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1、自制工器具制作及领用管理方案一、总则：为确保自制工器具的合理使用，规范自制工器具的管理，使工器具的使用最优化，最大程度的降低成本，特制订本方案。二、适用范围：本方案适用于公司各部门，车间的自制工器具的制作、领用及使用流程。三、原则自制工器具按照统一制作、分工管理、层层负责、节约使用的原则进行管理。三、职责与分工：监督部门：生产技术管理部负责本方案的执行与监督主管车间：维修车间负责各车间非标工具的制作及发放相关车间：各车间严格按照本方案执行四、具体实施流程制作流程：车间制定非标工具采购计划生产部审核签字 维修车间，其根据计划预算需用材料生产部审核移交商务部采购上报维修车间领用金属材料及相关类辅助
2、材料制作工器具，发放车间自制工器具成本核算所用金属材料（如钢板等）的使用量自制工器具辅助材料（可直接采购部分）金属材料使用量成本计算辅助材料价格成品工器具的价格备注：工器具制作过程中损耗的部分应算在自制工器具成本中。上交 移交领用流程车间负责人将报废的工器具拉回维修车间维修车间清点报废数量维修按照返还数量发放同等数量的非标工具维修车间对其进行分类整理（分二次利用或直接报废） 车间领用人确认签字二次利用的重新加工报废物品需由生产部，商务部现场确认后才可报废电解车间报废工器具若直接加电解槽必须要有相应的消耗台帐报废部分可利用五、方案内容及具体要求：公司使用的所有自制工器具计划由生产部统一下放。各车
3、间若有需求计划于每月 13 号（考虑到维修车间需要对制作材料估算）上报生产部，经审核通过后再报送维修车间，不允许无计划性领用现象出现。未在计划内领用材料的需对用途详细说明并提前提交生产部，由生产部审核方可领用。维修车间负责自制工器具的制作。维修车间按计划对非标需用材料进行估算后上报生产部，生产部审核后移交商务部采购材料，采购材料包括金属材料及相应的辅助材料(可直接采购部分)。生产技术管理部负责监督各车间建立的相应自制工器具消耗台帐，从自制工器具的计划到报废，要求做到领、存、发、报废帐目清楚。严格执行自制工器具管理，即：定量领用、登记造册、以旧换新、正确使用，以提高自制工器具的利用率。工器具的发
4、放：自制工器具根据工器具的种类、使用频率等定期发放；工器具配置、发放由维修车间负责。为方便统一管理，各车间应指定专人负责领用，并严格按照生产部制定的名称、型号、单位统一填写登记（若领用金属材料单位用平米表示） 。生产部将不定期对车间使用后的自制工器具进行检查，若发现可以使用但以废品处理的将对车间进行加倍考核。自制工器具的报废将由维修车间统一报废，其他任何车间不得私自报废自制工器具及制作自制工器具的材料。发放时间由各车间制定固定的领用时间，减少对维修车间正常工作的影响。各车间非标工器具的使用要严格按照程序进行领用、报废手续；各车间、各工区应建立相应的非标工器具管理制度。六、台帐的统计与分析每月领用非标工器具台帐由车间、维修车间各保留一份，生产部每季度对其统计分析并对使用不合理提出意见，督促车间改进。附表：自制工器具制作台帐表非标工具日期 金属材料的使用量 辅助材料（可直接采购部分） 非标工器具名称 制作数量自制工器具领用台帐表领用工具名称 规格型号 用途 数量 单位 时间 负责人自制工器具消耗台帐表（如下图）4 月 1 日 4 月 2 日 4 月 3 日 4 月 4 日日期名称进入量使用量库存量进入量使用量库存量进入量使用量库存量库存量进入量使用量
