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1、第 1 页县档案局部门预算编制执行情况汇报（一、预算编制情况）按照县财政关于部门预算编制执行情况监督检查工作的要求，现就我局20*年预算编制和20*年预算执行情况简要汇报如下：一、预算编制情况多年来，我局一直十分重视部门预算编制工作，预算编制程序逐步完善，预算编制质量和效率不断提高。每年10月，根据全县部门预算编制工作会议及文件要求，由分管财务工作的副局长及具体从事财务工作的人员共同拟定本单位部门预算编制工作方案，并认真落实，确保部门预算工作按期保质保量地完成。为保证20*年部门预算编制更科学合理，我局对20*、20*两个年度预算执行情况进行了详细分析，在此基础上编制了20*年部门预算。在预算
2、编制工作中，我们紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照档案事业年度工作重点和工作目标，坚持“量入为出，收支平衡，保证重点，统筹兼顾，勤俭节约，注重绩效”的原则，严格执行预算编制的有关要求，确保预算编制的真实性和准确性：我们认真做好数据摸底工作，做到底数清、数据实、项目全；对每个预算项目的编制依据进行认真分析认定，做到依据充分；对预算编制的范围和标准严格界定把关，做到不超限不超标；对收入项目和重要支出项目逐项清理核实，做到不遗漏不重复；规范执行预算编制程序，做到按时按要求报送预算文件和材料。一、预算编制情况：二、预算执行情况 二、预算执行情况20*年，我局预算执行情况规范平稳：当年实现非税收入18
3、.7万元，按规定足额缴入财政专户，实行了“收缴分离”，相关支出严格按财政批准的用款计划使用；基本支出和专项支出按规第 2 页定用途使用；调整支出按规定程序报经县财政批准；决算报表与账表数据一致。当年，局（馆）机关在职12人，离退休10人，政府聘用3人。财政批复年度预算指标126.56万元，实际执行指标193.83万元。其中，工资福利支出70.07万元，对个人和家庭补助,65.51万元，商品和服务支出57.93万元，其他资本性支出0.32万元。在预算执行过程中，我们坚持抓好以下几方面工作：一是严格执行预算，确保预算执行的严肃性。按照预算确定的项目支出要求，实行专款专用，确需调整的，严格依照法定程
4、序运作。二是认真执行规定，提高资金的使用效益。根据预算资金使用管理的相关规定，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，努力提高财政资金使用的质量和效益。三是加强内部管理，不断提高财务管理水平。结合部门实际，精打细算，注重节约，不断总结经验教训，提高管理水平，推进预算执行工作规范化。三、一点建议近年来，在县委县政府的重视关心下，我县档案事业经费逐年增长，但绝大部分还是用于人员经费，而档案保护费等专项经费涨幅甚微，有些项目一直没有正常列入年度预算，档案事业的健康发展缺乏相应的经费保障，经费不足仍然是困扰档案局（馆）开创性工作的突出问题。建议县财政逐年增加档案保护费预算，并尽早实现国家档案局提出的每年每卷2元的标准，同时适当考虑安排“爱国主义教育基地建设”、“重点档案抢救”等专项经费。一、预算编制情况：二、预算执行情况
