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1、文 件 编 号 QP030文件分类 程序文件 工艺纪律检查作业指导书版 次 A编 制 审 核 批 准 共 4 页 第 1 页级别代码 02日 期 日 期 日 期 生 效 日 期部门 人事行政部 财务部 质量部 生产制造部 物流部 设备部签字签收签阅张贴 日期*修订履历*版本 修订内容 页次 修订人 审核人 批准人 批准日期1、 目的本程序规定了对现行工艺过程进行检查，以确保现生产的制造过程处于稳定和受控状态，并使过程能力不低于产品批准时的水平。2、 范围本程序规定了工艺纪律检查的基本要求和工作流程。本程序适用于公司所有批生产产品的所有工序的工艺过程。3、 引用标准JB/T 9169.11 工艺
2、管理导则 工艺纪律管理4、 责任总经理（副总经理）负责工艺纪律执行率的确定，并协调各部门工作；技术部负责工艺纪律检查的组织和实施；人力资源部和财务部负责考核结果的执行和实施；各有关部门负责工艺文件的监督执行，并对工艺文件提出建议和改进措施。5、 定义过程指产品从原材料采购至产品发运之间的所有环节。工艺主要指公司制定的程序、作业指导书以及各项管理规定。工艺纪律就是指工艺的执行情况。它是工艺稳定、工艺提高的重要前提，是建立企业正常生产秩序、确保产品质量、生产安全、降低能耗、提高效益的保证，企业各级人员都必须严格执行。6、 工作流程6.1 流程图(见附图)6.2 工艺纪律检查计划工艺纪律检查原则上规
3、定每周一次，周一下午进行，时间 2 小时；召开检查前和检查后会议，一般在下午 13：30 和 15：30；6.3 工艺纪律检查实施6.3.1 技术部组织召开检查前会议，会议参加人员一般包括总经理，副总经理，生产部、质量部及物流部负责人及其它相关人员；6.3.2 会议拟定本次需要检查的班组或生产线，并确定检查小组组长和人员组成；小组成员在检查过程中不经组长同意不得中途离开；6.3.3 检查小组依据程序文件和作业指导书实施检查，检查包括但不限于以下内容：a) 文件和资料；b) 设备和工装；c) 量具和检具；d) 原材料和外协件；e) 检验和检验状态；f) 不合格品处理；g) 产品的标识和可追溯性；
4、h) 人员资格和培训；i) 生产准备程序；j) 生产现场 5S；6.3.4 技术部对检查的结果进行总结，对检查不符合项进行评估，制定改正计划，将改进计划发相关责任部门限期完成；6.4 工艺纪律检查结果6.4.1 各部门应严格按改进计划进行改进，不断提高工艺纪律执行率；6.4.2 对违反工艺纪律或在规定期限不能完成改进的单位和/或个人，将进行处罚；6.4.3 对工艺纪律执行良好的单位和/或个人，将进行奖励；6.4.4 处罚细则另行规定；6.5 工艺纪律执行情况分析6.5.1 技术部将每周工艺纪律执行情况和奖惩报总经理批准，并通报各单位。6.5.1 技术部每月将本月工艺纪律执行情况进行汇总，并作出
5、工艺纪律执行率的趋势图和提升建议，呈报报总经理；7、 相关文件QP006 记录控制程序 AQW0402 技术文件和资料管理指导书 AQP008 进货检验程序 AQP010 产品标识和可追溯性管理程序 AQP014 产品过程检验和试验程序 AQP015 不合格品控制程序 A-a 9.7QP016 设备管理程序 AQP017 工艺装备管理程序 A-a 06.10.17QW0507 工装管理指导书 AQP011 监视和测量仪器控制程序 AQP018 制造过程控制程序 AQW0502 5S 管理指导书 AQP020 采购管理程序-aQP021 搬运、储存、包装、防护管理程序 AQW0707 内部培训管理指导书 AQW1001QW1010 * 安全操作指导书8、 相关表格工艺纪律检查表工艺纪律检查报告 附图：流程图责任部门/人 流程图 输入/输出技术部技术部各有关单位技术部（副）总经理文控员YES是否要采取纠错NO会议纪要工艺纪律检查表纠正预防措施活动表工艺纪律检查报告会议纪要计划实施检查检查结果采取纠正措施记录存档
