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1、大庆市预拌商品混凝土市场专项整顿检查表预拌商品混凝土生产企业 表一企业名称 经营地点法定代表人 联系电话技术负责人 联系电话试验室主任 联系电话搅拌站规格和数量资质等级 及批准时间混凝土搅拌车规格和数量混凝土泵车规格和数量序号 检查内容 自查（检查）情况一、企业资质及质量管理体系文件制定情况 1 企业资质证书和营业执照2 技术保证体系、质量管理体系二、企业主要人员及档案管理情况 3企业主要人员情况：试验室技术负责人、试验室主任和授权签字人是否具有 3 年以上从事预拌商品混凝土相关专业工作经历，并具有相应专业中级以上职称且持证上岗；试验室人员是否不少于 5 人，并持证上岗。序号 检查内容 自查（
2、检查）情况4技术人员档案管理情况：试验室是否建立技术人员档案：内容包括技术人员身份证、职称证、学历证、上岗证、继续教育证及人员任命文件的复印件及个人履历表。三、企业硬件设施配备及管理情况 5 否安装加热设施，保证冬季预拌商品混凝土入模温度满足规范标准要求；是否有冬季生产质量保证措施。6料仓、料场管理：水泥仓：按不同品种、标号及牌号分别存储在专用仓内，标志明确；骨料堆场：按品种、规格分别堆放，不得混杂，标识明确，骨料上料仓分仓明确，原材料不出现混仓现象；掺合料仓：专用仓，标识明确；外加剂：不同品种分别存放；液体外加剂是否有搅拌装置。7企业运输车辆管理情况：车辆是否统一编号、标注企业标识；搅拌车滚
3、筒转速是否受控，是否有随车五联单，内容是否齐全；运输单至工地交货检验后回执单是否有施工和监理人员签字；车辆卸料口处是否安装有防漏撒装置；高强混凝土或有特殊要求的混凝土每车是否配备适量外加剂；冬季施工搅拌车是否有保温措施。8生产称量设备的计量检定和校验：是否建立计量器具管理制度，检定计划、记录台账是否完整一致，生产称量设备是否进行定期检定，检定证书是否在有效期内；是否配备砝码定期自校，并保存有完整自校记录；班前是否做好计量复零。四、企业试验室场所合理安排、设备配备及管理情况 序号 检查内容 自查（检查）情况9试验室场所安排及管理：试验室的办公室、水泥胶材室、砂石骨料室、力学室、砼成型室、标准养护
4、室等场所面积是否符合黑龙江省预拌商品混凝土和混凝土预制构件生产企业试验室管理暂行规定（黑建质201034 号）的标准要求；标准养护室试块放置是否满足要求；温度探头、湿度探头是否能如实反映该室的温、湿度；水泥胶材室是否有控温、加湿设备。10试验室设备配备能否满足以下检测能力要求:水泥物理力学性能检验：细度、标准稠度用水量、安定性、凝结时间、强度；砂常规检验：颗粒级配、密度、含泥量、泥块含量、含水率、氯离子含量；石常规检验：颗粒级配、密度、含泥量、泥块含量、含水率、针片状含量、压碎指标；混凝土检验：混凝土配合比、抗压强度、坍落度、凝结时间、表观密度、抗渗性能、抗冻试验；掺合料检验：细度、需水量比、
5、安定性、含水量、活性指数、烧失量、胶砂流动度比；外加剂检验：减水率、泌水率比、含气量、抗压强度比、凝结时间差、氯离子含量、膨胀率、固含量、密度、细度、水泥与混凝土外加剂适应性试验。11仪器设备管理：是否编制仪器设备台账；是否建立设备档案，一机一档；仪器设备上是否有仪器设备管理卡；是否编制周期检定计划，证书是否有效；仪器设备维护是否正常， “三色标识”粘贴是否正确；设备使用记录是否齐全，是否放在试验机旁；仪器设备操作规程是否齐全；自校设备是否编制有自校规程、自校记录是否完整。序号 检查内容 自查（检查）情况12检测报告及归档：各项检测报告、原始记录内容是否真实再现试验全过程，做到信息数据准确、清
6、晰、完整、签字齐全，并及时留存相应的试验报告；检测编号是否连续、全年流水，并有可追溯性，不得缺失。13 样品留置：原材料是否按照国家标准规定留样期限进行留置，样品标识是否正确。14规范标准管理：对有关预拌商品混凝土质量的法规、标准、规范和文件是否收集齐全，并编制资料目录；各种标准等资料是否进行有效性查询，并做到及时更新。15混凝土试块检验与台账管理：台账内容应包括工程名称、部位、强度等级、留样日期、试验日期等；试块留置组数是否按标准规定留置； 试块标识是否符合要求。16混凝土配合比控制：配合比试配记录是否齐全，生产配合比是否与配合比通知单或调整单相一致，配合比调整记录内容是否完整；配合比通知单
7、、配合比调整单是否有试验室主任、质检员签字。17 信息化管理系统建立及运行情况：水泥、砼试块数据是否自动采集，查看砼试块数理统计表。五、原材料、生产质量控制及各类台账管理情况 18进厂原材料管理：是否对进厂原材料的名称、规格型号、数量、生产单位、供货单位、进货日期、检验样品编号等基本信息进行登记；砂、石是否有进场检验报告；掺合料是否有出厂合格证和进场检验报告；水泥、外加剂是否有出厂合格证和出厂检验报告。序号 检查内容 自查（检查）情况冬季施工用防冻剂是否有 3C 认证证书；是否按供应商对材料质量进行定期统计、评价，查看不合格材料报告和处理记录。19供货合同管理：供货合同或技术交底的质量标准和保
8、证措施是否明确；建有合同管理台帐，合同内容完整、清晰。 20生产台账管理：生产台账是否记录完整（包括砂石含水率测定记录、混凝土试配记录、开盘鉴定报告、坍落度、和易性、强度及其它性能检验记录、强度统计分析等） ；搅拌机组是否定期保存数据记录，数据资料是否长久保留。21 技术资料：是否按工程项目名称和混凝土供货合同建立完整的技术资料档案。六、企业日常工作22 混凝土生产情况统计报表：是否按时认真填报黑龙江省散装水泥统计报表 。23混凝土质量回访制度：是否建立出厂混凝土回弹制度；对同一小区不同施工单位至少选一代表性工程进行回弹，并保存回弹记录；是否对存在可疑值的混凝土强度进行跟踪处理。七、生产企业应
9、向需方提交的技术资料24企业营业执照、企业资质证书原件及复印件；预拌混凝土出厂合格证；预拌混凝土出厂检验报告；预拌商品混凝土产品说明书。说明：各预拌混凝土生产企业按照大庆市预拌商品混凝土市场专项整顿工作方案认真填写此表，将能形成文字的资料和相关复印件与自检报告一起装订成册，上报到市城乡建设局建筑材料管理处。检查情况：检查人员签字： 企业负责人签字： 时间： 年 月 日大庆市预拌商品混凝土市场专项整顿检查表建 设 单 位 表二 企业名称 项目名称法定代表人 联系电话技术负责人 联系电话序号 检查内容 自查（检查）情况1 是否对预拌商品混凝土企业的资质及信誉情况进行审核，对混凝土供货合同严格把关。
10、2 是否对工程施工组织设计及重大施工方案进行审定。3 是否同监理单位一起对进场预拌商品混凝土的质量进行验收。4 是否对基础、梁、板、柱等实体结构关键部位混凝土施工过程及监理单位监理行为实施监督。5 是否存在为了追求进度而不合理地压缩工期情况。检查情况：检查人员签字： 企业负责人签字： 时间： 年 月 日大庆市预拌商品混凝土市场专项整顿检查表施 工 单 位 表三企业名称 项目名称法定代表人 联系电话项目经理 联系电话混凝土供货企业名称 1. 2. 3.序号 检查内容 自查（检查）情况1 与预拌商品混凝土企业签订的供货合同。2 是否认真编制预拌商品混凝土施工方案并报监理单位批准后按方案施工。3 预
11、拌商品混凝土进场验收台账（包括预拌商品混凝土类别、数量及配合比、坍落度、进场检验报告等） 。4 是否存在现场搅拌混凝土行为。检查情况：检查人员签字： 企业负责人签字： 时间： 年 月 日大庆市预拌商品混凝土市场专项整顿检查表监 理 单 位 表四企业名称 项目名称法定代表人 联系电话项目总监 联系电话序号 检查内容 自查（检查）情况1 是否对预拌商品混凝土生产单位资质与供货合同进行审查，是否对施工企业制定的混凝土施工方案进行审核。2 对施工过程中出现的混凝土质量缺陷是否及时下达整改通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。3 发现进场的预拌商品混凝土有质量问题时，是否及时上报项目所在地的建设行政主
12、管部门。4 是否对现场搅拌混凝土行为予以制止并及时向建设行政主管部门报告。5 是否对项目所使用的预拌商品混凝土生产企业的生产过程实施监督。检查情况：检查人员签字： 企业负责人签字： 时间： 年 月 日大庆市预拌商品混凝土市场专项整顿检查表检 测 单 位 表五企业名称 检测项目 名称法定代表人 联系电话技术负责人 联系电话序号 检查内容 自查（检查）情况1 检测机构在检测过程中发现有涉及结构安全不合格的项目，是否在 24 小时内向工程所在地建设行政主管部门报告。2 检测机构的档案管理：检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。3 对检测结果不合格的项目是否建立台帐。4 是否存在未经检测，伪造检测数据，出具虚假检测报告行为。检查情况：检查人员签字： 企业负责人签字： 时间： 年 月 日
