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1、质 量 考 核 记 录 表2009 年 5 月序号 部门/车间 考核内容 考核情况 备注1 质管部 质量管理制度是否建立:是20 分,否扣 20 分; 20 分2 质管部 质量管理制度是否上墙:是5 分,否扣 5 分; 5 分3 质管部 仪器管理:优 20 分,良 10分,合格 5 分,差扣 20 分; 20 分4 质管部 各种文件是否建立:齐全 15分,不全扣 10 分; 15 分5 质管部原辅材料质量管理:每批次全检测 10 分,漏检一批扣 2分;10 分6 质管部生产过程质量管理:各检验点全检 10,漏检一点扣 2 分; 10 分7 质管部 产成品质量管理:每批次全检 10 分,漏检一批
2、扣 2 分; 10 分8 质管部 事故处理管理:优 10 分,良5 分,合格 3,差扣 10 分 10 分合 计 100 分审核: 考核组成员:质 量 考 核 记 录 表2009 年 5 月序号 部门/车间 考核内容 考核情况 备注1 中化室 质量管理制度是否建立:是20 分,否扣 20 分; 20 分2 中化室 质量管理制度是否上墙:是5 分,否扣 5 分; 5 分3 中化室 仪器管理:优 20 分,良 10分,合格 5 分,差扣 20 分; 20 分4 中化室 各种文件是否建立:齐全 15分,不全扣 10 分; 15 分5 中化室原辅材料质量管理:每批次全检测 10 分,漏检一批扣 2分;
3、10 分6 中化室生产过程质量管理:各检验点全检 10,漏检一点扣 2 分; 10 分7 中化室 产成品质量管理:每批次全检 10 分,漏检一批扣 2 分; 10 分8 中化室 事故处理管理:优 10 分,良5 分,合格 3,差扣 10 分 10 分合 计 100 分审核: 考核组成员:质 量 考 核 记 录 表2009 年 5 月序号 部门/车间 考核内容 考核情况 备注1 氯酸盐车间 质量管理制度是否建立:是20 分,否扣 20 分; 20 分2 氯酸盐车间 质量管理制度是否上墙:是5 分,否扣 5 分; 5 分3 氯酸盐车间 仪器管理:优 20 分,良 10分,合格 5 分,差扣 20
4、分; 20 分4 氯酸盐车间 各种文件是否建立:齐全 15分,不全扣 10 分; 15 分5 氯酸盐车间原辅材料质量管理:每批次全检测 10 分,漏检一批扣 2分;10 分6 氯酸盐车间生产过程质量管理:各检验点全检 10,漏检一点扣 2 分; 10 分7 氯酸盐车间 产成品质量管理:每批次全检 10 分,漏检一批扣 2 分; 10 分8 氯酸盐车间 事故处理管理:优 10 分,良5 分,合格 3,差扣 10 分 10 分合 计 100 分审核: 考核组成员:质 量 考 核 记 录 表2009 年 5 月序号 部门/车间 考核内容 考核情况 备注1 双氧水车间 质量管理制度是否建立:是20 分
5、,否扣 20 分; 20 分2 双氧水车间 质量管理制度是否上墙:是5 分,否扣 5 分; 5 分3 双氧水车间 仪器管理:优 20 分,良 10分,合格 5 分,差扣 20 分; 20 分4 双氧水车间 各种文件是否建立:齐全 15分,不全扣 10 分; 15 分5 双氧水车间原辅材料质量管理:每批次全检测 10 分,漏检一批扣 2分;10 分6 双氧水车间生产过程质量管理:各检验点全检 10,漏检一点扣 2 分; 10 分7 双氧水车间 产成品质量管理:每批次全检 10 分,漏检一批扣 2 分; 10 分8 双氧水车间 事故处理管理:优 10 分,良5 分,合格 3,差扣 10 分 10
6、分合 计 100 分审核: 考核组成员:质 量 考 核 记 录 表2009 年 6 月序号 部门/车间 考核内容 考核情况 备注1 质管部 质量管理制度是否建立:是20 分,否扣 20 分; 20 分2 质管部 质量管理制度是否上墙:是5 分,否扣 5 分; 5 分3 质管部 仪器管理:优 20 分,良 10分,合格 5 分,差扣 20 分; 20 分4 质管部 各种文件是否建立:齐全 15分,不全扣 10 分; 15 分5 质管部原辅材料质量管理:每批次全检测 10 分,漏检一批扣 2分;10 分6 质管部生产过程质量管理:各检验点全检 10,漏检一点扣 2 分; 10 分7 质管部 产成品
7、质量管理:每批次全检 10 分,漏检一批扣 2 分; 10 分8 质管部 事故处理管理:优 10 分,良5 分,合格 3,差扣 10 分 10 分合 计 100 分审核: 考核组成员:质 量 考 核 记 录 表2009 年 6 月序号 部门/车间 考核内容 考核情况 备注1 中化室 质量管理制度是否建立:是20 分,否扣 20 分; 20 分2 中化室 质量管理制度是否上墙:是5 分,否扣 5 分; 5 分3 中化室 仪器管理:优 20 分,良 10分,合格 5 分,差扣 20 分; 20 分4 中化室 各种文件是否建立:齐全 15分,不全扣 10 分; 15 分5 中化室原辅材料质量管理:每
8、批次全检测 10 分,漏检一批扣 2分;10 分6 中化室生产过程质量管理:各检验点全检 10,漏检一点扣 2 分; 10 分7 中化室 产成品质量管理:每批次全检 10 分,漏检一批扣 2 分; 10 分8 中化室 事故处理管理:优 10 分,良5 分,合格 3,差扣 10 分 10 分合 计 100 分审核: 考核组成员:质 量 考 核 记 录 表2009 年 6 月序号 部门/车间 考核内容 考核情况 备注1 氯酸盐车间 质量管理制度是否建立:是20 分,否扣 20 分; 20 分2 氯酸盐车间 质量管理制度是否上墙:是5 分,否扣 5 分; 5 分3 氯酸盐车间 仪器管理:优 20 分
9、,良 10分,合格 5 分,差扣 20 分; 20 分4 氯酸盐车间 各种文件是否建立:齐全 15分,不全扣 10 分; 15 分5 氯酸盐车间原辅材料质量管理:每批次全检测 10 分,漏检一批扣 2分;10 分6 氯酸盐车间生产过程质量管理:各检验点全检 10,漏检一点扣 2 分; 10 分7 氯酸盐车间 产成品质量管理:每批次全检 10 分,漏检一批扣 2 分; 10 分8 氯酸盐车间 事故处理管理:优 10 分,良5 分,合格 3,差扣 10 分 10 分合 计 100 分审核: 考核组成员:质 量 考 核 记 录 表2009 年 6 月序号 部门/车间 考核内容 考核情况 备注1 双氧
10、水车间 质量管理制度是否建立:是20 分,否扣 20 分; 20 分2 双氧水车间 质量管理制度是否上墙:是5 分,否扣 5 分; 5 分3 双氧水车间 仪器管理:优 20 分,良 10分,合格 5 分,差扣 20 分; 20 分4 双氧水车间 各种文件是否建立:齐全 15分,不全扣 10 分; 15 分5 双氧水车间 原辅材料质量管理:每批次全检测 10 分,漏检一批扣 2 10 分分;6 双氧水车间生产过程质量管理:各检验点全检 10,漏检一点扣 2 分; 10 分7 双氧水车间 产成品质量管理:每批次全检 10 分,漏检一批扣 2 分; 10 分8 双氧水车间 事故处理管理:优 10 分,良5 分,合格 3,差扣 10 分 10 分合 计 100 分审核: 考核组成员: