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1、 HSE 管理体系审查记录表 Q/JHJ.G4109-2009-10 编号：1符合性项目 序号 审查内容是（） 否（） 备注1 是否有一个书面的 HSE 方针 2 方针是否包含领导的 HSE 承诺和 HSE 总体目标 3领导对 HSE 的承诺支持是否化为实际行动： a)参加 HSE 会议b)发布支持信息c)定期现场 HSE 检查d)参加事故调查e)奖励正确的 HSE 行为HSE方针4 是否有书面 HSE 行动计划；是否对行动计划定期评审以确保计划的实现 5 是否有现成的 HSE 管理架构，成员是否包括高层领导 6是否有专职：a)HSE 领导b)HSE 监督人员7 管理者、监督人员和雇员的义务和
2、责任、职责是否明确 8 符合 HSE 要求的资源配备 HSE责任、职责及资源配备9 是否有每周一次的 HSE 会议 10 与公司的运作相关的危害和环境因素是否已识别及评估 11 对已识别的危害和环境因素是否进行记录 12 已采取的控制措施是否基于风险评估结果 危害识别、风险评估及控制13 是否建立起控制风险措施执行的监督机制 14 是否免费提供给员工合适的个人防护用品 15 发放个人防护用品是否是依据风险评估结果 16 是否有详细的个人防护用品清单 17 是否制定了个人防护用品检查和维护的计划 18 是否进行了个人防护品使用的培训 个人防护19 是否建立岗位人员专业技能培训标准 20 岗位人员
3、是否在相应工作技能方面受到了培训21 特殊工种人员是否取得了相应的资格证书承包商HSE培训计划22 上岗 HSE 教育计划时间是否达到 20 小时数23 岗位操作人员是否接受过要求的 HSE 培训和再培训HSE 管理体系审查记录表（续 1） Q/JHJ.G4109-2009-10 编号：2符合性项目 序号 审查内容 是（）否（）备注24是否有对新雇员、近期提升或聘用的监督人员进行HSE 上岗教育的计划，计划是否包括以下方面的内容：a)工作危险性b)安全监督程序c)应急程序d)急救程序e)火灾预防与响应f)不安全行为和状态报告25 对监督人员是否有特定的 HSE 培训计划 26 对员工 HSE
4、培训及专业培训是否有记录 27 是否有员工 HSE 胜任考核记录 HSE培训计划28 现场管理 29 动火作业 30 受限空间的进入 31 破土作业 32 起重吊装作业 33 高处作业 34 临时用电 35 设备上锁和警告标志 36 车辆安全 37 压缩气瓶 38 便携式电动工具 39 个人防护用品 40 放射线作业 41 化学品储存、使用 HSE规章制度和操作规程42 应急预案 43 废物处理 44 不安全状况报告 45 伤病记录 46 是否对员工进行雇佣前医疗检查 HSE 管理体系审核记录表（续 2）Q/JHJ.G4109-2009-10 编号：3符合性项目 序号 审查内容 是（）否（）备
5、注47 是否对员工进行定期常规医疗检查48 是否预先确定身体适合工作的能力49 是否依据风险评估的结果对从事特殊或特别工作的员工进行定期医疗检查定期常规医疗检查和特殊医疗检查程序50 是否有监督人员进行定期的工作场所 HSE 检查51 是否对 HSE 体系进行审核 52 是否有不符合分析、跟踪整改程序 53 采购的有害物质是否具有材料安全数据表（MSDS） 54 采购的需认证的设备和物质材料是否得到认证 55是否建立及实施设备定期检查制度：a)起重设备b)移动梯子、手脚架c)升降机d)灭火器e)便携式电动工具f)焊接设备g)特殊个人防护用品 56 是否按照常规要求维护操作设备 57 对于检验检
6、查过的设备是否有相应的检查和维护标志 58 是否有设备检查和维护记录 HSE检查监督59 是否已建立事故、事件（包括未遂事件）报告和登记程序 60 事故统计是否在事故通告板公布事故事件报告、调查和处理管理规定61 是否建立事故、事件调查处理程序HSE 施工现场检查表Q/JHJ.G4109-2009-10 编号：4序号 现场检查内容不符合、欠缺或需要改进的方面（描述）整改措施 完成日期1现场整体情况（HSE 意识、工作卫生条件、材料工具存放等）材料工具的堆放应按类别堆放。按类别放置工机具 2009 年 11 月 3 号2手动和机械工具、升降机、设备、机器、吊装设备、车辆车辆停放在指定区域停放在指定区域 2009 年 11 月 4 号3 挖掘、动土、开沟施工现场应安排专人进行监督。安排专人对开挖进行监督2009 年 11 月 6 号4 用电（电线 、电缆等）电缆电线布局不合理电线避免从危险区域穿过，防止触电2009 年 11 月 7 号5 脚手架、梯子、支撑加固、坠落防护对危险区域加警示标示对超过两米以上的加警示标牌2009 年 11 月 10号6 HSE 标识、标志、警告牌、信号等对讲机的传输不好对讲机到专业部门修理2009 年 11 月 11号7其他（班组 HSE 会议、伤病记录及其他 HSE 记录情况）会议的内容不详细会议内容要求详细具体2009 年 11 月 14号
