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1、1马家岩煤业安全风险分级管控实施细则为贯彻落实国家、山西省关于构建“双重预防机制” 及晋能集团有限公司关于印发构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案（试行）的通知（晋能安监字2017212 号），等文件相关指示精神，切实做到超前预判风险、超前管控风险，将事故风险消灭在萌芽状态，确保煤炭产业发展长治久安。根据矿实际情况结合国家煤矿安全监察局关于印发煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）（煤安监行管20175 号）的通知文件中安全风险分级管控、事故隐患排查治理等相关要求，及晋能集团有限公司安全风险分级管控体系建设指导意见中所述内容，制定
2、本实施细则。一、指导思想以国家、省、市及集团公司安全风险分级管控的精神为指引，坚持人本安全发展观，牢固树立“ 风险失控即事故” 、“隐 患就是事故” 、“事故可防可控”的安全理念，始 终强化“ 风险预控挺在隐患排查前面，隐患排查治理挺在事故前面”双重预防机制，严格落实关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进的要求，围绕发现风险、管控风险这一中心，确保安全风险的在控、可控，有效消灭和控制各类事故的发生。2、建设目标21、按照上级各项指示精神，建立健全我矿“安全风险分级管控责任体系”及相关制度文件。2、风险分级管控体系建立运行，构建网格化、立体型的风险网络图，摸清 想不到 的风险
3、，做到 风险自辨自控。3、实现风险分级管控体系的标准化、规范化、信息化管理和有机融合；杜绝重特大事故，有效防控零星事故和职业危害。 三、领导机构成立安全风险分级管控工作领导组（以下简称：领导组）。对我矿的安全风险分级管控工作进行统一组织、协调、监督、指导，并不断完善安全风险分级管控机制。组 长: 董事长 矿 长 支部书记常务副组长：安全副矿长副 组 长：生产副矿长 总工程师 机电副矿长 基建副矿长 副书记 通风矿长基建副总 防治水副总 通风安全副总 机电运输副总成 员：安监科、技术科、机电供应科、地测科、 一通三防科、调度指挥中心、基建科、人事科、培训科、综合办、财务科、保卫科、政工科、后勤科
4、、采掘队、机运队、探放水队、六大系统队等科队负责人 领导组下设办公室，设在安监科（以下简称：领导组办公室），由安监科长兼任办公室主任，负责指导协调安全风险分3级管控工作，牵头督查各科室、队组分管范围内的安全风险分级管控工作。领导组组长职责：领导组组长是安全风险分级管控工作的第一责任人，负责安全风险分级管控的全面工作；主要职责包括：1、每年年底组织各分管负责人、业务科室、队组进行年度安全风险辨识，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险源开展安全风险辨识；所涉及科室对年度安全风险辨识进行记录，及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，制订相应的管
5、控措施。2、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故，组织开展一次专项辨识；重点辨识原安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。所涉及科室对专项安全风险辨识进行记录，及时编制专项安全风险辨识评估报告，并补充完善重大风险清单，制订相应的管控措施。3、审核年度安全风险辨识评估报告；4、审核可能引发重特大事故的重大安全风险清单；5、组织开展风险分级管控知识培训；6、负责重大安全风险管控措施的组织实施，有具体的工作方案，人员、技术、资金有保障；7、利用“周四活 动日 ”、领导带班等方式， 对我矿重大风险管控措施落实情况进行监督检查，对发现的问题督促责任4部门限期整改落实
6、；8、每月组织召开风险管控会议，对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，针对问题完善措施，同时布置月度安全风险管控重点，明确相关领导和各业务科室、队组的责任分工；9、负责构建与风险分级管控相适应的应急处置支撑、资源保障能力；10、负责督促相关科室将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；11、加强和推动风险分级管控信息化建设。领导组常务副组长职责：负责督查各部门安全风险分级管控工作开展情况；主要职责包括：1、负责配合领导组组长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责督促各领导小组副组长组建相应的管控组织机构及各工
7、作小组，并建立安全风险分级管控工作责任体系、及工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估管控工作流程。3、负责督促各管控小组及业务科室、队组的风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；4、督促各分管领导每旬组织召开会议及月度安全风险管控重点实施情况的检查分析、改进并对管控措施进行完善5等；5、负责公告警示、教育培训及采用信息化管理手段，对安全风险汇总、跟踪、统计、分析、上报等。6、利用“周四活 动日 ”、领导带班等方式， 对我矿重大风险管控措施落实情况进行监督检查，对发现的问题督促责任部门限期整改落实；7、其
8、它相关工作。领导组副组长主要职责：生产副矿长主要职责包括：1、负责配合领导组组长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组建相应的管控组织机构及各工作小组，指定专人负责，并建立分级负责的风险管控体系，明确职责。3、负责组织开展采掘工作面顶板、采煤专业、掘进专业、井下爆破、火工品及其它分管范围内的安全风险管控工作；4、生产系统、生产工艺、主要设备、重大灾害因素发生重大变化时，组织有关业务科室进行一次专项辨识。重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；由业务科室对专项安全风险辨识进行记录，记录必须有参加人员签字，内容要明确、针对性强，并补充完善重大风险清单，制订相应
9、的管控措施。5、审核分管范围内的风险辨识评估报告；6、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理6计划、应急预案等；7、负责每旬组织召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查并改进、完善管控措施；8、其它相关工作。总工程师主要职责包括：1、负责全面配合领导组组长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组建相应的管控组织机构及各工作小组，指定专人负责，并建立分级负责的风险管控体系，明确职责；3、负责组织开展瓦斯、水、煤尘、火、通风系统、水文地质、测量及其它分管范围内的安全风险管控工作；4、负责新水平、新采区、新工
10、作面设计前，组织有关业务科室开展进行一次专项辨识；重点在新水平、新采区、新工作面设计前辨识地质条件、重大灾害因素等方面存在的安全风险；5、负责启封火区、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，矿井连续停工停产 1 个月以上复工复产前，组织有关业务科室、队组开展一次专项辨识；重点辨识作业环境、工程技术、设施设备、现场操作等方面存在的安全风险。由业务科室对专项安全风险辨识进行记录，记录必须有参加人员签字，内容要明确、针对性强，并补充完善重大风险清单，制订相应的管控措施；76、审核分管范围内的风险辨识评估报告；7、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点
11、、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；8、负责每旬组织召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行检查分析，检查并改进、完善管控措施；9、其它相关工作。机电副矿长主要职责包括：1、负责配合领导组组长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组建相应的管控组织机构及各工作小组，指定专人负责，并建立分级负责的风险管控体系，明确职责。3、负责组织开展机械危险性、电气危险性、提升运输、机电运输、大型设备、供电系统、机电系统及其它安全风险管控工作。4、分管范围内的主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关业务科室进行一次专项辨识；重点辨识作业环境、重大灾害因
12、素和设施设备运行等方面存在的安全风险；由业务科室对专项安全风险辨识进行记录，记录必须有参加人员签字，内容要明确、针对性强，并补充完善重大风险清单，制订相应的管控措施。5、审核分管范围内的风险辨识评估报告；6、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作8重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；7、负责每旬组织召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查并改进、完善管控措施；8、其它相关工作。基建矿长总主要职责包括：1、负责配合领导组组长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组建相应的管控组织机构及各工作小组，指定专人负责，并建立分级负
13、责的风险管控体系，明确职责；3、负责组织开展分管范围内的安全风险管控工作；4、审核分管范围内的风险辨识评估报告；5、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；6、负责每旬组织召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查并改进、完善管控措施；7、其它相关工作。副书记主要职责包括：1、负责配合领导组组长开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组建相应的管控组织机构及各工作小组，指定9专人负责，并建立分级负责的风险管控体系，明确职责；3、负责组织开展分管范围内的安全风险管控工作；4、审核分管范围内的风
14、险辨识评估报告；5、负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；6、负责每旬组织召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查并改进、完善管控措施；7、其它相关工作。通风矿长主要职责包括：1、负责配合领导组组长、总工程师开展全矿安全风险分级管控工作；2、负责组建相应的管控组织机构及各工作小组，指定专人负责，并建立分级负责的风险管控体系，明确职责；3、负责组织开展瓦斯、水、火、煤尘、通风系统、“六大系统” 及其它分管范围 内的安全风险管控工作；4、审核分管范围内的风险辨识评估报告；5、负责将风险辨识
15、评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防与处理计划、应急预案等；6、负责每旬组织召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查并改进、完善管控措施；107、其它相关工作。各副总工程师主要职责包括：1、负责配合领导组组长、分管领导开展全矿安全风险分级管控工作；2、参与组建相应的管控组织机构及各工作小组，指定专人负责，并建立分级负责的风险管控体系，明确职责；3、参与组织开展分管范围内的安全风险管控工作；4、审核分管范围内的风险辨识评估报告；5、参与将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点、规程措施、设计方案、生产作业计划、灾害预防
16、与处理计划、应急预案等；6、参与每旬组织召开会议，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查并改进、完善管控措施；7、其它相关工作。业务科室职责领导组办公室主要职责包括：1、是全矿安全风险分级管控工作的日常管理部门；2、编制矿安全风险分级管控实施细则、安全风险分级管控工作责任体系、安全风险分级管控工作制度；3、负责汇总各管控小组及各业务科室、队组在管控过程中的责任制、制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表以及风险分级管控清单等内容；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录、风险控制措施及其实施和改进记录等；涉及重11大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等；4、督促各管控小组及各业务科室、队组制定针对性的重大安全风险管控措施；5、负责对矿井安全风险分级管控动态信息跟踪、统计、汇总、分析、更新及发布；6、负责对接上级部门，按时完成相关
