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1、1建平县第二人民医院职权目录及其廉洁风险防控措施表科室 负责人 岗位潜在廉政风险风险等级 防控措施院部 院 长1、不带头执行“一岗双责 ”，利用职务便利在中层干部提拔任用、晋级评聘、人事调动等活动中谋取私利。2、在管理与经营活动中渎职或者滥用职权，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。3、违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，在用人、工程建筑、设备投入、大额资金使用等事项，不经党委集体讨论，私自做出决定。4、对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。高1、认真履行院长职责，加强理论学习，提升自身修养，实行院务公开，完善医院规章制度。2、带头执行廉政准则，
2、严格遵守“8 个方面禁止、52 个不准”等规定，做到廉洁勤政。3、坚持民主集中制，在用人、工程建筑、设备投入、大额资金使用等事项经院党委讨论决定。4、严格执行违法违纪责任追究办法。院部 书 记1、不带头执行“一岗双责 ”，利用职务便利在中层干部提拔任用、晋级评聘、人事调动等活动中谋取私利。2、在管理与经营活动中渎职或者滥用职权，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。3、违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，在用人、工程建筑、设备投入、大额资金使用等事项，不经党委集体讨论，私自做出决定。4、对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。高1、认真履行书记职责，
3、加强理论学习，提升自身修养，实行院务公开，完善医院规章制度。2、带头执行廉政准则，严格遵守“8 个方面禁止、52 个不准”等规定，做到廉洁勤政。3、坚持民主集中制，在用人、工程建筑、设备投入、大额资金使用等事项经院党委讨论决定。4、严格执行违法违纪责任追究办法。2科室 负责人 岗位潜在廉政 风险风险等级 防控措施院部 副院长1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。2、利用职务便利在提拔任用、晋级评聘、人事变动等活动中谋取私利。3、违反廉洁自律相关规定，在医院管理与经营活动中，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。高1、认真履行工作职责，加强学习，不断提升管理水平，按有关规
4、定程序办事，严格遵守各项规章制度。2、严格执行廉政准则，认真遵守“8 个方面禁止、52 个不准”等规定，做到廉政勤政。3、在日常工作中，加强管理，以身作则，杜绝商业贿赂。院部 纪检书记1、对信访举报、案件调查处理等工作不严格履行职责，造成严重后果。2、利用职务便利在提拔任用、晋级评聘、案件处理等活动中谋取私利。3、违反廉洁自律相关规定，在医院管理与经营活动中，有收受礼品、礼金、红包的风险。高1、加强学习，强化廉政教育，不断提高管理水平。2、严格履行工作职责，对信访举报、案件调查、违法违纪行为等认真调查，秉公办事，严肃处理。3、严格执行廉政准则，严格遵守“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。党办
5、丁传利1、违反缴纳党费的标准，弄虚作假，党费数据不实。2、未按规定时限上交党费，挪用党费。3、上交的党费与收缴的党费数据不符，占为己用。高1、加强廉政学习，遵守廉洁从业各项规定，从思想上筑牢拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职行为。2、严格执行党费缴纳标准，严格按党费收缴规定程序办事，按规定时限及时、足额上缴党费，自觉接受群众的监督。3科室 负责人 岗位潜在廉政风险风险等级 防控措施行政办公室 张中柏1.违反医院相关规定，为他人虚假材料加盖公章，谋取私利。2.未经领导审批，私自盖章，造成不良后果。3、未按医院相关规定进行公务招待，铺张浪费。4、在招待费用审核过程中，弄虚作假，谋取私利。中1
6、、加强学习，增强廉洁意识，严格执行医院公章管理制度，防止不廉洁现象发生。2、公章由专人专柜保管，做好公章使用登记工作。3、严格执行医院的规章制度，本着厉行节约、反对铺张浪费的原则进行公务接待。财务科 张迎春1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理。2、财务科人员多，业务多、流程复杂，容易出现以权谋私、超范围报销、主要负责人意志下人为随意作为等风险。3、各项收入不能及时准确收缴入库，被占用、挪用等。4、超范围支出、或未经院长同意而支出。高1、坚持所有原始凭证均经领导签批后，方可入账。2、严格执行财务内部审计和制约制度，章证及帐证分管。3、加强内部稽核，做到账账相符、账实相
7、符。4、财务科在科长职务下，设质检员（负责全科室考核） 、门诊收费室负责人、住院收费室负责人、结算中心负责人。每个部门负责人各负其责，划块管理，医保、农合等报4科室 负责人 岗位潜在廉政 风险风险等级 防控措施销业务直接与职能科室沟通，简化流程和手续，提高效率。5、每日由专人收款直接缴存银行，防止资金被占用挪用，设多点稽核收款是否足额上交。6、每日向院长上报资金收支情况报表，保证资金合理使用。7、设专人审核收付款凭证，保证资金在法律法规范围内使用，防止各种违规事件发生。人事科 赵红波1、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，出现不公平的风险。2、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。3
8、、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。4、在人事信息统计中存在不精确的风险。高1、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。2、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。3、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。4、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。5、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案，零散材料收集归档及时准确。总务科 关泽文1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不
9、完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收高1、严格遵守“八不准” ，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公5科室 负责人 岗位潜在廉政 风险风险等级 防控措施取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。开透明、接受监督。2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。4、物资采购按医院物资采购流程执行。
10、药械科 孟祥春1、在药品采购中，违反药品管理法及其实施办法的规定，造成损失。2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”谋取私利。3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利。4、医院的设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材和试剂也是医院相关部门与供货商的合同条款采购，但仍可能存在一定的廉政风险。在设备、耗材采购审核中，不严格把关，或从中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及医院的利益。高1、严格执行“八不准” 、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行省卫生厅药品集中
11、招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，严格采购过程中利用职权谋取私利。3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行药品管理法和实施办法 ，加强环节管理。纪检科 魏海龙1、行使相关职能权利时为他人和自己谋取好处。2、参与设备、物资、药品、基建招标采购管理时违反原则为他人和自己谋取好处。中1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规6科室 负责人 岗位潜在廉政 风险风险等级 防控措施章制度，加强自律。3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受
12、任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。信息科 李春荣1、行使相关职能权利时为他人和自己谋取好处。2、参与设备、物资、药品、基建招标采购管理时违反原则为他人和自己谋取好处。 中1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。宣传科 祁冰 行使相关职能权利时为他人和自己谋取好处。 中1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。农合科 张莉 行使相关职能权利时为
13、他人和自己谋取好处。 中1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。医保科 梁宝英 行使相关职能权利时为他人和自己谋取好处。 中1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。预防保健 李海红 1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利用职务之便，收受好 高 1、加强思想道德法制教育和内部监督7科室 负责人 岗位潜在廉政 风险风险等级 防控措施科 处的风险。2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。3、办理出生医学证明中，因人情关系，违规操作，从中获取好处。力度。2、认真
14、履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。3、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是。消防科 吴立新 行使相关职能权利时为他人和自己谋取好处。 中1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。医务科 孙 友1、疏于院内医疗质量、医疗安全安全管理，庇护违反医疗质量、医疗安全管理规定的医务人员。2、医疗文书书写管理不严，致使出现违规书写医疗类文书、虚假医疗类文书。3、违规使用医师印章、
15、诊断书、死亡证明。4、在管理医务人员进修学习、请病假过程中出现不公平现象。5、在行使科室管理权中，如科内人员外出学习进修、绩效工资二次分配等不公平现象。中1、严格遵守卫生部“六项纪律” “八不准” “八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识。2、自觉接受纪检部门及群众的监督，不以权谋私，不损公利己。3、严格执行医院规章制度中涉及医务科室的相关规定以及医院关于医疗质量、医疗安全的管理规定。4、严格执行医院医疗类文书书写的相关规定。8科室 负责人 岗位潜在廉政 风险风险等级 防控措施5、严格执行医师印章、诊断书、死亡证明等管理规定。6、严格按外出进修学习、请病假等有关规
16、定和医院绩效工资分配方案执行。护理部 张春英1、在护理人员招聘、考核、调配等业务活动中利用职务之便，谋取好处的风险。2、在护理质量检查中不按规定检查，疏于管理，以权谋私。中1、加强学习教育，提高素质。2、在护理人员考核、质量检查中坚持实事求是原则，严格遵守医院各项规章管理制度及质量考核标准。3、严格遵守人事管理制度，防止弄虚作假，以权谋私。4、建立健全内部监督、举报制度。门诊部急诊科临床科室主任副主任医师1、在行使科室管理权中，如科内人员外出学习进修、效益工资二次分配等不公平现象。2、收受患者及其家属的“红包”和其他馈赠。3、诊疗过程中违规出具虚假医疗类文书、违规开具处方，超常使用药品和耗材，拿“回扣” 。中1、严格遵守卫生部“六项纪律” “八不准” “八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。加强思想道德法制教育和内部监督力度，认真履行职责，秉公办事，防止出现不廉洁现象发生。2、自觉接受纪检部门及群众的监督，不以权谋私，不损公利己3、按外出进修学习的有关规定和医院绩效工资分配方案执行。4、
