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1、2017 年*集团工业经济运行情况和 2018 年展望2017 年,*集团积极面对错综复杂的国内外经济形势和经济下行压力,坚持“效益、资源、和谐”方针总揽工作大局,以“保增长、增效益、促稳定”为主线,着力推进管理创新,采取“抓自产、抓成本节约、抓安全环保、抓投资管控”四大措施,稳步推进各项工作,主动应对金价暴跌,稀贵金属价格全线下滑的不利因素,经济运行总体保持平稳增长态势,行业影响力不断扩大、发展质量不断提高,发展后劲不断增强。一、2017 年经济运行情况(1)经济效益略有改善,生产运行总体平稳,但整体盈利水平仍然较低2017 年,集团资产、营业收入、年平均利税总额均较同期有增长,但增长幅度不
2、大;集团年采掘总量、年选矿处理量、年冶炼处理量基本持平。整体来说,集团正朝着持续、稳定、健康的方向发展。(2)资源储量重大突破,海外拓展取得实效集团公司坚持“黄金为主、多金属并举、深度延伸”的发展战略,按照“立足湖南、面向全国、探索国外”的资源布局,加大基地探矿增储力度,确保资源储量年净增长 10%以上,使集团能够“手中有粮、心中不慌”,为集团公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。2017 年,集团“走出去”战略迈出了实质性步伐。海外矿山开发稳步推进,为集团发展带来了广阔的前景和强大的后劲。(3)持续推进体制机制改革,激发企业内生动力2017 年,集团坚持以“效益、市场、业绩”为导向,深入贯彻人
3、才强企战略,以基础管理为重点,不断完善制度管理体系,给企业带来了强大的活力。一是改革下属企业治理结构。二是积极尝试混合所有制经济,与民营企业合作控股。三是完善集团及子公司高管年度考核与任期考核体系,推进企业内部经济责任制考核和员工绩效考核,建立了与集团实际相适应的分配机制和激励机制;个人薪酬与公司年度业绩挂钩,能增能减。四是企业人才队伍建设,选人用人机制进一步完善,子公司高、中管通过公开竞争上岗,一批基层优秀员工走上不同管理岗位,营造了择优选才、人尽其才的良好氛围,进一步建立健全员工发展道路,加大了人才队伍培养建设。五是逐步推动劳动用工改革,实施管理人员定员定编、井下操作员工自主招录培养试点,
4、缓解了矿山企业劳动用工紧张局面。(4)投资管理扎实有效,成本管控效果显著2017 年,集团公司通过规范投资原则、强化成本费用核算、完善招投标制度等,增强了投资、成本、购销、工程建设等重点领域管控效果。通过强化投资管理,树立投资“效益优先”的观念,坚持“三不投原则”,控制好项目的立项、审批、结算,引入独立第三方参与海外项目尽职调查,制定并完善后评价制度,有效防范了项目风险,确保了投资效益。(5)严抓实干全面覆盖,安全生产形势总体稳定2017 年,集团公司在如何抓好安全生产、如何提升企业环保水平方面,开展了一系列工作,取得了宝贵经验。总体来说,安全生产形势基本稳定,环境保护水平上新台阶。首先,抓住
5、了一个“严”字;即按照“严明责任、严加管理、严格检查、严肃处理”要求,将安全生产的管理责任明确到每一个基层管理人员。二是全面推进安全标准化建设;集团公司各类企业安全标准化持证率达到了 100%。三是搭建矿山安全生产数字化管理平台;安全避险“六大系统”和尾矿库在线监测系统的建成有效提高矿山企业的生产安全。四是加强应急救援体系建设,提高企业应急救援能力。五是全面开展子公司职业病危害现状评价工作。通过制度完善、管理细化,加大危险化学品管控,切实推行选、冶“零排放”。实现“资源节约型、环境友好型”两型发展。(6)科技创新彰显活力,技术经济指标不断提升一是构建科技创新平台,完善科技管理体系。二是建立院企
6、科技合作创新模式,加大集团院士、博士工作站建设。以企业科技创新项目为龙头,加大院企合作,加强技术创新,优化技术经济指标。三是加大科技攻关力度,推进科研技术应用水平,巩固集团核心竞争力。四是大力推进产品深度延伸。五是推进科技人才培育管理体制创新,建立有效的科技人才激励机制和科技奖励制度。集团启动了科技人才发展制度建设和试点工作,进一步激发和调动科技人员的积极性。(7)以信息化带动传统采掘业,充分挖掘产业优势集团以“数字黄金,百年黄金”为目标,大力加强信息化建设,应用信息技术改造提升传统产业。一是“十二五”期间建设完成了井下安全避险“六大系统”,启动了选矿自动化系统建设。二是基本实现了管理信息化集
7、中统一的管控模式,成功实施物控系统信息化建设,合同信息化建设全面运行。二、当前存在的主要问题(1)利润增长幅度放缓,利率水平仍然较低,成本管控压力大。一是受产品价格大幅下跌的影响,2017 年集团虽然实现了利润目标,但利润增长率小。其主要原因是黄金、锑品、钨品价格的大幅下跌。二是虽然集团公司 2017 年通过“电力成本管理”、治理“跑、冒、滴、漏”、“修旧利废”、“人力成本管控”等四项专项成本费用管控活动,取得了较好的效果。但是成本费用还是再度升高,主要原因是集团公司 2017 年进一步加大了外购产品的收购力度。(2)长期投资效果欠佳,子公司亏损较大。近年来,集团投资规模和强度增长较快,大部分
8、项目收益未达到预期目标,投入产出比例失调,部分对外投资项目亏损局面未得到根本扭转。从亏损原因来看,矿山类子公司的投资周期长、资源接替不足、开采条件受限、技术经济指标提升慢,冶炼类子公司的环保成本增加、工艺流程不顺、市场把控能力差等问题突出;同时,2017 年集团主要产品价格尚未走出低迷行情,增加了各子公司的控亏扭亏难度。(3)资金紧张,融资难度增加。目前各子公司自身盈利能力差,导致其本身融资困难大,融资成本高,为保持其生产经营正常运转,长期依赖于集团公司的资助,造成集团公司本部还贷压力大,资产负债率偏高。(4)企业管控模式有待优化。集团管控层级存在界限不清晰的现象,母子公司功能划分、角色定位不
9、十分准确。子公司战略规划制定、决策、实施、修正、评估管控相对粗放,母子公司董事会建设及功能未能充分发挥,法人治理结构需进一步规范和完善,企业文化体系建设尚未完善。(5)科技创新硬实力不强。面对当今错综复杂的国内外环境和日趋激烈的行业竞争形势,集团公司自主设计、研发、创新能力还不足。尤其在资源综合利用、专业体系设计、选冶工艺优化、产品深加工技术研发、井下机械化和自动化等方面技术优势不明显,竞争力欠缺。(6)人才培养体系与分配激励机制的建设有待提高。一是集团科研、资本运营、海外经营人才及高技能人才比例偏低,生产一线用工矛盾依然突出;以岗位管理为基础,公平公正、层次分明的职业发展通道、储备干部体系尚
10、未完全建立。二是针对普通员工,以“价值创造和利润贡献为导向、兼顾公平”的薪酬浮动和激励机制尚未真正实现;针对高、中层管理人员、科研领军人才等企业骨干,以中长期激励的创新激励体系尚未起步。(7)外部环境仍然严峻,竞争压力持续增大,2018 年,集团主要产品价格可能继续低位震荡,能源、原料、人工等生产要素成本将刚性上涨,对集团公司销售收入及利润将产生较大影响。加之目前我国黄金行业集中度不断提高,大型黄金集团为主导的新格局正在形成,行业内企业间的竞争日趋激烈。集团虽然有自身特色和一定优势,但与同行业大型矿业企业相比,在规模、效益和综合实力上仍存在一定差距,集团核心竞争力的提升面临一定挑战。(8)环境
11、和安全约束增强,国家对矿业监管、安全环保、职业防护的政策和法规日趋严格,集团面临安全生产、环境保护方面的投入越来越多。三、2018 年展望和重点工作措施2018 年是我国全面深化改革贯彻落实的关键时期,政府职能发生转变,产业转型升级将持续深入推进。因此诸如城镇化、网络化的建设成为重点,新能源、交通运输等实体产业重新受到重视,市场空间有望进一步扩大。在这些实体经济中,有色金属都是重要的原料,矿业的发展能够为这些产业的发展提供支撑。因此,2018 年,有色金属产业作为辅助性产业,通过产业整合、动态联盟,这一产业的发展将会焕发活力。(1)深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神及省第十次党代会精神,以“
12、创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念为引导,按照全国、省“十三五”规划编制工作会议的部署要求,牢固把握时代特征,加强战略思维,遵循发展规律,着力深化改革,坚持党对企业的领导不动摇,坚持开拓创新,充分认识经济社会发展的新形势新要求,深刻把握发展面临的新机遇新挑战,以增强企业核心竞争力和可持续发展能力为出发点和落脚点,突出以效益为中心发展理念,强化党委对“三重一大”的决策管理,强化资源扩张及综合利用理念,强化安全环保与企业文化建设理念,为全面推进*集团发展提质提速提效,加快我省实现“四化两型”,促进“三量齐升”做出应有贡献。(2)争取国家、省委省政府政策的支持。当前国家相关政策法规的出台为集
13、团公司的发展创造了有利条件。省委省政府及相关部门高度重视和支持湖南矿业发展,做大做强我省矿业。(3)坚持“效益优先”战略。以“效益、资源、和谐”六字方针总揽发展大局,突出以效益为中心的经营理念,盈利能力不断提高,综合实力显著增强;发挥科学有效的退出机制,果断处置低效产能、清理僵尸企业,实现集团健康发展;强化资本运作、优化资产结构,充分利用上市公司资源,有效实施资本运营,走产业运作为基础上的资本运营发展之路;坚持以“六个增效”为抓手,全面推进企业内部管理,提升工艺技术指标、加大安全环保投入、不断优化产品质量、切实维护员工权益,实现企业社会效益与经济效益的和谐发展。(4)坚持“创新发展”战略。牢固
14、树立并贯彻实施五大发展理念,使创新成为引领企业发展的第一动力;大力推进传统技术研究和新技术的开发应用,积极打造集团创新平台,提升自主研发能力,确保核心技术的竞争优势;大力推进体制机制创新,充分利用国有企业全面深化改革的契机,谋划进一步加快集团转型升级和结构调整步伐,加快提升企业核心竞争力。(5)积极推进“走出去”战略。借助国家及省政府“抱团发展”和“一带一路”政策扶持,充分发挥集团在海外的前期投入优势,在充分调研的基础上,逐步扩大贸易、矿业投资范围和领域,稳妥实现“市场多元化”和“走出去”的战略目标。(6)坚持“人才强企”战略。着力培养、吸收一批适合集团企业的复合型经营管理人才、科技人才和技能
15、人才;确保人才规模合理增长,整体素质明显提高,高层次人才队伍不断壮大,人才使用效能显著增强;人才发展环境持续改善,体制机制创新取得重大进展,为加快打造具有参与国际竞争力的大集团提供坚强的人才保证。(7)弘扬“艰苦创业、求是创新、品质创优”的企业文化。培养企业整体意识与团队精神,构建全员诚信行为体系,持续改善生产生活环境,努力提高职工的凝聚力、战斗力、创造力,争创文明企业,共建和谐矿山。四、相关建议(1)按湖南省政策规定,对矿业权人依法有偿取得的探矿权再进行招拍挂或再收取价款,与国家矿产资源法及其实施细则、物权法第一百二十和一百二十三条存在差异。我集团部份子公司因为省内该项政策采矿权办理难度大,恳请支持*集团子公司(如*矿产开发公司)按国家有关政策办理采矿权。(2)按湖南省政策,现有矿业权价款按照评估价值两倍征收,与国家探矿权、采矿权使用费及价款管理办法存在差异,另外按国土资源部政策,矿权人自主投资勘查形成的探矿权转采、探矿权按照不应征收价款。建议进一步规范采矿权价款征收,为矿山企业减费减负。(3)建议省内尽快出台落实国土部、财政部关于取缔资源补偿费的政策和制度,为矿山企业减费减负。(4)国家政策对安全环保的要求越来越高,与当前企业的基础条件不相匹配,对企业安全环保管理来说是个新的挑战。恳请从政策和资金上支持企业安全环保项目建设。