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1、编制 审核 批准样板订单管理规定广东冠美颐高 编号 GM-ZZB-13-08家具装饰有限公司 版本 A/O工作文件 页数 1 / 5一、目的为加强公司样板订单流程管理，强化销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程高效、低耗，确保订单能够按期交货.二、适用范围适用于公司所有的样板订单.三、职责3.1 销售部3.1.1 负责样板订单的合同签订、货款进度确认及出货控制；对接生产之核心事项确认(图纸、材质、色板、皮料、布料、五金、大理石、玻璃等)；3.1.2 及时提供订单资料给商务部审核；3.1.3 内部沟通反馈客户需求，外部联络协商交货期；跟进联络客户对样板产品进行确认；3.2 商务部3.2.1
2、订单提交财务部审核后，及时下达生产订单；3.2.2 对应订单未完成之核心事项持续追踪业务直至完成；3.3 PMC 部3.3.1 主导样板订单评审，对订单交货期负责；3.3.2 编制样板生产计划和生产任务下达；样板物料需求计划的制定与监督执行；3.3.3 生产计划的跟进与调整（生产过程中待料、退料、补料、借料等以及订单改制的管理） ，确保样板产品的第一生产顺序和优先出货权；3.4 工艺技术部3.4.1 负责样板订单图纸的生产工艺确认，发现图纸或工艺等异常及时连接相应部门处理；3.4.2 各生产要素的技术确认（如色板、木皮等） ；外购物料清单、产品分解清单作成；3.4.3 及时指导、处理、协调和解
3、决样板产品出现的技术问题，确保生产工作的正常进行；3.5 采购部3.5.1 负责落实样板生产产品的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，跟进内部需求和供应商的交期，确保样板物资采购的第一优先顺序，及时供应生产所需的物资；3.5.2 督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量；3.6 仓管部3.6.1 各种材料与产品的入库管理：核对实物规格、型号、生产单位，清点数量分类存放，确保及时高效为生产提供所需的资源；3.6.2 各种材料与产品的出库管理：监督检查搬运人员的动作规范，避免搬抬过程中碰、刮、砸伤产品及人员；3.7 生产部3.7.1 主要负责样板订单的生产，确保按期完成；3
4、.7.2 及时反馈生产过程中的异常（人员、设备、材料、工艺等） ，协调周边单位跟进处理异常；3.8 品管部3.8.1 负责样板产品的原材料、在制品、成品的品质检验与控制；3.8.2 客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施的拟订和传播执行；3.9 设计部3.9.1 及时指导、处理、协调和解决样板产品出现的有关设计问题，确保生产工作的正常进行；编制 审核 批准样板订单管理规定广东冠美颐高 编号 GM-ZZB-13-08家具装饰有限公司 版本 A/O工作文件 页数 2 / 5四、作业流程序号 作业流程 责任单位 相关说明1 提供资料 销售部 提供订单资料给商务部审核2 订单下达 商务部 提供订单资
5、料给财务部审核，下达订单至 PMC 部3 接收订单 PMC 部 接收客户订单，整理客户信息4 料单形成工艺技术部 根据设计图纸进行工艺和材料确认，材料清单、产品清单的作成5 制定物料计划 PMC 部 根据订单交期，制定物料需求计划，并下达采购申请交采购部执行6 制定生产计划 PMC 部 根据订单交期，制定生产周计划，并上报公司调度及相关部门7 确认物料需求 采购部 根据样板订单的工艺要求，制订物料需求计划8 执行采购 采购部 制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行9 质量检验 品质部 检验物料质量及产品质量，并处理质量异常问题10 验收入库 仓管部 及时安排人员验收物料，清点完
6、毕分类码放做好标识11 物料供应 仓管部及时安排人员对物料进行发放，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应12 生产状态跟进 PMC 部 每天跟进订单的在线状态，及时反馈异常信息和相关调整13 组织生产 生产部 根据生产计划和物料到位情况，安排人员进行生产14 进度管理 生产部 包括人、机、物等生产协调准备工作，跟踪生产进度，保证按时交货15 异常协调异常相关各部 针对生产中出现的异常，按类型的不同组织责任单位实施补救措施16 订单追踪调整PMC 部销售部因异常导致交期延误时，及时汇报公司生产调度，做好与客户沟通，协商延迟交货时间17 质量检验 品管部 检验物料质量及产品
7、质量，并处理质量异常问题18 验收入库 仓管部 及时安排人员验收产品，清点完毕分类码放做好标识五、各环节完成时间节点规范部门 销售部 商务 部 PMC 部工艺技术部采购部 备料 组装 油漆 包装时间节点 1 天 1 天 1 天 2 天 310 天 4 天 5 天 6 天 2 天编制 审核 批准样板订单管理规定广东冠美颐高 编号 GM-ZZB-13-08家具装饰有限公司 版本 A/O工作文件 页数 3 / 5备注1.以业务接到客户订单开始计算各时间节点；交货周期以 PMC 接单开始计算；交货日期原则以订单评审日期为准（特殊/加急的另行讨论确定）；2.样板材料采购周期：a.任何材料若有库存，优先使
8、用；b.板材：3 天；c.布/皮材：3 天；d.五金/大理石/玻璃：10 天；E.特殊材料订单评审会议后 1 日内另行确定，再确定交货日期。编制 审核 批准样板订单管理规定广东冠美颐高 编号 GM-ZZB-13-08家具装饰有限公司 版本 A/O工作文件 页数 4 / 5编制 审核 批准样板订单管理规定广东冠美颐高 编号 GM-ZZB-13-08家具装饰有限公司 版本 A/O工作文件 页数 5 / 5五、管理要求5.1 销售部5.1.1 客户提供的工艺资料在合同评审期内不能按期及时到位，造成生产紊乱影响交期，则对业务员予以扣 5 分/次；5.1.2 业务下单填写不规范或模糊不清，PMC 部可以
9、拒收，返回要求销售部重新填写；5.1.3 因客户提供的工艺资料出错或更改订单由业务追查原因，造成损失的由销售部承担。5.2 PMC 部5.2.1 不能及时下达排产任务，对 PMC 部门予以扣 10 分/次；5.2.2 PMC 部对订单的生产进度跟踪不到位，不能及时反馈相关信息使订单造成延误，跟单员予以扣 1 分/次，PMC 经理连带 5 分/次；5.3 工艺技术部5.3.1 因工艺不严谨或未认证造成损失，由工程部承担 20-70%的处罚；5.3.2 涉及新工艺不能如期设定工艺造成订单延误以 5 分/次进行处罚。5.4 采购部5.4.1 采购部门在订单评审期间注明物料到位时间并跟进回厂；5.4.
10、2 连续出现采购批次不合格，每拖一次予以扣 5 分/次（确认不可逆转原因除外） ；5.4.3 物料未按时到位，无生产总监确定不可逆转周期，每拖一天采购经理扣 5 分/天，造成订单延误且造成损失采购部承担 20-70%的责任。5.5 生产部5.5.1 如果订单不能按时开工，对车间主管予以扣 5 分/天；如果订单不能按期交付，对车间主管予以每批次扣 5 分/天，生产部经理连带 10 分/天，造成损失的按 20-70%进行处罚；5.5.2 如果生产过程中出现异常情况，车间未及时上报，造成损失的则对车间主任予以扣 5 分/次；5.5.3 当订单需求量多或同时几个订单下发，生产车间根据实际情况，要求原材料到位时间，PMC 部跟进调整，销售部同意时间，车间可以暂缓生产。5.6 品管部5.6.1 出现品质事故，按照品质事故处理办法相关规定处理。六、本规定经总经理核准之日起即生效，本管理规定实施后，凡有类似管理制度（办法）的将自行终止，以本规定为准。
