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1、质 控 组 人 员 、 职 责 、 监 控 记 录1 检 验 检 测 质 控 组a 人 员 ： 邓 文 新 、 杨 礼 洪 、 李 德 辉 、 李 玉 梅 、 蒲 琴b 职 责 ：。 检 验 过 程 监 控。 新 项 目 方 法 验 证。 检 验 过 程 质 控 计 划 执 行 （ 比 对 ， 能 力 验 证 ， 测 量 审 核 ， 盲 样 考 核 ）。 期 问 核 查 计 划 执 行。 检 验 报 告 质 量C 。 涉 及 准 则 /程 序 /作 业 文 件 ：保护客户机密信息和所有权程序 4.1.5内务管理程序 4.3.4 “三废”管理办法设备和设施管理程序 4.4.1- 4.4.5期间核
2、查控制程序 4.4.3/4.4.4/4.4.6 期间核查管理办法不符合工作处理程序 4.5.9记录管理程序 4.4.4/4.5.11/4.5.16/4.5.27检验检测方法控制程序 4.5.14测量不确定度评定控制程序 4.5.15保护数据完整性和安全性程序 4.5.16/4.5.25检验检测质量控制程序 4.5.19 25 质量控制计划检验检测报告管理程序 4.2.4/4.5.20-27 检测过程控制规程安全作业管理程序 4.3.4d 检 验 检 测 质 控 记 录2管理体系质控记录（检验检测）编号: SHJ/JL-ZG-002 统计日期：项 目 /部 门 环境中心 食品中心人员监控 抽查
3、人（次）、符合性： 抽查 人（次）、符合性：现 场 监 控 抽查 人（次） 、符合性： 抽查 人（次） 、符合性：仪 器 监 控 抽查 台（套） 、符合性： 抽查 台（套） 、符合性：环 境 监 控 抽查 项、符合性： 抽查 项、符合性：检 验过 程监 控记 录 监 控 抽查 份、符合性： 抽查 份、符合性：新 增 项 目 项目总数：方法标准： 个项目总数：方法标准： 个新 增项 目方 法验 证方 法 验 证 完 成 试 验 ：验 证 报 告 ： 个完 成 试 验 ：验 证 报 告 ： 个比 对 试 验 完成 项、符合性：组织单位：要求时限：完成 项、符合性：组织单位：要求时限：能 力 验 证
4、 完成 项、符合性：组织单位：要求时限：完成 项、符合性：组织单位：要求时限：测 量 审 核 完成 项、符合性：组织单位：要求时限：完成 项、符合性：组织单位：要求时限：盲 样 考 核 完成 项、符合性：组织单位：要求时限：完成 项、符合性：组织单位：要求时限：过 程质 控计 划执 行其 它 方 式 完成 项、符合性： 完成 项、符合性：特定设备、设施本月计划 ： 台（套）完 成 ： 台（套）本月计划 ： 台（套）完 成 ： 台（套期 问核 查计 划执 行特 定 基 准 ，标 准 物本月计划： 项（个）完 成： 项（个）本月计划： 项（个）完 成： 项（个）报告信息 抽查 份、完整、基本完整
5、抽查 份、完整、基本完整引 用 标 准 抽查 份、规范、基本规范 抽查 份、规范、基本规范记 录 填 写 抽查 份、规范、基本规范 抽查 份、规范、基本规范结 论 用 语 抽查 份、规范、基本规范 抽查 份、规范、基本规范审 批 程 序 抽查 份、规范、基本规范 抽查 份、规范、基本规范检 验报 告质 量检 验 用 章 抽查 份、规范、基本规范 抽查 份、规范、基本规范存 在 的 问 题编制： 日期：32 检 测 业 务 质 控 组a 人 员 ： 赵 佳 宇 、 苏 艳 英 、 郑 钧 尹 、 刘 文 东b 职 责 ：。 合 同 评 审 控 制。 样 品 抽 取 及 管 理 控 制。 报 告
6、发 放 控 制。 顾 客 反 馈 控 制C 涉 及 准 则 /程 序 /作 业 文 件 ：合同评审程序 4.5.4/4.5.5/4.5.7/4.5.14/4.5.21c检验检测分包管理程序 4.5.5服务客户程序 4.5.7投诉处理程序 4.5.8抽（采）样控制程序 4.4.2 /4.5.17 食品样品抽样管理办法样品管理程序 4.5.18 食品样品管理办法不符合工作处理程序 4.5.9d 检 验 检 测 业 务 质 控 记 录4管理体系质控记录（检验业务）编号: SHJ/JL-ZG-002 统计日期：项 目 /部 门 环境中心 食品中心合同数量本月共签合同： 份合同金额： 元本月共签合同：
7、份合同金额： 元合同类型 常规合同： 份、特殊合同： 份 常规合同： 份、特殊合同： 份检验性质 监检： 份、委检： 份 监检： 份、委检： 份合同评审 抽查 项规范、基本规范 抽查 项规范、基本规范合同更改 本月更改合同： 份更改合同：己沟通、未沟通 本月更改合同： 份更改合同：己沟通、未沟通合 同评 审控 制合同履约 己履约 份、未履约 份 己履约 份、未履约 份样 品抽 取本月共抽样： 个抽样文件：规范、基本规范本月共抽样： 个抽样文件：规范、基本规范样 品 标 识 规 范 、 基 本 规 范 规 范 、 基 本 规 范 样 品 貯 存 规 范 、 基 本 规 范 规 范 、 基 本 规
8、 范 样 品抽 取及 管理样 品 处 置 规 范 、 基 本 规 范 规 范 、 基 本 规 范 报 告发 放本月共发报告： 份，其中：纸质报告：份，电子文档： 份结论合格：份，结论不合格： 份发放记录：规范、基本规范本月共发报告： 份，其中：纸质报告：份，电子文档： 份结论合格：份，结论不合格：份发放记录：规范、基本规范报 告发 放控 制报 告更 改本月更改报告： 份，其中：一般性更改： 份， 严重性更改： 份，更改记录：经审批、未审批收回报告、未收回报告记录规范、基本规范本月更改报告： 份，其中：一般性更改： 份， 严重性更改： 份，更改记录：经审批、未审批收回报告、未收回报告记录规范、基
9、本规范顾客投诉本月接收到投诉： 份，其中：一般性投诉： 份， 严重性投诉： 份，投诉方式： 口头或电话、纸质文件本月接收到投诉： 份，其中：一般性投诉： 份， 严重性投诉： 份，投诉方式： 口头或电话、纸质文件投 诉处 置己作处置、未作处置处置及时、处置不及时己作处置、未作处置处置及时、处置不及时顾 客反 馈控 制顾 客满 意本月发放顾客满意度调查表： 份，收回 份调查方式：口头或电话、纸质调查表经计算顾客满意度： %， 客户建议： 条，本月发放顾客满意度调查表： 份，收回 份调查方式：口头或电话、纸质调查表经计算顾客满意度： %， 客户建议： 条，存 在 问 题 描 述编制： 日期：53 物
10、 資 保 障 质 控 组a 人 员 ： 袁 艺 菱 、 吴 杰 、 杜 洪 霞b 职 责 ：。 供 方 选 择 评 价 控 制。 采 购 文 件 控 制。 采 购 验 证 控 制。 物 資 领 用 管 理C 涉 及 准 则 /程 序 /作 业 文 件 ：服 务 和 供 应 品 管 理 程 序 4.5.6 环 境 和 安 全 管 理 制 度d 物 資 保 障 质 控 记 录6管理体系质控记录（物資保障）编号: SHJ/JL-ZG-002 统计日期：项 目 /部 门 环境中心 食品中心供方选择本月共选择关键物資/服务商供方： 家，其中供应商：设备 家耗材 家，服务商 家。供方資质等文件：有，无本月
11、共选择关键物資/服务商供方： 家，其中供应商：设备 家耗材 家，服务商 家。供方資质等文件：有，无供 方选 择评 价供方评价经评价新增合格供方 家，经评价剔除不合格供方 家，评价记录：有，无经评价新增合格供方 家，经评价剔除不合格供方 家，评价记录：有，无采 购文 件采购计划/申购单：有、无质量要求：明确、不明确审批程序：规范、基本规范采购计划/申购单：有、无质量要求：明确、不明确审批程序：规范、基本规范采 购文 件控 制采 购 合 同 规 范 、 基 本 规 范 规 范 、 基 本 规 范 采 购验 证本月共采购物資： 批，其中：设备： 台，验收/验证记录：有、无基准/标样： 批，合格证/
12、验收记录：有、无耗材： 批，验收记录：有、无 合格： 批，不合格： 批本月共采购物資： 批，其中：设备： 台，验收/验证记录：有、无基准/标样：批，合格证/ 验收记录：有、无耗材： 批，验收记录：有、无 合格： 批，不合格： 批采 购验 证不 合 格处 置退货： 批，更换： 批索赔： 批退货： 批，更换： 批索赔： 批物資领用本月发放物资： 批，其中：一般性耗耗材： 种，领用记录 有无基准/标准物： 种，领用记录 有无一般性试剂： 种，领用记录 有无毒害（剧毒/易制毒）试剂： 种，领用记录 有无本月发放物资： 批，其中：一般性耗耗材： 种，领用记录 有无基准/标准物： 种，领用记录 有无一般性
13、试剂： 种，领用记录 有无毒害（剧毒/易制毒）试剂： 种，领用记录 有无物 資管 理物 資贮 存是否按要求分类貯存： 是 否标签标识：有 无试剂时效：有效 过期貯存环境：符合有 不满足消防/灭火器材：有效 过期是否按要求分类貯存： 是 否标签标识： 有 无试剂时效： 有效 过期貯存环境： 符合有 不满足消防/灭火器材： 有效 过期存 在 问 题 描 述编制： 日期：74 设 备 设 施 质 控 组a 人 员 ： 蒲 琴 、 龙 有 胜 、 陈 启 焆 、 林 艳b 职 责 ：。 新 老 设 备 验 收 使 用 管 理。 设 备 标 识 管 理。 设 备 检 定 /校 准 控 制。 设 备 检 修 /維 护 管 理。 设 备 期 间 核 查 管 理 C 涉 及 准 则 /程 序 /作 业 文 件 ：设 备 和 设 施 管 理 程 序 4.4.1- 4.4.5/条 件 27/28/29内 务 管 理 程 序 4.3.4/条 件 20/21/25d 设 备 管 理 质 控 记 录8管理体系质控记录（设备管理）编号: SHJ/JL-ZG-002 统计日期：项 目 /部 门 环境中心
