取全年工作主动权的现实需要。一年之计在于春，首季定全年。岁末年初，是资金流、物资流最集中、最活跃、最繁忙的季节，是市场重新分割、重新议价、重新组合、重新定位、重新谈判的关键之时，也是各项业务抢占市场的黄金季节。作为江西省人口第一大县，鄱阳拥有不可比拟的庞大金融存量增量市场，从历年的工作情况来看，谁抓住了一季度，谁就抓住了市场，一步主动，全年主动，今年一季度我们联社面对“弱肉强食，优胜劣汰”的竞争环境，所以我们全联社上下更应该精诚团结，顽强拼搏，实现存款的超常规发展，实现了我们多年想都不敢想的目标。实践证明，只有领先一步，先发制人，才能抢得更大市场份额，才能拓展
14、更大市场空间，才能赢得全年工作的主动权。（二）做好一季度“开门红”工作，是为我们赢得更多资源配臵，提升市场份额的需要。虽然我们在鄱阳是机构网点最多，从业人员最多，辐射范围最广的金融机构，市场份额在全县金融机构中占据首第 7 页位，但是我们的表现却是不尽人意。我们的存款的增幅远远低于上饶银行，我们辛辛苦苦几十年工作成果，还不如人家三个网点三、四年的成绩。这与我们的网点、人员、客户等方方面面的优势来说不匹配，我们员工的单产还是偏低，机构单产也是很低，这也意味着存款上升的空间还很大。所以我们应该抓住一季度这个黄金时机，抢占先机，抢收存款，进一步提升自己的市场份额。（三）做好一季度“开门红”工作，是打
15、造现代化金融机构的需要。我们要把“2.11”案件的负面影响全部消除掉，要以一个正规化、现代化的银行机构展示在公众面前，要围绕“打造充满竞争活力的现代银行”的目标，大力践行“推进规范化、提升竞争力、作出新贡献”三大使命，持之以恒地推进改革创新，在日益激烈的金融市场竞争中，不断巩固和提升农村金融主力军的地位。增加存款，壮大资金实力对我们打造现代化金融机构是一个很好的支撑。（四）做好一季度“开门红”工作，是落实省联社对鄱阳联社发展要求，赶超兄弟联社的需要。近年来，省联社对鄱阳联社发展寄予了厚望，特别是20*年11月27日，省联社党委书记、董事长肖四如莅临鄱阳县联社进行调研指导并发表了重要讲话，为鄱阳
16、联社的发展指明了方向。但是我们的发展速度、发展质量与我行辖区内拥有的资源不相匹配，与上饶市其他兄弟联社相比发展速度和质量仍然有差距。如果我们再沉醉于存款总量老大、规模老大、固步自封，夜郎自大，业务全面转型缓慢，必将让兄弟联社远远甩在后边。然而令人欣慰的是，经过近7个月的努力，我们联社存款、贷款均创历史新高，实践证明我们的队伍是一支敢打硬仗、恶仗的员工队伍，因此，联社党委更有信心、决心带领全县员工迎难而上，奋勇拼搏，打造信用社品牌，第 8 页抢占市场，提升形象地位，夺取首季“开门红”战役全面胜利，为全年各项目标圆满完成奠定坚实的基础。基于上述认识，我们制定了一季度各项指标任务：（一）全年各项存款净增15亿元，一季度存款净增13.5亿元。（二）全年贷款净投放（含票据业务）13.4亿元，一季度净投放4亿元。（三）全年表内不良贷款净下降表内下降4.55亿元，年末不良贷款余额控制在1.65亿元以内。一季度表内不良贷款净下降20*万元。一季度表外不良贷款净下降500万元，全年
